CI工作流程及实施细则

流程

1. 编制、审批和适用范围

本程序由人事部编制，由CI小组审核，两位总经理批准。适用于本公司持续改进措施的制定、实施与验证。 2.术语

2.1 DMAIC: 定义,测量,分析,改进,控制 3. 责任

3.1 各部门必须及时提交持续改进计划，以便CI工作组做好跟踪。 3.2 CI组负责组织各部门制定持续改进措施，并跟踪验证。 3.3 CI组计算持续改进的经济价值，由财务部确认。

3.4 CI组提出奖励建议，由总经理和常务副总经理审核批准。

4．流程图

发现问题 提出持续改进建议 未采纳 持续改进工作小组评审评审 采纳 给定项目编号，汇总&公布在布告栏 点子建议 项目建议 是点子建议， 还是项目建议 建议改进 未通过 进行建议评审 通过 实施奖励 异常 项目实施 项目改进 持续改进工 作小组评审 项目取消 项目终止 项目改进 继续进行 正常 未通过 项目初审 通过 初审奖励 根据评审， 更改相关文件 监控项目实施效果 未通过 项目终审 通过 终审奖励 项目改进 成立项目小组， 制定项目计划 建议实施 立项评审 通过 未通过 项目终止 进行季度好点子评比 项目跟踪一年， 项目关闭

5.程序 5．1持续改进

5.1.1 按DMAIC循环进行持续改进，以增强满足要求的能力。重点改善产品的特性和提高质量管理体系过程的有效性。

5.1.2 各部门收集持续改进的建议，报CI小组，由CI小组进行汇总，完成定义/测量/分析，确认建议的可行性后设立项目小组。在实施改进之后，联合相关部门验证评审。

5.2 持续改进建议的提出

5.2.1 当产品质量、过程特性、生产力及环境等方面存在持续改进的机会，且过程显示出稳定性时，相关部门须提出持续改进建议，对过程持续完善和优化。

5.2.2当出现建议时，相关部门应主动填写持续改进建议表并交CI小组管理编号。持续改进计划可能体现在其他活动中，并以相关记录报告有所体现，如FEMA,控制计划，各种控制图表等。

5.3 实施改进措施

由责任部门实施改进措施。在改进措施的实施过程中，CI小组负责协调必要的资源，协助分析、改进和控制，并对实施的过程进行监督。

5.4 验证和评审措施

5.4.1 联合相关部门验证持续改进的实施效果。

5.4.2CI小组计算持续改进的经济价值，由财务部确认。在年底提出奖励建议，由总经理和常务副总经理审核批准。

5.5 管理说明

5.5.1持续改进是李尔实业公司的理念，并在全公司贯彻。

5.5.2所有的持续改进活动由公司的CI团队完成。CI小组将对项目进展情况进行跟踪。每个项目是在团队组织者的领导下由跨部门团队完成。成本因素是持续改进系统的重要指针之一。

5.5.3持续改进计划执行完毕后，CI小组应将已经完成的计划登记于“持续改进总览表”中。相关的改进活动的记录由CI小组保存。

6. 其它适用资料/备注 6.1 《文件控制程序》 QUP02 6.2 《内部审核控制程序》QUP09

7. 存档文件

7.1持续改进建议及评审表 SSP01-F01 7.2 持续改进总览表 SSP01-F02

8.更改服务

CI小组每年评审一次，需要时更改。

实施细则

1. 小组的成立及职责

组织： 持续改进工作小组（CI小组）由各部门（7个部门）选出一人作为组员（一旦小组成立后公司组织一定

的CI知识培训），在组员中选出一人作为组长负责小组的日常工作。

职责： 负责公司持续改进工作，负责对收集来的持续改进项目进行评审，协调各部门持续改进项目实施, 对合

理化建议者和成功实施的项目的提出人, 参与人提出奖励方案并提供相关支持。

2.

设立公告板及建议箱

公告板：放置于公司大厅来展示持续改进项目评审，反馈，奖励情况，

建议箱：两个建议箱分别放置于车间及办公区（旁边贴示CI 的主要项目范围），由专人负责定期收集建议箱里

的《持续改进建议表》或《合理化建议表》并提交到工作小组组长。

3.

《持续改进建议表》 及《合理化建议表》

公司员工根据所在部门和工作职位的实际情况，积极提出各种合理化建议，协助公司实现降低成本，提高效率的发展目标。《持续改进建议表》 放在建议箱边上，公司员工可以随意拿取，填写完毕后，投入建议箱。 4.

《持续改进建议表》及《合理化建议表》的评审、反馈

对收集来的建议表，持续改进工作小组每月月初开始对上个月的建议表进行评审，确认项目的可行性。凡通过评审的项目，将公布于公告板上。同时工作小组将项目名称，人员，实施后的效果等内容进行登记，并长期保存，作为项目组人员的工作业绩依据之一。 5.

建议项目分类

经过持续改进工作小组评审后，采纳的建议，可分为点子建议和项目建议。

点子建议是指虽然难以计算节约的金额，但是对于客户满意、工作环境、产品质量、消除浪费等起改善作用的持续改进项目。点子建议一般实施时间比较短，项目确定后，由工作小组确定实施人员，在项目实施后，经工作小组评审确认。根据项目的重要性及效果给予建议人和实施人一定的奖励。

项目建议指可以计算节约金额的项目。此类项目可能需要一定的时间，需要花费一定的成本，需各部门协作完成，才能看到经济效果。同时需要对效果进行跟踪。因此这些项目的实施需成立项目小组，明确项目小组长，制定项目预计完成目标，花费的成本及预计节约金额，并制定详细的项目计划。持续改进工作小组需要对这个计划进行确认，并负责监督这些项目的进展情况，以及协调公司各部门对这些项目的协作与支持，指导和帮助项目组完成有关的表格或资料。项目完成后，持续改进工作小组要组织对项目进行评审，并按照项目的效果确定和给以奖励。具体办法参见后面的奖励方案。

此外，每季度还设立优秀点子评比奖。根据所提建议的数量以及质量评选出该季度的优秀建议，并给予建议人额外的奖励。评选结果会在公告板公示。奖金额度依据当年的CI预算决定。

6.                 

持续改进项目的范围

非正常停机时间（生产设备发生故障而引起停产）

设备安置、模具工装更换和机器调试时间（可否减少时间） 循环时间的优化，提高生产效率 报废、返工和维修 场地使用的合理性

减少和消除浪费（过度生产、返工、过度加工、过量库存、运输、多余的动作、等待） 生产能力未达到设计能力的100% 过程平均值没有集中在目标值 过程变差太大，不稳定

产品搬运、贮存过程存在改进的潜力（如：搬运频繁、贮存过多） 产品难以装配或安装

客户不满，如抱怨、退货、返修、履约不全、发货错误、没有100%按时送货） 劳动力和物料的浪费 公司环境有待改善 改善质量管理体系

低质量成本（由于低质量产生的一系列额外成本） 其他改进机会（如来自员工的建议、财务状况表等）

7.

项目建议评审

立项评审：

持续改进工作小组决定采纳该建议后，由项目负责人，填写项目立项表，进行经济预测，报请财务经理，总经理审批。如通过审批，则成立项目小组，制定详细项目计划。项目实施和评审则严格按项目计划执行。如不通过，则项目终止。 项目实施：

在项目实施过程中，有时会由于各种原因，项目不能继续进行下去。如发生这种情况由项目小组提出项目取消申请，持续改进工作小组将对该项目进行评审，如决定取消该项目，则项目终止实施，且会书面通知方案提出人。如决定项目仍可执行，则进行项目改进，继续项目实施。 项目初审：

时间节点：在项目完成后，项目小组向持续改进工作小组提出评审申请。根据申请，持续改进工作小组在项目完成后的一个月进行评审。

评审内容：项目小组需提交项目完成后一个月的说明改进效果的实际数据。

持续改进工作小组根据这个月的实施效果进行项目评审，且对项目立项时经济预测重新进行计算。如通过项目初审，则对项目小组按《项目初审的奖励办法》进行奖励。如不通过，则需进行项目改进，重新进行项目实施，再次进行项目初审。

在项目初审结束后，项目小组应立即更新相关的文件，如：过程流程图，PFMEA, 控制计划等等。文件是否更新将作为项目终审的主要评审内容。 项目终审：

时间节点：在项目完成后半年。

评审内容：包括相关文件是否已更新，及项目小组还需提交项目完成后半年的说明改进效果的实际数据。 持续改进工作小组根据半年的实施效果进行项目评审，且对项目立项时经济预测重新进行计算。如通过项目终审，则对项目小组按《项目终审的奖励办法》进行奖励。如不通过，则需进行项目改进，重新进行项目实施，再次进行项目终审。 8.

点子和项目建议的奖励方案

点子建议实施后由持续改进工作小组进行评审，通过评审，即在下月给予奖励。

项目建议金额，计算单位为12个月。项目立项时，节约金额计算结果来源于一年的预测。项目初审时，节约金额计算则根据这一个月的实际节约金额×12，推算成一年的节约金额。项目终审时，节约金额计算等于这6个月的实际节约金额×2，推算成一年的节约金额。注：节约金额计算时，应注意减去整个项目消耗的费用，才等于该项目真正节约的金额。

项目建议奖励金额：奖金总额=节约金额* 比例，根据每个项目节约金额对照下表，选择奖励比例。（其中比例由公司讨论后决定） 节约金额 0-1,000元 1,000-10,000元 10,000-100,000元 100,000-1,000,000元 奖励比例（团队）% 奖励比例（个人）% 20% 10% 5% 4% 15% 8% 4% 3% 项目初审的奖金＝奖金总额*30%

项目终审的奖金＝奖金总额－项目初审的奖金

注：由于节约金额是分阶段重新计算，所以可能在不同的时间段奖金总额是不同的。

为形成一种良好的公司文化, 除成功项目奖励外, 对员工提出的合理化建议, 以及积极参与公司管理优化的员工, 也拟给予一定的物质和精神激励.

9. 预算

由持续改进工作小组提出所有项目的消耗费用和节约奖励费用的预算，由公司领导批准后列入公司预算，消耗费用由项目小组提出，持续改进工作小组签字后按项目编号列支，奖励费用由持续改进工作小组按照规定提取发放。 10.

项目记录

持续改进项目从完成开始，项目建议一般应跟踪一年。持续改进工作小组应在一年后将实施效果记录在案，持续改进小组将做出结论性意见。对非正常关闭的项目，持续改进工作小组也会做出结论性意见，并将该项目记录在案。