安全管理检查表

安全管理检查表

序检查号 项目 检查内容 检查标准 检查方法 分值 （1）是否建立和完善安全生安产责任制； 全生1 产责任制 （2)安全生产责任制是否符合有关法规规定和企业实际，是否逐级落实； (3)是否严格落实考核、奖惩。 是否建立、健全安全生产责任制度，实行全员安全生产责任制，明确生产经营单位主要负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间(区队)负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体从业人员的安全生产责任，并逐级进行落实和考核。 5分，每少一人责任制扣0.5分，扣完为止，不倒扣分 抽查安全责任书，查阅监督及考核资料。

序检查号 项目 检查内容 检查标准 检查方法 分值 危险化学品生产企业进行生产前，应当依照规定，取得危险化学品安全生产许可证。 建设工程的消防设计、施工必须符合国家工程建设消防技术标准。 按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工行安全、环保、职业健康、消防、程竣工，必须依照规定进行消防验收、备案： 2 政许质检等行政许可是否在有效期内 可 新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目可能产生职业病危害的，建设单位在可行性论证阶段应当向安全生产监督管理部门提交职业病危害预评价报告。建设项目在竣工验收前，建设单位应当进行职业病危害控制效果评价。 建设项目的环境影响评价文件，由建设单位按照的规定报有审批权的环境保护行政主管部门审批； 可的有效期等情况 查阅行政许5分，每一项不符合扣0.5分，扣完为止，不倒扣分

序检查号 项目 检查内容 检查标准 检查方法 分值 检测在线设环3 保设施 环保设施运行情况；环保在线环保设施是否正常运行；在线监测设施是否运行正常；自行检测设备运行情况，环保自行监测监测或委托检测是否按期完成；监测数据是否合格。、 或委托检测情况。 测数据； 设施运行数据；检备运行数据；环保5分，每一处不符合要求扣0.5分，扣完为止，不倒扣分 (1)是否设置安全生产管理机安构或者配备专职安全生产管理人全生4 产管理机构 (3）是否有注册安全工程师从事安全生产管理工作。 员； (2)专职安全生产管理人员的配备数量是否符合比例； 矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。 各省地方法规要求 查阅机构任命文件，了解机构名称、专职安全管理人数、资格证件、员工人数。 5分，每一处不符合要求扣0.5分，扣完为止，不倒扣分

序检查号 项目 检查内容 检查标准 检查方法 分值 主要负责人、分管安全生产的负责人或者安全总监、安全生产管理人员，是否经过由负有安全生产监督管理职责的主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。 特种作业人员、特种设备作业人员必须按照国家有关规定经安全教5 育培训 特种作业人员、特种设备操作人员是否按规定取得特种作业操作资格证书，并在有效期内。 专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。 生产经营单位应当加强对本单位特种作业人员的管理，建立健全特种作业人员培训、复审档案，做好申报、培训、考核、复审的组织工作和日常的检查工作。 抽查特种作业、特种设备操作人员档案及相关资格证书；。 10分，每少一人资格证或脱审扣0.5分，扣完为止，不倒扣分 主要负责人、分管安全生产的负责人或者安全总监、安全生产管理人员，应当经过培训，并由负有安全生产监督管理职责的主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。 检查安全培训合格证书及再培训情况。 定期组织全员安全生产教育培训。对新进从业人员、离岗6是否按规定进行全员安全生产教育培训（含消防）。 个月以上的或者换岗的从业人员，以及采用新工艺、新技术、新抽查培训记材料或者使用新设备后的有关从业人员，及时进行上岗前安全生录及安全培训档产教育和培训；对在岗人员应当定期组织安全生产再教育培训活案； 动。教育培训情况应当记录备查。

序检查号 项目 检查内容 检查标准 检查方法 分值 (1)是否建立了单位负责人现领场带班制度； 导带6 班值班 (2)单位负责人是否按规定进行带班，并填写带班考勤记录。 生产经营单位应当建立单位负责人现场带班制度，建立单位查看带班、值5分，每处不合格扣0.5分，扣完为止，不倒扣分 负责人带班考勤档案。带班负责人应当掌握现场安全生产情况，班记录的填写情及时发现和处置事故隐患。 况。 严禁未经审批进行动火、进入受限空间、盲板抽堵、高处、吊装、临时用电、动土、断路等危险作业。 危7 险作业 特殊作业是否按规定办理作业审批手续 检查使用过的作业证，重点查8分，每处不合格扣0.5分，扣完为特殊作业未办理安全票证情况，每处不合格扣1分，上不封顶. 作业前，作业单位应办理作业审批手续，并由相关责任人签名确认。同一作业涉及动火、进入受限空间、盲板抽堵、高处作业、吊装、临时用电、动土、断路中的两种或两种以上时，除应同时执行相应的作业要求外，还应同时办理相应的作业审批手续。 看作业证的办理、止，不倒扣分；出现审批和使用是否符合规定，作业证填写是否规范。

序检查号 项目 检查内容 检查标准 检查方法 分值 (1)是否对承包单位、承租单位进行资质审查； (2)是否与承包单位、承租单外或者在承包合同、租赁合同中约定来施工（承8 包商、是否对进入企业的承包单位供应商） 将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。 将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给没有相关资质或者相应资质等级不够的单位或个人。 人员进行安全教育培训。 有关的安全生产管理事项； (3)是否对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查。 企业应对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，保存安全培训教育记录。进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录。 生产经营单位将生产经营项目、场所、设备及交通运输工具发包或者出租的，应当对承包单位、承租单位的安全生产条件或查阅承包单位、承租单位的相位签订专门的安全生产管理协议，者相应的资质进行审查，并签订专门的安全生产管理协议，或者关资质文件、安全在承包合同、租赁合同中约定有关的安全生产管理事项。对不具管理协议或承包备安全生产条件或者相应资质的，不得发包、出租。生产经营单租赁合同；查阅相位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期关安全检查及督进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。 促整改资料。 10分，每处不合格扣0.5分，扣完为止，不倒扣分；出现未签订安全协议情查阅进入企业的承包单位人员安全培训记录。 况，每次不合格扣1分，上不封顶. 对出租、发包合同或协议，相关资质进行检查。

序检查号 项目 检查内容 检查标准 检查方法 分值 生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，应9 急救援 练 并定期组织演练。 是否按规定进行应急救援演生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本查阅应急救援演练记录；演练总结，应急预案备单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者案及修订情况； 专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。 是否对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、(1)是否按规定辨识重大危险源并建立档案； (2)是否按规定将重大危险源10 重报安监部门备案。 大危险源 是否对重大危险源的设备、设施进行定期检测、检验，并进行经常性的维护、保养。 监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。 是否按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方安全生产监督管理部门和有关部门备案。 是否按照国家有关规定，定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，保证重大危险源的安全设施和安全监测监控系统有效、可靠运行。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。值班人员是否具备有效的资格证书。 查阅重大危险源档案及备案资料。 5分，每处不合格扣0.5分，扣完为止，不倒扣分 查阅相关检验检测报告及维护保养记录，检查资格证书。 5分，每处不合格扣0.5分，扣完为止，不倒扣分

序检查号 项目 检查内容 检查标准 检查方法 分值 安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和检1验检1 测 保养、检测是否符合规定。 安全设备的安装、使用、维护、生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。 报废，应当符合国家标准或者行业标准。 查看安全设施设备管理台账5分，每处不合及设备设施检测格扣0.5分，扣完为报告（安全阀、压止，不倒扣分 力表、有毒气体检测仪）。 5分，每处不合安1全标2 识 劳动纪1律及3 禁烟禁火 有较大危险因素的生产经营未按规定设置安全警示标志、安全标识、标识、告知牌、职场所和有关设施、设备上是否按规业危害告知卡、防护设施等 定设置明显的安全警示标志。 是否存在将火种带入易燃易置情况。 现场查看设格扣0.5分，扣完为止，不倒扣分 6分，每处不合爆场所或存在脱岗、睡岗、酒后上岗行为。 现场吸烟、有烟头、脱岗、睡岗、酒后上岗行为。 现场检查员格扣0.5分，吸烟、工在岗及操作情酒后上岗、睡岗每人、况。 次扣1分，不设上限

序检查号 项目 检查内容 检查标准 检查方法 分值 消防器材管理 消1防安4 全 是否有专职（或主责）负责消防安全的管理人员 灭火器、消防器材是否过期，易燃易爆场所、人员密集场所（宿舍、办公室、餐厅等）消防器材配备情况； 检查消防器材情况 检查分工、台账、记录、材料 8分，每处不合格扣0.5分，不设上限 事1故处5 理 其1他情6 况 事故调查报告，处理决定，是是否依照《安全环保责任考核管理制度》、《公司安全环保管否对事故发生按照“四不放过”的理制度》、《员工手册》等相关制度做出处理 原则进行处理 其他违反国家、省市、集团相关法律法规情况 国家、省市、集团相关法律法规 检查事故发生台账、资料、处理决定、文件 对照检查项依据相关规定辨识 8分，每不合格一处扣0.5分，不设上限 5分，每处不合格扣0.5分，不设上限