企业落实安全生产主体责任自查表

企业落实安全生产主体责任自查表

企业名称：

(盖章)

企业负责人：

序号

检查项目

检查方式

1.查阅企业安全生产责任制是否覆盖所有负

是否存 在问题

主要问题描述

建立全员安全生产责任 1

制，明确考核标准和监 督考核机制，按照制度 规定开展安全生产责任 制监督考核。

企业主要负责人法定责

2

责人、部门和岗位；是否明确考核标准和监督考核 是机制。

2.查阅按照考核标准和监督考核机制，开展责任

否 制考核的记录。

任落实，做到安全责任、 1.与企业主要负责人座谈交流其法定责任掌 安全管理、安全投入、

握和落实情况。

安全培训、应急救援 “五

2.查阅履职左证资料。 到位”。

各 部 门 安 全 生 产 职 责 1.重点抽查企业负责人、生产、 技术、 设备、 安全、 明确。从业人员熟知岗 位安全生产职责，严格

是否3

财务、人事等部门负责人及关键岗位人员责任制是否 是结合企业实际，是否符合岗位特点、具体明确。

否 遵 守 岗 位 安 全 操 作 规 2.问询有关负责人、一线员工掌握岗位职责、安 程。

检维修作业制定安全方

序号

检查项目

检查方式

全操作规程等情况。

3.查阅检维修作业安全方案、 外委承包项目管

是否存 在问题

主要问题描述

案，外委承包项目签订 安全协议，对承包单位 统一管理、定期检查。

理、检查等资料。

重 点 行 业 领 域 企 业 建 4.抽查重点行业领域企业以师带徒制度落实情 立

并落实以师带徒制度。

况。

1.查阅企业人员情况登记表，了解掌握企业从业

安 全 生 产 管 理 机 构 健 4

全，安全生产管理人员 配备齐全。

人员数量。

2.查阅企业设置安全管理机构和配备安全生

是否

产管理人员相关左证文件资料。

3.查阅安全管理人员专业背景和从业经历。

重点行业领域企业建立 5

安全生产技术和管理团 队。

核查重点行业领域企业安全生产技术和管理团 队建设情况。

是否

按照《企业安全生产费 6

用 提 取 和 使 用 管 理 办 查阅企业安全生产费用提取和使用制度和安全 法》(财企〔2022〕16 号) 生产费用使用台账。 的要求，规范提取和使 用安全生产费用。

是否

序号

检查项目

检查方式

是否存 在问题

主要问题描述

金属冶炼企业新建、改建、扩建工程项目的安全设 施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投 入生产和使用。

7

“三同时”

是否 8

企业不使用国家明令禁 止的淘汰工艺和设备。

现场抽查工艺和设备符合国家或者行业标准情 况。

是否是否 9

从业人员安全防护用品 齐全有效。

1.查阅企业安全防护用品登记和发放记录。 2.问询 1-2 名从业人员掌握正确佩戴和使用安全

防护用品情况。

安 全 教 育 培 训 制 度 健 1.查阅企业安全生产教育培训制度、计划和培训 10

全，从业人员教育培训 合格和特种作业人员持 证上岗。

记录(试卷)。

2.检查特种作业人员操作证有效性，现场核查特

是否 种作业岗位是否配备符合资质人员。

序号

检查项目

检查方式

是否存 在问题

主要问题描述

省属以上重点行业领域 11

企业重点岗位人员实现

“变招工为招生”。

与企业主要负责人座谈交流重点岗位 “变招工为 招生”实施情况。

是否

企业推进安全生产标准 12

化工作，高危行业及规 模以上企业完成年度安 全生产标准化管理体系 自评工作。

查阅企业安全生产标准化年度自评报告。检查是 否按规定开展，是否符合企业实际情况。

是否

企 业 安 全 风 险 辨 识 评 1.查阅企业安全风险辨识评估制度和风险分 13

估制度完善，安全风险 类别和等级明确，实现

“一企一清单”。

级及管控措施清单。

2.检查主要风险辨识是否遗漏、评估分级是否合

是否

理、管控措施是否到位。

14

建 立 安 全 风 险 管 控 制

现场抽查有关负责人、员工对安全风险辨识管控

度，企业、车间、班组

和岗位管控责任明确。 掌握和落实情况。

是否

序号

检查项目

动态评估运营状况和危

检查方式

是否存 在问题

主要问题描述

15

险源变化后的风险，及 时调整风险等级和管控 措施。

查阅运营状况和危（wei）险源变化先后评估结果

是和

相应措施。检查是否对改扩建、新工艺新设备等更 否新风险管控清单。

安全风险公告栏、岗位 16

安全风险告知卡、安全 警示标志齐全有效。

现场抽查1 个车间的安全风险公告栏， 2 个岗位 安全风险告知卡和 1 个设备设施的安全警示 标志。

是否

安全生产风险报告制度 17

健全，依法向相关监管 部门报送风险清单。

是否

查阅企业风险清单报告。

企业隐患排查管理制度 完善，及时向负有安全 18

生产监督管理职责的部

1. 查阅企业隐患排查管理制度，是否明确责任、 机制、程序、方法、资金等要求。

是否 门和企业职代会 “ 双报 2. 查阅企业隐患排查管理清单，是否明确和细

化隐患排查的事项、内容和频次。

告” 风险管控和隐患排

3.查阅企业隐患排查管理台账是否规范健全，

查管理情况。

“双报告”记录。

序号

检查项目

检查方式

1.是否按照重大隐患判定标准排查管理重大

是否存 在问题

主要问题描述

企业对照重大事故隐患 19

判 定 标 准 自 查 自 改 到 位。

事故隐患。

2.现场抽查企业重点环节、部位、设备设施重大

是否

隐患排查管理情况。

企业使用隐患排查管理

“一张网 ”信息化管理系

20

统，实现隐患排查管理 自查自改自报和动态分 析、全过程记录管理及 评价。

企业公开向社会和全体

查阅企业隐患排查管理 “一张网”信息化管理系 统运行情况。

是否

21

员工作出承诺。

查阅企业安全生产承诺记录。

是否 1.储存、使用危（wei）险化学品车间、商店、仓库

22

储存、使用危（wei）险

员工宿舍在同一建造内，并应当与员工宿舍保持安 化学品 是车间、商店、仓库不得 全距离。 否与员工宿舍在同一建造 内

2.生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧

不得与

急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口、疏散通道。

禁止占用、锁闭、封堵生产经营场所或者员 工宿舍的出口、疏散通道。

序号

检查项目

检查方式

吊装、动火、暂时用电、登高、有限空间等危（wei）险

作业严格执行审批制度。

是否存 在问题

主要问题描述

吊装、动火、暂时用电、 23

登高、有限空间等危（wei）险

作业严格执行审批制度 24

是否

企业依法参加工伤保险

企业必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保 险费

是否是否

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现场其他问题 现场检查

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