工作追踪检查办法

1．总则

（1）目的：为对企业各部门的目标达成进行有效的追踪、检查、评估，对异常事件知情、调查，保证企业有序经营，促进企业年度目标和战略目标的实现，特制定本办法。

（2）范围：企业各部门、处、中心及各自下属部门。 （3）人力资源部是追踪、检查、评估、调查的执行部门。 2．目标达成追踪检查细则 （1）追踪检查内容

①部门当月《目标计划表》所提报的目标在检查期内的达成情况。 ②部门上月没有达成的遗留于本月应当完成的事项。 ③交办于本部门的当月应当完成的临时工作项目。 ④其他依据企业规定应追踪检查的事项。 （2）检查方式

采取重点抽检的方法，每个部门每月检查下属2个部门以上；具体每月检查哪一部门，由检查的当月临时决定，若上月被检查的部门重点事项未完成，则本月其遗留项应列入重点检查内容。

（3）检查流程 ①在目标检查前，人力资源部应编制好《目标管理抽样检查表》及其他检查准备工作，根据实际情况可提前通知被检部门并约定时间也可进行突击检查。

②人力资源部对被检部门的目标达成状况进行检查时，对于跨部门的上下手工作项目，采取一追到底的跟进检查方法，并对检查结果实事求是进行记录，被检部门要对记录结果当场核实签署意见。

③检查完毕后，人力资源部将检查结果进行汇总；并将汇总结果进行公告，对于未完成的重点目标或工作项目要督促责任部门拿出改进措施，填写目标检讨表，并列入下期重点检查项目。

4．配套表单

目标管理抽样检查表

被检部门： 年 月份（季） 表单号：

序号 检查内容 检查结果 以下是目标计划表中未列入的检查项 序号 检查内容 检查结果 被检部门意见： 被检部门签字： 时间： 绩效专员： 时间： 目标检查汇总表

时间： 年 月 日 表单号：

序号 被检部门 抽查依据 检查内容 检查结果 表单号 异常事件提报表

提报部门： 表单号：

事件主题： 事件发生时间： 事件描述： 提报部门： 时间： 人力资源部意见： 人力资源部： 时间： 调查报告

主题 调查时间： 调查人员 事件描述 原因分析 纠正、预防措施 人力资源部意见 签字： 总经办意见： 签字： 常务副总意见： 签字：