售后流程管理制度-- OK

1.0、目的

为了解决客户的收货异常情况，做好公司的售后工作，有效的落实售后服务工作，特制定本流程制度。 2.0、范围

本制度包括自业务接到客户反映产品异常到处理完成售后服务的全过程。 3.0、职责

3.1、营销中心负责客户反映产品情况的接收、反馈信息的转换和售后处理过程的跟进。 3.2、技术部负责根据客户反映的情况和提供的实物图片评审解决客户的问题。 3.3、工程中心负责评审售后处理交期表。 3.4、仓库组负责组织物料及时通知入库发货。

3.5、总经理负责本制度的制定、修改、废止的批准执行。

4.0、内容

4.1、作业流程：（附流程图）。 4.2、任务内容

4.2.1、业务员接到客户反映产品情况后，要求客户同时提供实物照片，填写《售后报告单》（附

图）发到技术部要求协助解决。

4.2.2、技术部接到《售后表》评审分析产品问题造成原因，结合客户需求是否需更改设计，作出

处理意见。

4.2.3、工程中心评审《售后交期表》，补件快速处理完成生产。 4.2.4、仓库组入库通知。

4.2.5、业务部联系客户安排发货，紧急补件当天发快递。

5.0、相关支持制度及表单

“售后报告单” “售后交期表” “发货通知单” “物流托运单”

佛山市高明巨汉办公家具有限公司 文件编号： 版 本： 生效日期： 页 码： 收货异常和售后处理流程管理制度 收货异常和售后处理流程部门/责任人工作流程支持性文件记录/表格客户客户反应货物异常（错料、欠料或多余料等）或者质保期内出现问题相关实物或照片品业质务部部反馈售后信息到品质部协调处理，调查异常原因，并与客户确认处理意见售后单客户是否要求永久变更？是产品变更确认表技术部否设计变更控制流程设计变更控制流程技术更改通知单业务部工程中心申请换料或补发欠货生产交期表安排处理售后交期表产品生产控制流程生产交期表仓库组通知排产单完成入库产品生产控制流程进仓单业务部安排出货单并回收送货单产品出货控制流程出货清单业务部结束整理归案佛山市高明巨汉办公家具有限公司 文件编号： 版 本： 生效日期： 页 码： 收货异常和售后处理流程管理制度