工作项目 工作方案 CCSC工作内容 南昌轨道集团工作内容 工作成果 完成时间 与委托方相关部门和人员进行深入沟 配合调研工作，及时、如实地告 通，查阅相关资料。对委托方运营相关 知项目组成员安全管理现状，并 业务与流程、安全战略规划和安全目标、 提供相关资料。 访谈记录、得出文件 安全管理 管理重点、难点、管理机构、岗位职责、 实用性、有效性评估 现状调研 管理和技术性资料、行业内先进管理经 意见 验等内容进行调研，并对文件的实用性、 有效性进行评估。具体调研内容详见方 案。 1、收集现有城市轨道交通相关的法律、 法规、规章制度，协助公司及时更新。 将收集的法律法规纳入法规数 完善的法规数据库、 协助委托方建立健全运营安全风险分级 管控、经费投入保障等相关工作制度， 据库，完善安全管理制度、年度 安全管理制度、年度 安全生产工作计划 协助完善年度安全工作计划，将风险分 安全生产工作计划 安全风险 级管控工作纳入并组织实施。 管控体系 2、协助委托方开展风险辨识工作，确定 针对各个业务板块在运营过程 构建 合理的辨识程序和方法，做到系统、全 中存在的安全生产风险点，全面 风险辨识记录、风险 面、无遗漏。 开展风险辨识工作，并持续更新 清单、管控措施清单、 完善。逐项确定安全风险等级并
责任清单 制定风险管控措施。 工作方案 序号 工作项目 CCSC工作内容 3、协助运营单位建立完善运营安全风险 数据库。协助指导运营单位对重大风险 南昌轨道集团工作内容 工作成果 完成时间 运营单位负责人、专业部门负责 人、或班组负责人牵头组织制定 完善的安全风险数据 库 编制监控方案和专项应急措施，协助运 风险管控措施 营单位落实重大风险管控措施。 将风险分级管控工作制度落到 实处，形成制度化、常规化工作 机制。每年对所辖线路开展一次 风险全面辨识，持续发现未知安 4、协助运营单位按照“分级管控”原则建 立健全风险管控工作机制 完善的风险管控工作 全风险，及时更新风险数据库。 机制和运行记录。 并在运营环境发生较大变化等 特殊情况下，及时组织对特定领 域、特定环节、特定对象开展风 险专项辨识。 3 运营安全 1、协助委托方完善工作制度 结合自身业务特点，建立健全运 完善的安全隐患排查
工作方案 序号 工作项目 CCSC工作内容 南昌轨道集团工作内容 工作成果 完成时间 土建和车站机电设备，每个专业 的具体评估项目详见方案。 整理项目开展过程，归集项目成果，编 写项目总结报告，对项目工作过程进行 项目总结 总结，并对企业继续深入开展风险分级 5 管控和隐患排查工作，完善风险数据库， 提供项目总结报告编制所需相 完善隐患排查治理台账，形成风险分级 关材料。 管控和隐患排查治理的良性的PDCA循 环，提出相应的建议和意见，最终形成 项目总结报告。 项目总结报告
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