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目 录
第一章 申报单位及项目概况 ........................................................................................................... 2
第一节 项目申报单位概况 ............................................................................................................................ 2 第二节 项目概况 ............................................................................................................................................ 3
第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析 ............................................................................... 13
第一节 发展规划分析 ....................................................................................................................................13 第二节 产业政策分析 ....................................................................................................................................16 第三节 行业准入分析 ...................................................................................................................................19
第三章 资源开发及综合利用分析 ................................................................................................. 19 第四章 节 能 ................................................................................................................................. 20
第一节 概 述 .................................................................................................................................................20 第二节 编制依据 ............................................................................................................................................21 第三节 能耗状况和能耗指标分析 ...............................................................................................................21 第四节 节能措施和节能效果分析 .................................................................................................................23
第五章 建设用地、征地拆迁及移民安置分析 ............................................................................... 29
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第一节 项目选址及用地方案 .........................................................................................................................30 第二节 土地利用合理性分析 .........................................................................................................................32 第三节 征地、拆迁及移民安置 ...................................................................................................................32
第六章 环境和生态影响分析 ........................................................................................................... 32
第一节 第二节 第三节 第四节
环境和生态环境现状 .......................................................................................................................32 生态环境影响分析 ...........................................................................................................................33 生态环境保护措施 ...........................................................................................................................33 地质灾害影响分析及特殊环境分析 ...............................................................................................36
第七章 经济影响分析 ....................................................................................................................... 36
第一节 经济费用效益分析 ...........................................................................................................................36 第二节 财务分析 ...........................................................................................................................................38 第三节 行业影响分析 ...................................................................................................................................41
第八章 项目组织机构与劳动定员 ................................................................................................. 41
第一节 建设期间组织机构与管理 ...............................................................................................................41 第二节 劳动定员 ...........................................................................................................................................42 第三节 人员培训 ...........................................................................................................................................43
第九章 劳动安全与消防 ................................................................................................................. 43
第一节 劳动安全 ...........................................................................................................................................43 第二节 消 防 ..............................................................................................................................................45
第十章 项目实施进度 ..................................................................................................................... 45 第十一章 项目招投标方案 ............................................................................................................. 48 第十二章 社会影响分析 ................................................................................................................. 50 第十三章 结论与建议 ..................................................................................................................... 51
第一章 申报单位及项目概况
第一节 项目申报单位概况
第一节 概 述
一、项目名称
_______________________________项目 二、项目承办单位
1、单位名称：_______________________________
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2、法定代表人：_______ 三、项目建设地点
_____________
四、可行性研究报告编制单位
1、单位名称： 2、资格证书编号： 3、资格等级： 4、发证机关：
第二节 项目概况
一、项目建设的背景及必要性
服务业是国民经济的重要组成部分，服务业的发展水平是衡量现代社会经济发达程度的重要标志。我国正处于全面建设小康社会和工业化、城镇化、市场化、国际化加速发展时期，已初步具备支撑经济又好又快发展的诸多条件。加快发展服务业，提高服务业在三次产业结构中的比重，尽快使服务业成为国民经济的主导产业，是推进经济结构调整、加快转变经济增长方式的必由之路，是有效缓解能源资源短缺的瓶颈制约、提高资源利用效率的迫切需要，是适应对外开放新形势、实现综合国力整体跃升的有效途径。加快发展服务业，形成较为完备的服务业体系，提供满足人民群众物质文化生活需要的丰富产品，并成为吸纳城乡新增就业的主要渠道，也是解决民生问题、促进社会和谐、全面建设小康社会的内在要求。为此，必须从贯彻落实科学发展观和构建社会主义和谐社会战略思想的高度，把加快发展服务业作为一项重大而长期的战略任务抓紧抓好。
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近年来，滨州市旅游业蓬勃发展。为全面推进创建中国优秀旅游城市，至2007年底滨州市固定资产投资己逾20亿元，且主抓了15个旅游重点项目的建设与管理。年内发展旅游星级饭店2家，国际旅行社1家、国内旅行社7家，国家和省级工农业旅游示范点3处。现有旅行社44家，其中国际社1家；旅游星级饭店13家，其中四星级2家。全年接待国内外游客342．65万人次，增长33％，实现旅游总收入20．77亿元，增长22．3％。其中海外游客0．86万人次，增长37．3％，旅游创汇258万美元，增长48．3％。
本项目主要辐射地区为惠民县。惠民县国民经济综合实力进一步增强。据初步测算，全县累计实现国内生产总值105．83亿元，按可比价计算，较上年同期增长8％。其中，第一产业实现增加值18．94亿元，较上年同期增长2．7％；第二产业实现增加值54.46亿元，较上年同期增长2．8％；第三产业实现增加值32.43亿元，较上年同期增长22.00％。三次产业结构由上年的l 8．8：54．3：26．9调整为1 7．9：5 1．5：30．6。第三产业所占比例提高了3．7个百分点。人均GDP达到16694元。 （一）固定资产投资与建筑业
投资在宏观调控的作用下实现适度增长，2008年，惠民县规模以上固定资产投资完成49．1亿元，同比增长12．5％。其中，城镇以上固定资产投资完成33．1亿元，同比增长27．8％；农村投资完成16．02亿元，同比增长9．9％。服务业投资得到加强，完成投资16．6亿元，同比增长1 2-3％。
建筑业迅猛发展。全年建筑业实现增加值4．54亿元，较上年增长
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18．5％。新资质等级三级以上建筑业企业实现总产值5．7亿元，较上年增长12．9％。
（二）交通运输、邮电和旅游
交通运输和邮电通信事业迅速发展，服务经济发展的能力显著提高。 邮电通信业继续快速发展。2008年完成邮电业务总量17914万元，较上年增长37．2％，其中邮政业务量为1714．04万元，比上年增长7．99／0，电信业务量为16200万元，增长4l。2％。年末城乡电话用户达l 5-36万户，其中，城市电话用户4．42万户，农村电话用户1 1万户。年末移动用户发展到24．5万户，增长9．8％。
交通运输行业继续保持良好的发展势头。2008年惠民县公路通车里程达2115．1公里，同比增长5．7％。全县公路客运量135．36万人，客运周转量16l 15．5万人公里，分别较上年增长43．6％和48．5％；公路货运量和货运周转量分别完成396．99万吨、59696万吨公里，分别较上年增长55．1％和34．9％。
旅游业稳步发展。惠民县现有AAA级景点2个，AA级景点1个，旅游强镇1个。2008年全县共接待国内外游客35万人次，实现旅游总收入7500万元，同比增长17％。 （三）国内贸易和对外经济
消费品市场日趋活跃。2008年实现社会消费品零售总额36．33亿元，增长22．59％。从销售地域看，城乡消费市场共同繁荣城镇市场发展速度高于农村市场。2008年，城镇市场实现零售额1 7．96亿元，增长26．43％；县以下农村市场实现零售额18．37亿元，增长19．05％。从销售行业看，
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批发零售贸易、餐饮业同步增长。其中，零售贸易业实现零售额24．98亿元，增长24．24％；餐饮业实现零售额7．40亿元，增长19．22％。分经济类型看，个体私营经济仍是消费市场的主导力量。1一12月份，全县个体私营经济实现零售额29．29亿元，所占市场份额达到80．62~／0。 进出口贸易平稳发展。据海关统计，2008年，惠民县完成进出口总额1 935万美元，同比增长49．979／0。其中，出口总额l 361万美元，增长37．069／0；进口总额574万美元，增长91．97％。实际利用外商直接投资201万美元。
随着惠民县及滨州市城市建设的快速发展，各地区之间的商务交往日益频繁，人员流动量大，以及外地观光参观的游客数量迅速增加，但周边没有接待规模较大、档次较高的酒店。因此，为了带动当地经济的发展，本项目的开发建设是必要的。 二、建设地点
该拟建项目位于山东省惠民县何坊乡开发区。 三、建设内容与规模
该项目总占地面积67000平方米，建筑面积51000平方米。其中，生态园建筑面积38250平方米，楼宇建筑面积10200平方米，附属建筑面积2550平方米。 四、工程技术方案 （一）设计依据
1、《中华人民共和国城乡规划法》； 2、《惠民县城市总体规划(2008—2020年)》；
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3、《村庄和集镇规划建设管理条例》； 4、《旅馆建筑设计规范》(JGJ62—90)；
5、《公共建筑节能设计标准》(GB50189—2005)； 6、《规划设计条件通知书》； 7、建设单位有关建设意见； 8、编制项目申请报告的委托书。 （二）规划原则
1、以人为本，环境优先的原则。 2、可持续发展的原则。
3、科学规划、合理布局、节约土地、相对集中的原则。 4、高标准一次规划、加快发展的原则。 （三）总体设计
通过对于用地现状的详细分析，综合确定了此次项目规划的主要构思：
1、基地现状与规划要求
该项目建设的主要目标是在67000平方米的建筑用地上建设一个现代化的大酒店。酒店服务设施完善，环境优美，辐射惠民及周边地区，为当地的经济发展贡献一份力量。 2、建设布局
根据基地现状及规划要求，生态园置于基地的南部，将酒店主楼(包括办公楼及客房部)置于基地的中部，基地北部为花园。将酒店主楼置于中部一方面可以突显主楼在整个酒店系统的重要位置，另一方面可以争取到更
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大的景观面；客房部东北部附属会议、洗浴、娱乐中心。为了有利于宾馆功能内部空间的分隔组合，本项目采用理性的方形平面，主楼坐北朝南，与地形相呼应，以力争本项目的建筑形态与城市空间相吻合。 3、形成特色突出的绿化景观
本项目设计中以基地南部的生态园和北部的花园组成一个完整的生态绿化系统，景观层次丰富，配套设施齐全，构成了特色突出的绿化景观。 （四）功能布局
项目主入口位于项目用地最南端，以此为主轴，从南到北依次为：广场一生态园一主楼群一生态花园。
广场由假山造型、树阵停车场及绿化区域组成。
通过广场之后是生态园，为单层建筑，主要功能为宴席用餐，东西宽210m，南北长280m。
主楼群由东西两部分构成，中间由小型景观区分开。主楼群主要包括办公楼、客房部及会议洗浴娱乐中心。办公楼为主体3层，局部2层建筑；客房部分为东西两部分，西部客房部主体4层，局部5层，东部客房部主体4层，局部两层；会议洗浴娱乐中心为5层建筑。小型景观区由石刻、亭子、曲桥、水面以及汀步等构成。
主轴最北部为生态花园。生态花园主轴从南到北依次由喷泉广场、音乐喷泉及瀑布跌水三部分构成。主轴西部由网球场及绿丘组成；东部为花房、小型养殖场和马棚等。 （五）道路系统 1、动态交通
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(1)出入口：项目场地南侧为主入口，在此基础上，在东侧增加另一次入口通向主楼区，可以更方便车辆的出入。同时在西侧设置两个次入口，主要供步行出入。
(2)车行道路系统：结合场区外路网，在场区内形成车行环路，主路面宽6米，同时也为消防车辆和紧急救援提供了必要的通道。
(3)人行道路系统：与院内的中心水景绿地相结合，形成环绕水系的步行主路，同时可便捷的到达酒店内的每一区域。 2、机动车停放
机动车停放主要采用室外地面停车的方式。地面停车场沿主要建筑周边及道路两侧进行设置，利用树阵进行分隔绿化，形成一道有特色的绿化风景。
（六）绿化景观设计
1、酒店内主要道路两侧规划行道树形成线性绿化带，在行道树的选择和种植上做到各具特色，建成特色鲜明，环境优美、绿树成荫的绿色景观走廊。
2、中心绿地建设一定的硬质铺地，配有建筑小品、石凳、石桌，顾客可在其中休闲、娱乐、交往。通过园路的组织绿地内交通、乔灌木种植和花草养植，使整个绿化更贴近自然，增加顾客的亲和感。
3、注重出入口的景观设计，对应出入口设置对景小品，丰富入口景观视线。
4、环境色彩以清新、怡人的暖色调为主，绿色的树木与草坪、淡色的墙面与蓝色的背景天空构成的环境基调，有效的丰富了环境色彩层次。
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（七）市政工程管线规划 1、设计依据
(1)《建筑给水排水设计规范》 GB50015—2003 (2)《室外给水设计规范》 GB50013—2006 (3)《室外排水设计规范》 GB50014—2006 (4)《城市给水工程规划规范》 GB50282—98 (5)《城市排水工程规划规范》 GB503 1 8—2000 (6) 建设单位提供的有关资料。 2、给水工程规划
(1)水源：由惠民县自来水公司供给，引入主管径150mm的主管线。 (2)给水管网：考虑用水量的同时兼顾周边区域的用水需求，在规划范围内主路下形成DNl50给水环状管网，建筑内根据实际情况采用枝状网。 (3)消防系统：消防系统采用主管径为150ram的环状网，室外消防用水量为25L／s。消火栓距路边不应大于2米，距房屋外不宜小于5米。室外消火栓均匀布置在道路两侧，并尽量布置在道路的十字路口，消火栓与消火栓的间距不得超过120米，保护半径不得超过150米。供水管线的位置应符合现行国家标准《城市工程管线综合规划规范》的规定。 3、排水工程规划
(1)排水体制：规划范围内排水与总体规划相协调，并结合具体现状条件，排水体制确定为雨污分流制。雨水和污水均采用重力自流方式排出。 (2)污水排放标准：污水必须经化粪池处理后方可排入城市污水管网，凡由城市污水系统接纳的污水，必须按照国家现行排放标准《污水综合排
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放标准》(GB8978—1 996)和《污水排入城市下水道水质标准》(GJ3082-1999)中的规定执行。 (3)污水排放系统
污水经管道收集后排入市政污水管网。污水管规划在项目场区南部接口，主管线管径为300mm。污水管道在道路下的埋设位置应符合《城市工程管线综合规划规范》 (GB50289—98)的规定。 (4)雨水量计算
①设计参数：暴雨强度公式采用惠民县暴雨强度公式： a：!墅±Q：呈鲤2(L／s．ha) 。 f0．6
②雨水设计流量采用小汇水面积降雨径流计算公式： Q：q’甲．F (L／s)
式中： p一设计重现期，取1年 V一径流系数，取0．35 F一汇水面积(ha) (5)雨水排放系统：
道路及地块雨水有组织就地排入路边的雨水管道，然后排入市政雨水管道。雨水管道在建筑物周围每隔一定距离预留雨水检查井，建筑物屋面雨水由落水管收集，组织排至雨水检查井，道路及广场雨水由雨水口收集，雨水口在施工图设计时按规范布置。雨水管管材采用钢筋砼管，主管线管径为800mm。管网以重力管为主，流向与坡向保持一致，以减小埋深，节省投资。
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4、电力电讯规划
(1)电力规划：项目用电由场地南端高压线路引入，1 OkV高压线引至院内箱式变压器，由变压器引出至各建筑物。敷设方式为电缆直埋敷设于电缆沟内，埋深不小于1．0米。
(2)弱电规划：酒店场区内弱电线路包括电讯管线、网络管线、有线电视管线，均由市政管网引出至各建筑物。弱电线路采用梅花管埋地敷设，埋深不小于O．7米。
电信功能应具有国内外长话、市话、图文传真和数据传输等功能。 五、投资估算及资金筹措
经估算，本项目总投资6800万元，全部由项目单位自筹解决。 六、主要经济技术指标
主要经济技术指标表
序号 1 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2 2.2.1 指标 项目总占地 建设规模 总建筑面积 生态园建筑面积 楼宇建筑面积 附属建筑面积 建筑指标 容积率 0.35 平方米 平方米 平方米 平方米 51000 38250 10200 2550 单位 平方米 数量 67000 备注 12
2.2.2 3 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 5 6 6.1 6.2 6.3 6.4 绿化率 用工人数 服务员 后勤人员 管理人员 总投资 固定资产投资 铺底流动资金 资金筹措 项目单位自筹 财务评价 营业收入 利润总额 投资利润率 销售利润率 % 人 人 人 人 万元 万元 万元 75% 170 140 20 10 6800 6664 136 万元 6800 万元 万元 % % 8740 809.35 12% 9%
第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析
第一节 发展规划分析
一、符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》
《纲要》中提出要促进服务业发展的政策。打破垄断，放宽准入领域，建立公开、平等、规范的行业准入制度。鼓励社会资金投入服务业，提高非公有制经济比重。公共服务以外的领域，要按照营利性与非营利性分开
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的原则加快产业化改组。营利性事业单位要改制为企业，并尽快建立现代企业制度。继续推进政府机关和事业单位后勤服务社会化改革。采取积极的财税、土地、价格等政策，支持服务业关键领域、薄弱环节、新兴产业和新型业态的发展。健全服务业标准体系，推进服务业标准化。大城市要把发展服务业放在优先位置，有条件的要逐步形成服务经济为主的产业结构。
二、符合《山东省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》
服务业是“十一五”期间面临入世挑战最严峻的产业，也是改革发展潜力最大的产业，是优化产业结构、繁荣市场、提高人民生活质量的关键环节，是扩大社会就业的主渠道。必须创新发展思路，改革体制机制，优化发展环境，坚持膨胀规模和优化结构并举，在加快社会事业改革发展的同时，突出发展现代服务业，壮大新兴服务业，改造提升传统服务业，开拓服务业发展新领域，努力提高服务业占生产总值和全社会从业人员的比重。
《纲要》中指出以下几点：
壮大发展新兴服务业。要抓住居民消费结构升级的机遇，大力发展旅游、文化、房地产、信息等市场潜力大的行业，使其成为支撑国民经济发展的支柱产业。
(1)旅游会展业。采取多种方式、多种渠道，鼓励社会参与投资旅游基础设施建设，改善重点旅游城市、旅游景区的交通、通讯、食宿、娱乐条件，为提升旅游产品的竞争力和档次水平奠定良好基础。推动旅游资源整合和市场深度开发，巩固提高山水圣人、齐文化、黄金海岸、民俗文化等
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传统优势线路，开发建设一批红色旅游精品线，打造沿黄河生态旅游品牌，构筑大旅游网络。到2010年，年接待海外游客310万人次，国内游客2．6亿人次，旅游业总收入达到2610亿元……改造提升传统服务业。在巩固传统服务业规模优势的基础上，依靠科技进步，运用现代信息技术手段，积极创新经营方式，提高服务效率。
(2)餐饮业。积极发展各具特色、健康美食、适合不同消费群体的餐饮业，振兴鲁菜品牌，开拓省外、国外市场。加强食品安全管理，鼓励有条件的餐饮企业实行连锁经营，提高餐饮水平和质量
优化服务业发展环境。按照政企分开、政事分开、企业与事业分开的原则，以市场化、社会化为方向，加大改革力度，加快推进服务业的产业化进程，形成有利于服务业发展的体制机制环境。处理好服务业对内对外开放的关系，打破部门垄断，消除体制性障碍，稳步、有序地推进金融、旅游、教育和医疗等服务业领域的开放，制定公开、透明、统一的准入政策，形成有利于服务业发展的市场环境。加强服务业市场整顿，加快服务产品标准化体系建设，建立和完善诚实、守信的信用体系，形成有利于服务业发展的消费环境。加快清理阻碍服务业发展的各类法规、政策、规定，有针对性地制定行业发展意见和扶持政策，建立和完善监督机制，形成有利于服务业发展的良好氛围，创造系统完善、公正规范、健康有序的社会环境。拓宽服务业融资渠道，建立政府发展服务业专项引导资金，引导社会加大对服务业的投入。
三、符合《山东省“十一五”服务业发展规划》
服务业是国民经济的重要组成部分，其兴旺发达程度是衡量和体现经
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济社会现代化水平的重要标志。加快发展服务业，是贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的重要举措，是推进产业结构升级、实现经济结构战略性调整的内在要求，是缓解环境约束和资源要素压力、优化经济社会发展环境的客观需要，是促进城乡协调发展、提高人民生活质量的重要保证，是顺应世界经济发展趋势、增强国际竞争力的有效途径。
“十一五”期间服务业发展重点：“十一五”期间，全省服务业按照构建“一圈(以济南为核心，包括淄博、泰安、莱芜、滨州、德州和聊城的都市服务业聚集圈)、一群(以青岛为龙头，包括烟台、威海、日照、东营、潍坊和临沂的半岛城市服务业聚集群)、一带(以济宁、枣庄、菏泽为节点的鲁西南服务业聚集带)”空间布局的总体要求，因地制宜、抓住重点，突出特色、发挥优势，努力实现合理布局和有序发展，全面提高服务业的发展水平。
《规划》中指出要大力发展消费性服务业。紧紧抓住居民消费结构升级的机遇，一方面，加快改造提升传统消费性服务业。在巩固商贸、餐饮等传统服务业规模优势的基础上，运用现代信息技术和科学手段，积极创新经营方式，不断提高面向居民生活的传统消费性服务业的服务质量和水平；另一方面，大力发展新兴消费性服务业。逐步把文化旅游业、房地产业等发展成为支柱性产业。
第二节 产业政策分析
一、符合国家现行行业有关政策
该项目的建设符合国务院下发的《关于加快发展服务业的若干意见》，
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该意见根据“十一五”规划纲要确定了服务业发展的总体方向和基本思路。 要求加快发展服务业的总体要求和主要目标：
当前和今后一个时期，发展服务业的总体要求是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观和构建社会主义和谐社会的重要战略思想，将发展服务业作为加快推进产业结构调整、转变经济增长方式、提高国民经济整体素质、实现全面协调可持续发展的重要途径，坚持以人为本、普惠公平，进一步完善覆盖城乡、功能合理的公共服务体系和机制，不断提高公共服务的供给能力和水平；坚持市场化、产业化、社会化的方向，促进服务业拓宽领域、增强功能、优化结构；坚持统筹协调、分类指导，发挥比较优势，合理规划布局，构建充满活力、特色明显、优势互补的服务业发展格局；坚持创新发展，扩大对外开放，吸收发达国家的先进经验、技术和管理方式，提高服务业国际竞争力，实现服务业又好又快发展。
根据“十一五”规划纲要，“十一五”时期服务业发展的主要目标是：到20l 0年，服务业增加值占国内生产总值的比重比2005年提高3个百分点，服务业从业人员占全社会从业人员的比重比2005年提高4个百分点，服务贸易总额达到4000亿美元；有条件的大中城市形成以服务经济为主的产业结构，服务业增加值增长速度超过国内生产总值和第二产业增长速度。到2020年，基本实现经济结构向以服务经济为主的转变，服务业增加值占国内生产总值的比重超过50％，服务业结构显著优化，就业容量显著增加，公共服务均等化程度显著提高，市场竞争力显著增强，总体发展水平基本与全面建设小康社会的要求相适应。
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该项目的建设符合“十一五”规划纲要中服务业发展的总体方向和基本思路的要求。
二、符合餐饮业目前发展现状
餐饮业是重要的服务业，直接关系到人民的生命健康和生活水平。科学发展餐饮业，对于提高人民生活质量、扩大市场消费、拉动相关产业、增加社会就业、促进社会和谐等具有十分重要的作用。
我国的餐饮行业目前正处在一个飞速发展的阶段，据有关资料显示，2007年我国餐饮业零售额累计实现12352亿元，同比增长19．4％，比上年同期增幅高出3个百分点，而据国家商务部预测，到2010年，我国餐饮业零售额将达到20000亿元，可见餐饮业在拉动消费需求、构建和谐社会、增加税收、促进就业等方面发挥了重要作用。
从1978年到2008年，中国餐饮业伴随着中国社会经济进步与发展的历程走过了具有历史性、跨越性和巨变性的30年，在行业规模、企业水平和社会地位影响及经济拉动作用等方面都发生了深刻的变化，这是不寻常和具有纪念意义的30年。在30年的发展进程中，餐饮业作为我国第三产业中的一个传统服务性行业，始终保持着旺盛的发展势头。自1991年以来，全国餐饮业零售额每年增幅都保持在两位数以上，2005年全国餐饮业零售额实现8886．8亿元，同比增长17．7％，比上年净增1331亿元。2006年全国餐饮业零售额突破了1万亿元大关，达到10345．5亿元、同比增长了16．4％，拉动社会消费品零售总额增长2．2个百分点，对社会消费品零售总额增长的贡献率为1 5．8％，比GDP增速高出5．7个百分点。
经历30年的行业发展与市场竞争，中国餐饮业发展已经进入了投资主
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体多元化、经营业态多样化、经营模式连锁化和行业发展产业化的新阶段。目前在全国各大中城市涌现出一批品牌连锁经营集团企业，既有老字号品牌，又有更多的新品牌企业，为行业发展起到骨干示范作用，我国餐饮业的发展势头持续强劲，发展前景更加看好。
该项目的建设符合当今餐饮业发展的现状，项目实施后将给公司的发展带来积极的推动作用。
第三节 行业准入分析
该项目的建设，应当符合土地利用总体规划、年度建设用地计划和城市规划等的要求，保护和改善城市生态环境，保护历史文化遗产。
该项目对技术要求不高、劳动力需求不大，其最主要的准入条件就是资金和土地，第一，_______________________________项目，全部为自有资金，完全符合国家资本金比例35％的要求；第二，本项目土地为惠民县何坊乡建设用地，建设条件成熟。本项目建设完全能达到行业准入的条件。
第三章 资源开发及综合利用分析
一、本项目主要为_______________________________项目的建设，在统一规划下进行酒店的建设，不属于金属矿、煤矿、石油、天然气矿、建材矿以及水、森林等资源的开发。本项目地段经勘查，迄今为止未发现有上述矿藏资源，故对资源开发方案及其综合利用方案的评价内容从略。 二、基于上述同样理由，对资源利用方案和资源节约措施有关内容的评价内容从略。
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第四章 节 能
第一节 概 述
据不完全统计，我国现阶段建筑耗能量己占社会总耗能的30％，随着我国城市化进程的不断推进，城镇建设的高速发展，以及人民生活水平的日益提高，专家们预言：如不及时地加以改善，这个比例将迅速地上升到40％左右。国务院发展研究中心发布，目前新建建筑中，95％以上仍然是高能耗建筑。建筑耗能已经成为我国最难治的城市病之一，影响着中国城市可持续发展，进而影响经济的可持续发展。由此可见，建筑节能刻不容缓，应置于社会发展的重要地位，《公共建筑节能设计标准》由建设部和国家质量技术监督检验检疫总局联合发布，已于05年7月1日起正式实施。这是我国批准发布的第一部公共建筑节能设计的综合性标准。
建筑节能是指在保证基本的健康、卫生、舒适标准下，提高建筑能源利用效率。按照国际通行的分类，建筑能耗是指民用建筑使用过程中的能耗，其中包括居住建筑和公共建筑以及服务业，主要包括建筑采暖之空调、热水供应、炊事、照明、家用电器、电梯、通风等方面的能耗，由此可见，建筑节能是从设计、施工到设备材料各行业全员参与的系统工程。而由于采暖、空调、通风能耗约占建筑总能耗的2／3左右，因此该部分系统节能措施成功与否就成为控制建筑能耗的关键所在。
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建筑节能设计，应根据我省的具体条件，首先保证室内环境质量，提高人民生活水平。与此同时，还要提高采暖、通风、空调、照明系统的能源利用效率，实现国家的可持续发展战略和能源发展战略，完成本阶段节能50~／0的任务。实现建筑节能目标50％是由改善围护结构热工性能，提高空调采暖设备和照明效率来分担的，其中，围护结构分担节能率约20％，空调采暖系统分担节能率约18％，照明设备分担节能率约12％。
第二节 编制依据
l、《公共建筑节能设计标准》GB50 1 89-2005； 2、《建筑照明设计标准》GB50034—2004； 3、《采暖通风与空调设计规范》GB50019—2003； 4、《民用建筑热工设计规范》GB50176，-93； 5、《公共建筑节能设计标准》DBJl4一036-2006； 6、《民用建筑节能设计标准》JGJ26-95；
7、《居住建筑节能设计标准》：DBJl4—037—2006；
8、《低温热水地板辐射采暖技术规范》：DBJl4．BTl4—2002。
第三节 能耗状况和能耗指标分析
一、能源供应状况
全市已探明的矿产有26种，已开发1 5种。邹平南部山区矿产资源丰富，已探明铜矿储量约56．9万吨，同时伴生有金、银、钼等贵重稀有金属；己探明可开采利用的建筑石料储量约1．3亿立方米，麦饭石储量约1亿吨左右。
除邹平南部山区外，辖区内整个平原及北部海滩、浅海地下都蕴藏着
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丰富的石油和天然气，石油总储量约6亿吨，天然气总储量约164亿立方米。
无棣、沾化两县海岸带有两条宽数百米、绵延数十公里的贝壳梁，可开采利用储量约1600万吨，是生产水泥、饲料添加剂、化工添加剂、贝瓷等的理想原料。
沾化县东北部地下蕴藏煤层，埋深约2000米，储量约25亿吨。 全市己发现矿泉水4处，邹平县2处已开发利用，博兴、惠民各1处，尚未开发；发现热水出露点1 8处，已开发利用7处。
无棣、沾化海岸地带盛产原盐，是山东省重要的原盐生产基地，地下卤水储量丰富，分布广、储量大、产量高。
滨州市矿产潜在总值1400亿元，居全省第六位。
全市拥有0.6万千瓦以上容量电厂21座，总容量247．6万千瓦。省统调发电厂1座即沾化发电厂，装机容量57万千瓦；地方公用热电厂9座，装机容量28．8万千瓦，企业自备电厂1l座，装机容量1 61．8万千瓦。“十五”期间，自备电厂年均增长率122％。 二、能源消耗状况
1、建设期间能源消耗状况
据统计，我国建筑业和住宅业钢材消耗约占我国钢材生产总量的20％，水泥消耗量约占我国水泥生产量的20％，玻璃消耗量约占我国玻璃生产总量的15％，降低能耗、节约能源问题不容忽视。
建设期间主要消耗钢材、水泥、木材、砂石料等能源，预计建筑面积71101m2，预计消耗钢材1990．83吨、水泥12940．38吨、木材4237．62
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立方米等。
2、项目使用期间能源消耗状况
据统计，建筑使用期间能耗在我国能源总消耗中所占的比例已经达到27．6％，且仍将继续增长。我国目前城镇民用建筑运行耗电占我国总发电量的25％左右，北方地区城镇供暖消耗的燃煤占我国非发电用煤量的15％一20％。
项目使用期间建筑能耗主要包括采暖、照明、家用电器、通风等方面的能耗。
第四节 节能措施和节能效果分析
一、建筑热工设计指标：
规定性指标：
1、围护结构的传热系统K和处窗的遮阳系数 屋面：K≤0．45W／(m2·K)
外墙(包括非透明幕墙)：K≤O．50W／(m2·K)
底层接触室外空气的架空或外挑楼板：K≤0．50W／(m2·K) 非采暖空调房间与采暖空调房间的隔墙或楼板：K≤1．50W／ (m2·K) 外窗(包括透明幕墙)：体形系数≤O．3 ①窗墙面积LL~ ⑥屋面透明部分，K≤2．7W／(m2·K)，遮阳系数SC~<0．50 2、地下室外墙热阻限值 地面≥1．5(m2·K)／W 采暖、空调地下室外墙(与土壤接触的墙)≥1．5(m2·K)／W 3、窗墙面积比、屋顶透明部分面积和外窗可开启面积的规定 每个朝向的窗墙LL~ 单位缝长空气渗透量为1．5≥ql>0．5m。／(m．h) 单位面积空气渗透量为1．5 该项目在设计过程中应推选优秀设计方案和采取以下节能技术： 1、新型节能墙体和屋面的保温、隔热技术与材料； 2、节能门窗的保温隔热和密闭技术； 3、建筑照明节能技术与产品； 4、其他技术成熟、效果显著的节能技术和节能管理技术。 三、节能措施 24 （一）建筑与建筑热工设计 l、建筑设计 (1)建筑总平面布置和平面设计宜利用冬季日照，减少夏季得热和充分利用自然通风。 (2)建筑的主体朝向宜采用南北向或接近南北向，主房间宜避开冬季主风向(北向、东北向)和夏季最大射日朝向(西向)。 (3)建筑的体形系统应≤0．4。 (4)建筑每个朝向的窗(包括透明幕墙)墙面积比牛O．7。 (5)外窗可开启面积术窗面积30％。 2、围护结构热工设计 (1)外墙与屋面等热桥部位的内表温度术室内空气露点温度。 (2)建筑外窗气密度<}=建筑外窗气密性能分级及检测方法GB7107规定的4级。 (3)围护结构细部构造设计： ①外墙应采用外保温系统，对下列部位应进行细部构造设计： ·外墙挑出构件及附墙部件，如：雨蓬、空调室外机搁板、附壁柱、凸(飘)窗、装饰线条、结构性水平(或垂直)遮阳等均应采取隔断热桥和保温措施。 ·门窗口周边外侧墙面，应进行保温处理。 ②宜采取以下增强围护结构隔热功能措施： ·屋顶宜采用通风屋面构造(天井部分)。 ③外门和外窗的细部设计，应符合以下规定： 25 ·门窗框与墙体之间的缝隙，应采用高效保温材料填充并用密封膏嵌缝，不应采用普通水泥砂浆补缝。 ·采用全玻璃幕墙时，隔墙、楼板或果柱与幕墙之间的间隙，应填充保温材料。 ④变形缝外屋面、外墙的缝隙，应采用高效保温材料封闭。 （二）采暖通风和空气调节节能设计 1、供热热源。应以热电厂或区域锅炉房为主要热源。 2、关于采暖热媒与供热方式，该项目应按热水连续采暖进行设计。供回水温度为95℃／70℃。 3、对高大空间建筑如：大厅、多功能厅等应采用辐射供暖。 4、集中热水采暖系统的管路，宜按南、北向分环供热原则进行布置，并分别设置高温调控装置。 5、集中热水采暖系统每组(或每个房间)的散热器或地面辐射采暖每个环路，应配置与系统特性相适应的调节性能可靠自动式温控阀或手动调节阀。 6、集中热水采暖系统热水循环水泵的耗电输热比(E职)电机和传动部分效率直联时q：0．85，用联轴器联接时q=O．83。 （三）电力及照明 l、建筑照明节能采用规范 《建筑照明设计标准》(GB50034-2004) ． 2、该工程照明光源设备选用节能技术措施： 本工程照明光源采用荧光灯、节能灯、金卤灯为主。 26 3、该工程的灯具和附件选用的节能技术措施： (1)荧光灯采用高品质电子镇流器，功率因数应达到0.95以上。 (2)金卤灯采用节能型电感镇流器，并带功能因数补偿装置，功率因数应达到0.9以上。 (3)应急疏散指示灯采用常亮方式(节能型LED发光体)。 (4)该工程所采用的镇流器均为符合国家能效标准的产品。 4、照明标准值选用： 照度标准及照明功率负荷密度为：办公室300I。x，照明功率负荷密度为11w／m2。门厅300I。x，照明功率负荷密度为13w／m2；大会议室300I。x，照明功率负荷密度为15W／m2；变电所200I。x，照明功率负荷密度为8W／m2。 5、照明方式及选用措施 所有隔栅荧光灯均采用高光铝隔栅荧光灯具，灯具效率大于60~／0。金卤灯具采用配照型高效隔栅灯具，灯具效率大于600／0。 大空间场所利用室外天然光的变化自动调节人工照明照度，所控灯列与窗平行。 照明控制：楼梯灯一般照明采用声光控节能开关控制，楼梯内应急照明采用FAS强制点亮。走廊、电梯前室、大厅、大空间一般照明采用BAS控制，应急照明采用BAS+FAS联合控制。办公室、机电房、各功能用房等采用房间内就地开关控制。 泛光照明采用内透式节能光源，由BAS控制。 6、能源系统运行与管理控制 27 (1)本建筑高压进区，在10kV侧设供电局专用计量柜。根据业主要求另设一定数量的低压电度表作为内部核算计量，便于控制用电容量、制定有效的节能措施使用。 (2)该建筑所有配电箱内均预留与BAS联动的接口，以便采用楼宇设备自控管理系统对空调设备、水泵、风机、电气照明及其它用电设备进行能量自动控制、实时监测，以实现最优化运行，达到集中管理和节约能源等目的。 7、该工程各设备选型均选用防火、防潮、防霉产品及低噪音、低损耗设备。 总之，除以上措施外，应加强管理，完善各种规章制度，定期对各类设备、管道、器具等进行检修，减少跑、冒、滴、漏等不必要的浪费。 （四）设备节能 1、概述 (1)所有设备采用符合国家有关规定的节能设备，选用新型高效节能型。 (2)供水器具采用节水型，卫生间采用节水措施，并选用节水型卫生洁具以节约用水。 (3)办公用房照明系统，在保证照明的前提下，合理选择高效能源，选用灯具以节能为主，以利于节约电能。 (4)采暖及空调系统规模按设计负荷设置，并设有调节控制装置。 2、节能设计 (1)该工程选用离心式水冷机组，其制冷性能参数为5．30，高于《节 28 能标准》中的5．4．5所要求的5．10；螺杆式冷水机组机，其制冷性能参数为4．83，高于《节能标准》中的5．4．5所要求的4．60。 (2)大空间采用全空气系统时，系统设计可实现全新风运行，同时空调系统设有相应的排风系统。 (3)新风系统均是直接送入室内，不经风机盘管机组再送出。 (4)采用电动阀，压差旁通阀等自控系统，对空调系统进行能量调节，使系统可随建筑物负荷变化选择最经济的运行方式。 (5)空调冷水管道的最大输送能效比不大于0．0241。 (6)空调冷热水系统采用闭式循环系统，根据季节进行冷热转换，采用两管制。 (7)风机单位风量耗功率(Ws)如下表 系统分类 空调系综（两管制变风量） 通风系统 ≤0.34 ≤0.24 Ws（m3／h） 符合全国《公共建筑节能设计标准》(GB50189—2005)中表5．3．26的规定。 四、节能效果分析 通过以上节能技术和节能措施的使用，达到“四新”技术，以缩短工期，降低造价，达到建筑节能50％的目标。 第五章 建设用地、征地拆迁及移民安置分析 29 第一节 项目选址及用地方案 一、规划地段 该项目位于山东省惠民县何坊乡开发区。 二、场区条件 该项目占地面积为67000平方米。 1、本项目符合惠民县城市总体规划要求。 2、区位优势明显，交通便利。 3、道路、水、电等配套基础设施齐全。 三、建设条件 （一）自然条件 1、地形地貌 惠民县位于东经117。17’49，北纬37。6’35。地处鲁北平原沉降平原地带，地形平坦，地势南高北低，中部稍微隆起。地貌属黄河冲积平原。海拔高度平均1 1．1米，县域内河流主要有黄河、徒骇河和沙河。城区境内地下水质北半部为宜井区，南半部为非宜井区。地貌属决口扇形地和沙质垄岗，地势起伏不平，土壤多为沙质土壤。地势自西南向东北微度倾斜，地势坡度为六千分之一。 2、地质地层 根据提供钻探资料表明，惠民县地层属第四系松散堆积物，深积达1000米以上。地层陷露深度岩性特征：垂直方向变化复杂，水平分布尚有规律，地层从上而下共分1 1层，岩土呈现分质粘土、粉土及粘土，有规律交替出现，层厚约在2—6米不等。 30 3、水文地质 惠民县地下水埋深较浅，约在2．4—2．6米，相应标高3．12—3．42米，地下水位稳定，主要靠雨水及河流渗补，动态变化受季节性影响。从分析结果显示，地下水稍呈弱碱性，对混凝稍带弱腐蚀性，但影响不大。 惠民气候属温带季风大陆性气候，年温适中，四季分明，主要特点：春季干燥多风；夏季气温高，降水集中；秋季凉爽；冬季严寒多风。 风向：年主导风向为西南风，次主导风向为东北风。主导风向频率为11，风力以2—5月份较大。 降雨量：年平均降雨量为507mm，雨季集中在7—8月份，而且暴雨最多，占全年降雨量的73％左右。 气温：年平均气温12．2。C，极端气温达39。C，极端低温零下14。C。 日照、霜冻、雾：年日照百分率为59—62％，每年的11月底至来年的4月初为冻结期，最大冻土厚度为0.6m，全年无霜期为186—195天，历年平均雾日为25天，最多达40天，最少为l 0天。 4、地震 地处环太平洋地震带和地中海南亚地震带中间，是一个多震地区，惠民县地震烈度为7度。 （二）区域基础设施条件 惠民县交通非常便利，素有“燕齐门户”、“神京锁阴”之称，是山东半岛内陆通往京津唐地区的交通要道。近年来，随着改革开放深入和县城基础设施建设，惠民县交通日趋完善。随旧城改造，先后兴建了文安路， 31 疏通南环路至庆淄路，南环路至东外环，塘坊街至庆淄路，南北大街至工业路等道路，实现城区主干道24条，总长度达104公里。县城干道主要有通过城中心的大济路和东西穿越县城的永莘路。其次，是省道滨郑路、庆淄路和乐胡路等。黄河惠民段新投资建设了清河镇、大年陈、魏集三座浮桥。220国道改造升级己开工建设，乐胡路己改建通车，庆淄路、永莘路改造正在积极筹建中，大济路改造惠民段基本竣工。随着城乡一体化建设，实现县、乡、村处处通公路，形成三纵二横国道、省道主框架，干支相连四通八达公路网络，全县公路通车里程达到2115．1公里。 第二节 土地利用合理性分析 本项目符合惠民县城市总体规划，严格按规划要求设计施工，占地规模、建筑系数、容积率及绿化率均符合规划要求，符合集约和合理使用土地的要求。 本项目土地为建设用地，符合土地法及有关政策要求。 第三节 征地、拆迁及移民安置 征地、拆迁、移民安置是建设项目中十分棘手的工作，其任务繁重、多变、历时长，不仅要做大量的工作，而且往往会留有一些遗留问题而造成不良社会影响，存在一定风险。而本项目建设单位建设用地，不存在居民搬迁的繁重任务，不存在拆迁、移民安置问题，为建设施工创造了有利条件。 第六章 环境和生态影响分析 第一节 环境和生态环境现状 32 本项目场址环境和生态环境现状： 场址中没有严重的污染，不存在废水、废气、化学污染物或重金属污染物。生态环境基本为城区生态环境。周围无工业企业，环境状况良好，水体、气体、土壤和植被具有较强的净化能力。本项目所在地周围主要为耕地、居民区等，主要污染物为生活废水、生活垃圾等。 第二节 生态环境影响分析 本项目主要污染源为建设过程中的粉尘污染、噪声污染以及项目使用过程中的生活污水、油烟及生活垃圾等。为确保项目建设的环境卫生要求和不对周围环境产生影响，对上述污染源必须采取适当的治理措施。 第三节 生态环境保护措施 一、项目建设期间生态环境保护措施 l、防止大气污染措施 (1)清理施工垃圾时使用容器吊运，严禁随意凌空抛撒造成扬尘。施工垃圾及时清运，清运时，适量洒水减少扬尘。 (2)施工道路采用硬化，并随时清扫洒水，减少道路扬尘。 (3)工地上使用的各类柴油、汽油机械执行相关污染物排放标准，不使用气体排放超标的机械。 (4)易飞扬的细颗粒散体材料尽量库内存放，如露天存放时采用严密苫盖。运输和卸运时防止遗洒飞扬。 (5)搅拌站格设封闭的搅拌棚，在搅拌机上设置喷淋装置。 33 (6)在施工区禁止焚烧有毒、有恶臭物体。 2、防止水污染措施 (1)办公区、施工区、生活区合理布置排水明沟、排水管，道路及场地适当放坡，做到污水不外流，场内无积水。 (2)在搅拌机前台及运输车清洗处设置沉淀池。排放的废水先排入沉淀池，经二次沉淀后，方可排入城市排水管网或回收用于洒水降尘。 (3)未经处理的泥浆水，严禁直接排入城市排水设施和河流。所有排水均要求达到国家排放标准。 (4)临时食堂附近设置简易有效的隔油池，产生的污水先经过隔油池，平时加强管理，定期掏油，防止污染。 (5)在厕所附近设置砖砌化粪池，污水均排入化粪池，当化粪池满后，及时通知环卫处，由环卫处运走化粪池内污物。 (6)禁止将有毒有害废弃物用作土方回填，以免污染地下水和环境。 3、防止施工噪声污染措施 (1)作业时尽量控制噪音影响，对噪声过大的设备尽可能不用或少用。在施工中采取防护等措施，把噪音降低到最低限度。 (2)对强噪声机械(如搅拌机、电锯、电刨、砂轮机等)设置封闭的操作棚，以减少噪声的扩散。 (3)在施工现场倡导文明施工，尽量减少人为的大声喧哗，不使用高音喇叭或怪音喇叭，增强全体施工人员防噪声扰民的自觉意识。 (4)尽量避免夜间施工，确有必要时及时向环保部门办理夜间施工许可证，并向周边居民告示。 34 4、其他防止污染措施 (1)施工现场环境卫生落实分工包干。建筑垃圾做到集中堆放，生活垃圾设专门垃圾箱，并加盖，每日清运。确保生活区、作业区保持整洁环境。 (2)合理修建临时厕所，不准随地大小便，厕所内设冲水设施，制定保洁制度。 (3)砂石料等散装物品车辆全封闭运输，车辆不超载运输。在施工现场设置冲洗水枪，车辆做到净车出场，避免在场内外道路上“抛、洒、滴、漏”。 (4)保护好施工周围的树木、绿化，防止损坏。 (5)多余土方在规定时间、规定路线、规定地点弃土，严禁乱倒乱堆。 二、使用期间生态环境保护措施 1、废水 该项目建成后产生的生活污水及粪便污水经化粪池处理后，排入市政污水管网。 2、废气 因该项目使用期间会产生废气，在厨房采用通风排气措施，在炉灶上部要设有带机械排风和油烟过滤器的吸排油烟机，以防止厨房油烟气味污染环境。 3、废物 本项目废物主要为生活垃圾，垃圾处理采用集中式垃圾中转站，由专职卫生保洁员统一收集清扫、集中，城市环保部门运往城市垃圾处理场。 4、绿化 35 该项目通过设计形成富有原生态特色的植物公园，良好的绿化不仅能创造优美的生活环境，而且在防止污染保护环境方面也有特殊的作用，南部一切可绿化的绿地均应绿化，充分发挥绿地的保护活动功能和改善生态环境的作用，同时可考虑垂直绿化，沿路边种植树木花草，以扩大绿化覆盖面，从而起到防尘、防噪音等作用，以确保该项目周围环境优美整洁。 第四节 地质灾害影响分析及特殊环境分析 一、地质灾害影响分析 本项目地质情况稳定，不处于地质灾害易发区，本项目也非易诱发地质灾害的项目。在惠民县城市建设中，尚未有引起或诱发地质灾害的例子。 二、特殊环境影响 本项目所在地及其周围，无历史文化遗产、自然遗产、风景名胜和古迹遗存。项目的建设会使该地段环境得到改善，使城市景观变得美丽优雅，成为城市建设中的一道靓丽的风景。 第七章 经济影响分析 第一节 经济费用效益分析 一、分析方法 根据国家发展和改革委员会、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》进行财务分析，本项目经济费用效益分析只进行财务分析。 36 二、投资估算 1、编制依据 (1)国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)； (2)《山东省建筑工程综合定额》和《山东省安装工程综合定额》等有关费用定额； (3)惠民县本地材料预算价格和类似工程造价； (4)现行投资估算的有关规定和政策。 2、项目费用估算 (1)本项目按工程建设计划安排，占地总面积67000平方米，建筑面积51000平方米。其中生态园建筑面38250平方米，楼字建筑面积10200平方米，附属建筑面积2550平方米； (2)装修费用按每平方米100元计算，安装工程费按设备购置费的1 0％计； (3)前期工作费按工程费用的0．5％列支，建设单位管理费按工程费用的3％列支，建设单位临时设施费按工程费用的0．5％列支，勘察设计费按工程费用的3％列支，工程监理费按工程费用的1．2％列支，工程保险费按工程费用的0.3％列支，招标管理费按工程费用的1％列支，办公及生活家具购置费按每人2000元估算，培训费按每人2000元估算； (4)该项目规划占地面积为67000平方米，为建设用地，每平方米75元。 该项目总投资估算详见下表： 总投资估算表 37 单位：万元 序号 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 3 4 5 工程或费用名称 工程费用 建筑工程费 设备购置费 安装工程费 工程建设其他费用 土地使用费 前期工作费 建设单位管理费 建设单位临时设施费 勘察设计费 工程监理费 工程保险费 招标管理费 办公及生活家具购置费 培训费 预备费 铺底流动资金 总投资合计 比例（%） 建筑工程费 4071.98 4071.98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4071.98 60% 设备购置费 564.38 0 564.38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 564.38 8% 安装工程费 463.64 0 0 463.64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 463.64 7% 其他费用 0 0 0 0 930 421.72 33.55 201.30 33.55 33.55 80.52 20.13 67.10 19.29 19.29 634 136 1700 25% 合计 5100 4071.98 564.38 463.64 930 421.72 33.55 201.30 33.55 33.55 80.52 20.13 67.10 19.29 19.29 634 136 6800 100% 比例（%） 75% 60% 8% 7% 14% 6% 0% 3% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 0% 9% 2% 100% 100% (5)资金筹措 本项目总投资6800万元，全部由项目单位自筹解决。 第二节 财务分析 一、项目计算期 本项目计算期为13年，其中建设期为2年，经营期11年。 项目基准收益率为13％。 二、财务经济指标测算依据 本项目经济评价是根据有关技术经济数据，按照国家发展改革委委、建设部2006年颁布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)及有关行业标准，对项目的财务经济指标进行测算的。该项目具有相对的独立性， 38 因此，着重对项目效益进行分析和评价，并对其社会效益作了阐述。 三、财务评价 （一）年营业收入估算 该项目的营业收入（经营期平均）8740万元，主要分为客房收入、餐饮收入、洗浴收入和其他收入。客房部分的入住率按80%计，该项目有客房329间，每间客房年收入为9.8万元；餐饮年收入为4055.80万元；洗浴年收入为910万元；其他年收入为550万元。 （二）经营成本费用估算 根据需要对项目收入的总成本费用进行了估算，年总成本费用为7930.65万元(经营期平均)。 成本估算说明如下： 1、为了与销售收入相对应，主要原材料、辅助材料价格，采用以现行市场价格为基础并参考项目单位提供的数据资料所进行的预测。客房成本为每间10万元／年，餐饮成本每年为3100万元。 2、燃料动力费 燃料动力费包括水、电、蒸汽等，根据项目单位提供的资料，该项目年需水18.25万吨，年需电365万度，年需蒸汽2356万吨。 3、固定资产折旧 在建设总投资中，固定资产总计为6030万元，固定资产按直线法计提折旧，年提取折旧额为281.71万元。(其中：房屋、建筑物折旧年限30年、净残值率为零，年提取折旧额为126.07万元；机器设备折旧年限10年，净残值率4％，年提取折旧额为108.35万元；其他固定资产折旧年限20年， 39 净残值率为零，年提取折旧额为47.29万元)。 4、修理费计算 根据规定，修理费按固定资产原值的5％计取，每年的费用为301.50万元。 6、工资及福利计算 根据劳动定员情况，本项目需服务员140人，管理人员10人，后勤人员20人；服务员约按年工资1.4万元／人计算，管理人员约按年工资4.2万元／人计算，后勤人员约按年工资2.4万元／人计算。 四、营业税金及附加估算 根据国家及地方有关规定，本项目建成运营后应缴纳营业税、所得税、城市维护建设税和教育费以及地方教育附加。其中营业税按5％计取，城市维护建设税和教育费以及地方教育附加分别按营业税的7％和3％计提。本项目交纳所得税，企业所得税按25％计算。法定盈余公积金按税后利润的10％计算。 五、损益分析 本项目利润总额为809.35万元(经营期平均)，所得税为202.34万元(经营期平均)，净利润为607.01万元(经营期平均)。 六、盈利能力分析 本项目所得税前财务内部收益率为1 7．29~／0，高于社会基准贴现率13％；财务净现值为6330.69万元；投资回收期为7．27年(含3年建设期)，说明项目在财务上是可行的。 七、分析结论 40 财务盈利能力分析表明，本项目具有较强的财务盈利能力，抗风险能力，社会效益及经济效益明显，因此，本项目是可行的。 第三节 行业影响分析 随着国民经济稳定快速增长，城乡居民收入水平不断提高，滨州住宿、餐饮市场呈现出旺盛发展势头。 2006年，全市住宿餐饮业实现零售额306906万元，比2005年增长17．6％。其中，住宿业实现零售额14992万元，同比增长10．069／0；餐饮业实现零售额291914万元，同比增长17．98％。从2006年统计年报看，全市星级住宿业、限额以上餐饮业共计60家，比2005年增加36家。其中，星级住宿业1 2家，比2005年增加4家，限额以上餐饮业48家，比2005年增加32家。与2006年月报比，星级住宿业比2006月报增加2家，限额以上餐饮业比2006月报增加23家。2006年，星级住宿业和限额以上餐饮业的从业人员共计6147人，比2005年增长1．06倍。其中，星级住宿业从业人员1829人，比2005年增长48．3％；限额以上餐饮业从业人员43 18人，比2005年增长48.3%；限额以上餐饮业从业人员4318人，比2005年增长1.47倍。 该项目从业人员共170人，年实现营业收入8740万元，在整个宾馆行业所占比例极小，对该行业影响不大。 第八章 项目组织机构与劳动定员 第一节 建设期间组织机构与管理 41 为把该酒店建成成本较低、质量较高的精品工程，并确保工程的顺利实施，在项目建设期应建立强有力的管理机构。本项目建设期由项目承办单位成立专门的管理机构，负责本项目的指挥、组织、管理和协调工作，并对工程投资、进度和质量进行监督和检查。机构具体设置为：项目经理、副经理(兼总工)、办公室、质检部、工程部等。为了提高工程质量，加快工程建设，协调好工程施工现场中各个环节，总工应直接分管工程部、质检部。同时，工程部要设立合同组、技术组、施工组三部分。 本项目建成后，本着为客户负责和严格管理的态度，特组建专门的经营管理队伍，负责酒店的日常管理工作。设立公用部位、设备和公共设施专项维修资金，并按照规定使用。 主要负责以下的工作： 1、设置酒店管理中心。 2、对酒店设施和周围环境进行及时维修、养护，保护房屋使用功能完好。 3、对酒店日常经营性事务的管理，包括对人员、车辆、公共秩序的管理和关系协调。 4、日常管理由酒店中心负责，24小时保安，24小时服务，收费公平、公开，以服务为本，接受客户监督。 第二节 劳动定员 综合考虑客房套数及餐饮大厅及雅间数，测算项目需新增劳动定员数量为170人，其中：服务人员140人，管理人员10人，后勤员20人。 42 第三节 人员培训 人员中管理和维修工等技术人员从大专以上学历学生中招聘，其他服务人员从职专毕业生中招聘。采用集中封闭式管理模式，对各部分人员进行岗位培训，这样可以杜绝社会上的不良倾向影响学员正常的学习及培训，能使学员专心在培训基地学习、生活、娱乐，学员在一起生活，感情与友谊不断加深，在该项目使用前，就形成了企业的凝聚力，有助于今后企业的管理与发展。 第九章 劳动安全与消防 第一节 劳动安全 本项目在施工期要注意施工人员的安全保护，要严格按照有关的规章制度进行施工和操作。 本项目设计中采取的技术措施和管理措施如下： 一、按建筑防火规范要求，对项目各建、构筑物之间合理设置防火间 43 距与消防通道。 二、在宾馆场区内部设置消防管网、消火栓与消防水池，并按规范要求配备泡沫灭火器和消防工具。 三、建筑物楼顶按规范设置避雷针及避雷带，接地电阻不大于1 OQ(冲击值)。 四、场区道路均设置标志。 五、用电安全 配电系统采用TN—C制保护接地系统。高低压电气设备在正常条件下与带电部分绝缘的外露金属部分及其安装金属支架均进行保护接地。低压系统中，变压器中性点直接接地，接地电阻不大于1Q。电缆的零线及金属保护等在引入建筑物处按规范重复接地。 建筑物内移动式用电设备和插座，采用三相五线制或单相三线制。其地线与零线不得混接。 根据实际情况供电线路采用断路器、熔断器等继电器保护性安全措施，保证安全用电。 带电体与其它物体的安全间距及检修安全距离和操作安全距离，符合相关规范要求。 工作照明和日常照明电压为220V。 六、制定安全操作规程，严格按安全操作规程操作。及时发现安全隐患，及时排除。 七、搞好安全教育。 八、在营运期要注意现场操作人员的劳动保护，由于有较多的装卸机 44 械和运输车辆，因此一定要注意现场人员的安全问题，严格执行《中华人民共和国劳动法》，确保该项目工作人员的安全。 第二节 消 防 按照《建筑设计防火规范》(GB50016—2006)要求，各建筑物设置室内水消防系统。室内相邻消防栓间距小于30米。消防用水量为1 5L／S。建筑物内同时配置手提灭火器等便携式灭火器具。 室外消火栓间距不超过120米，消火半径不超过150米。消火栓用水量为10一15L／S。建筑物四周按规定设消防通道，消防车通道宽度不小于3．5米，净高不小于4米，以供消防车通过。 该项目建成后要经常加强对全体工作人员的消防意识教育和消防知识的宣传普及等，防患于未然。 第十章 项目实施进度 2010年4月开始编制项目申请报告；待项目申请报告批复后，应立即按施工设施图进行施工准备工作。项目整个建设期包括前期准备工作约2年。 项目实施进度详见下表： 45 46 项 目 实 施 进 度 序号 1 2 3 4 5 6 进度 工作阶段 项目申请报告 施工图设计 建设施工 设备订货制作及安装 员工培训 工程验收 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2011年1月至2011年12月 1 2 3 2010年4月至2012年3月 47 第十一章 项目招投标方案 为了确保项目建设的工程质量，防范和化解工程建设中的违规行为，制定项目的招投标方案。 一、建设项目招标范围及招标组织形式 招标的范围包括项目建设的勘察设计招标、施工监理招标、施工企业选择招标等项，面向社会全部进行公开招标。 鉴于项目法人单位目前尚不具备自行招标所具备的编制招标文件和组织评标的能力，该项目招投标活动，全部委托给有资质的招标代理机构办理。 二、投标、开标、评标和中标程序 根据建设项目规模和建设要求，在招投标过程中必须遵守如下程序： 1、项目经上级部门批复同意后，项目承办单位在指定的媒体上发布招标公告。 2、在招标文件开始发出之日起30日内，具有承担投标项目能力的法人或者其它组织都可以投标。投标人少于3个时，应当重新进行招标。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，招标项目属于土建施工的，投标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用己完成招标项目的机械设备，本项目不接受联合投标。 3、开标时由项目委托招标单位主持，邀请所有投标人参加，由招标人委托公证机构检查并公证。投标人的投标应当符合下列条件之一：能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准或者能满足招标文件的 48 实质性要求，并且经评审的价格合理。 4、评标按照《中华人民共和国招标投标法》的规定和程序进行。 5、中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任。自中标通知书发出30日之内，按照招标文件，项目承办单位和中标人签订书面合同，同时，中标人不得向他人转让中标项目，不得将中标项目肢解后分别向他人转让。 三、评标委员会的人员组成和资质要求 项目全部采用公开招标的方式，因此，在招投标过程中，为保证项目的公开，对评标委员会的组成和资质有如下要求： 1、评标委员会人员组成 评标委员会由项目承办单位的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。根据本方案在项目开标当天从评标专家库中随机抽取。评标委员会主任由资深的专家担任，评标委员会采用单数制，但最低不少于5人，并且技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二； 评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。评标采用打分制，以得分高者当选。 2、评标委员会成员的资质要求 评委会成员职称在副高(副教授)级以上，从事本专业至少在8年以上，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。评标委员会成员应当客观公正的履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。 49 第十二章 社会影响分析 该项目为酒店建设项目，属服务行业，该项目建成后，对国家及地方影响十分显著。 一、服务业是国民经济的重要组成部分，服务业的发展水平是衡量现代社会经济发达程度的重要标志。当前我国服务业总体上供给不足，结构不合理，服务水平低，竞争力不强，对国民经济发展的贡献率不高，与经济社会加快发展、产业结构调整升级不相适应，与全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会的要求不相适应，与经济全球化和全面对外开放的新形势不相适应。 该项目的建成对我国服务业影响显著：第一，可提高服务业在三次产业结构中的比重，尽快使服务业成为国民经济的主导产业，是推进经济结构调整、加快转变经济增长方式的必由之路，是有效缓解能源资源短缺的瓶颈制约、提高资源利用效率的迫切需要，是适应对外开放新形势、实现综合国力整体跃升的有效途径。第二，能形成较为完备的服务业体系，能提供满足人民群众物质文化生活需要的丰富产品，并成为吸纳城乡新增就业的主要渠道，也是解决民生问题、促进社会和谐、全面建设小康社会的内在要求。 二、根据服务业面临的机遇和挑战，滨州市“十一五”规划要求，重点扶持发展餐饮服务、社区服务等技能要求不高、安置成本低、就业容量大的社会居民生活服务行业，该项目的建设抓住了“十一五\"规划这个大好机遇。 50 项目建成后，将做大做强惠民县的服务业，全面提升惠民县服务质量和水平，增强城市的聚集和辐射功能，进一步提高城市品位。完善现代服务功能，开拓服务消费市场，提高设施档次和服务水平，以满足不同消费层次、消费对象的需要。符合惠民县及滨州市服务业的发展方向。 项目建成后还可增加当地服务业增加值，为部分人员解决就业难的问题。 第十三章 结论与建议 一、结论 _______________________________项目符合国家的产业政策，项目在建设过程中可能产生环境污染等，但不会对周边居民的生活环境造成大的影响，总体来看，本项目的建设对项目所在地环境影响较小。 项目建成后会提高服务业在三次产业结构中的比重，尽快使服务业成为国民经济的主导产业，形成较为完备的服务业体系。 本项目投资为6800万元，资金筹措方式为项目单位全部自筹。项目经营期年均可实现营业收入8740万元，利稅900万元。财务内部收益率(税前)14.29％，投资回收期7.27年。 二、建议 项目具有较好的经济效益和显著的社会效益，为此，建议该项目抓紧实施，早出效益。 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传！ 51 52 因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容