矿山企业名称： 单位地址： 联系人： 联系电话：
序号 检查项目 检查内容 1、《安全生产许可证》、 《采矿许可证》 行政许可 2、情况 3、《工商营业执照》 4、“三同时”审批 查看是否在有效期内； 查看是否在有效期内； 查看是否经过年检 查看改建、扩建建设项目是否依法履行“三同时”审批手续。 查看是否有主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员责任制；二 安全生产1、安全生产责任制： 规章制度 否签订。 职能部门责任制；岗位安全生产责任制。责任是否落实，责任状是 合格□ 不合格□ 检查方案及标准 检查记录 检查结果 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 一 查看是否有（1）安全检查制度；（2）职业危害（粉尘、有毒有害气体等）预防制度；（3）安全教育培训制度；（4）生产安全事故管理制度；（5）危险源监控和安全隐患排查制度；（6）设2、安全生产有关制度： 备安全管理制度；（7）安全生产档案管理制度；（8）安全生产 合格□ 不合格□ 奖惩制度；（9）安全目标管理制度；（10）安全办公会议制度；（11）值班和交接班制度；（12）爆炸物品的储存、购买、运输、使用和清退登记制度。制度是否编汇成册并上墙。 3、采剥和排土作业规程 查看是否有有关文件资料。 查看是否有爆破工、凿岩工、挖掘机工、装载机工、空压机工、焊4、操作规程： 工、电工、场内机动车辆操作规程。 1、安全投入计划； 三 安全投入 2、安全专项经费； 查看是否设立安全专项经费账户。 元 查看是否有安全投入计划，是否按计划实施 应提 元 实提 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 3、风险抵押金； 查看是否有缴纳收据。 应参保险 人，实际参合格□ 不合格□ 4、缴纳工伤保险。 查看从业人员是否全部参加工伤保险。 与 人。 合格□ 不合格□ 安全机构四 及人员 1、安全管理机构 2、安全管理人员 1、主要负责人 2、安全生产管理人员 查从业人数，查看人数在100人以上的是否建立了安全管理机构。 从业人员 人。 合格□ 不合格□ 查是否配备了专职的持证的安全管理人员（按从业人数的1%配备，应配备 人，实有 合格□ 不合格□ 人，持证 人。 且不少于1人）。 查看是否取得安全资格证，证书是否有效 查看是否取得安全资格证，证书是否有效 查看爆破操作员、爆破管理员、电工、金属焊接（切割）工、压力 应配备 人， 合格□ 不合格□ 容器操作工、场内机动车辆司机等特种作业人员是否持证上岗。 查看是否有入厂三级教育台帐，是否有培训计划、记录及考核结果持证 人。 从业人员 人， 合格□ 不合格□ 查 培训合格 人。 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 安全教育五 培训 3、特种作业人员 4、从业人员 六 职业危害1、职业危害场所 查看对职业危害的场所是否进行定期检测，是否有具体的防范措施。 及劳动防护 2、劳动防护用品。 查看是否为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，是否监督、教育从业人员正确佩戴使用。（安全帽、防尘口罩、 安全带、防护服、胶鞋、手套等） 1、场所及机器设备的检验检测 查看露天边坡、排土场、爆破器材库等易发生事故的场所是否有检 测检验记录。 查看起重、运输、提升、排水等机械设备是否有检测检验记录 查看是否有滑坡、洪水、泥石流等事故的应急救援预案，是否有定 合格□ 不合格□ 期进行演练记录。 2、应急救援 查看建立专职或兼职应急救援组织,也可与邻近的事故应急救援组织签订救护协议，配备必要的应急救援器材、设备（通讯电话、急 救车辆、急救箱、自救器等）。 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 七 现场安全管理
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