竣工资料总目录

序号 文件编号 文件题名 册次 一、 合约类文件 1 2 3 项目合同书 补充协议（如有） 工程变更单（如有） 第一册 二、 准备阶段文件 4 5 6 7 8 9 10 11 开工令（监理出具） 开工申请表 项目经理授权委托书 保密承诺书（敏感或涉密项目） 方案/计划报审表 项目实施方案 深化设计方案 施工图 三、 实施阶段文件 (一) 硬件部分 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 设备/材料进场报审表 设备/材料进场报验清单 设备/材料开箱检验表 设备/材料质量证明文件 隐蔽工程验收记录 检验批质量验收记录 分项质量验收检查记录 分部工程质量验收记录 系统部署测试申请表 系统部署测试方案 测试报告（硬件） 竣工图 (二) 软件部分 24 25 需求调研申请表 需求调研计划 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 需求调研记录 需求规格说明书评审确认表 需求规格说明书 概要（结构）设计说明书评审表 概要设计说明书 详细设计说明书 数据库设计说明书 系统部署测试申请表 系统部署测试方案 系统部署测试记录 系统部署测试报告 数据迁移验证和确认检查表 软件系统功能检查表 软件工程文档检查记录 (三) 运维、测评部分 40 41 服务成果报审表 服务成果 四、 试运行和培训阶段文件 42 43 44 45 46 47 48 49 50 系统试运行申请表 系统试运行方案 系统试运行记录 系统试运行报告 培训申请表 培训方案 用户使用手册 维护手册 培训记录表（含签到表） 五、 管理协调类文件 (一) 投资控制类 51 52 53 XXXX-ZFZS-001 XXXX-ZFSQ-001 工程款支付证书（监理出具） 工程款支付申请审查记录（监理出具） 工程款支付申请表 (二) 进度控制类 54 XXXX-YQSQ-001 工程延期申请表（如有） (三) 管理协调类 55 56 57 58 59 60 工程备忘录（如有） 工作联系单（如有） 监理通知单回复函（如有） 施工日志（如有） 项目周报 项目月报（建设周期6个月以上） 六、 验收阶段文件 (一) 初步验收阶段 61 62 63 64 初步验收申请表 初步验收方案 初步验收意见（专家） 初步验收报告（或合同验收书） (二) 竣工验收阶段 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 竣工验收申请表 竣工验收方案 初验问题整改响应表 项目工作总结 技术报告 售后服务承诺书 竣工财务结算书 用户使用意见（用户出具） 项目质量监理评定表 信息安全风险评估报告（第三方） 等保测评报告（第三方） 技术检测报告（第三方） 竣工验收专家意见（专家） 合同验收书（或者初验时出具） 七、 移交阶段 79 80 项目移交清单 竣工资料移交清单（含源代码） 注： 1. XXXX-XXXX-001”为“单位名称字母简写－表格名称字母简写-序号”。序号从“001－999”顺序编号。 2. ★表示需要签字，●表示要盖章。标红色表示待定（与业主协商确定） 3.本表所列文件为参考模板，具体文件名称和种类应根据实际情况调整。