主要管理制度.

主要管理制度及 其主要内容

柳州富金丰饲料有限公司

(十六)、管理制度文件名称 页码 1) 供应商选择、评价和再评价制度度报告 1 2) 原料采购与验收制度制度 2-3 3) 原料仓储管理制度 4) 原料质量监控制度

4 5

5) 生产过程防止交叉污染制度十六行 6 6) 生产线清洗制度 7 7) 设备定期清理制度 8-9 8) 防止外来污染制度 10 9) 配方管理制度 11 10) 设备管理制度 12-13 11) 现场质量巡查制度 14-15 12) 化学试剂和危险化学品管理制度 16 13) 检验管理制度 17 14) 留样观察制度 18 15) 不合格品管理制度 19-20 16) 产品仓储管理制度 21 17) 产品召回制度 22 18) 客户投诉处理制度 23 19) 人员培训制度 24 20) 文件管理制度 25 21) 记录管理制度 26

供应商选择评价和再评价制度

一、目的

对供应商进行评估，选择确定符合本公司质量要求的供应商。 二、工作流程：

1、供应商的寻找： 2、供应商的记录： 3、合格供应商的确定: 1）、通过样品审核,初步确定供应商. 2）、采购单位将检验结果通知供应商.对不合格者,要求第二次送样检验,如仍判定为不 合格则取消资格.

4、如检验合格,经总经理核准后做为合格供应商,记入《合格供应商名录》中. 三、评价原则

1、每月12日前完成上月的评核,以掌握每一供应商供货情况. 2、每季度对所有供应商进行综合评估,对已有记录之合格供应商,于适当时间召集相关人员进行综合评估,除复核头次评估缺点之改善情形外,还须针对重要问题与供应商主要权责人员协调,建议改善方法,如发现有重大而无法改善的缺失或缺点过多,屡次建议仍未改善者须由评估小组报总经理核准取消其资格. 四、评价方式:

1、由采购人员召集开发部,品管部组成评价小组,依《供应商评价表》的评估项目进行了解与评估。

2、评估项目分质量、交期、价格等几方面，质量交期作为主要评估项目，其它项目如不合要求可根据实际情况予以酌情扣分。 A.质量(50%)

质量得分=当月所到货物平均批次合格率*50 B.交期(50%)

交期得分=(1-逾期交货批数/实际进料批数)*50

(交期指以订购单指定交货日为参考或下单以后再用传真联络方式确定之交货日期,凡不影响本公司生产,皆不属于逾期)

3、供应商的评核成绩等于质量,交期二项得分的合计. 五、供应商评核分等方法及奖惩.

A.??? 评核成绩分A.B.C三级,评核成绩列为A.C级由采购办理奖惩,应奖惩之供应商由采购汇总于<<供应商月评核成绩表>>经总经理核准后办理有关缩短及延长应付货款票期的奖惩. B.??? 评核分等及奖惩 得分 奖罚 90分以上 (1)酌情增加订单量 A (2)享受优先承制本公司开发样品资格 B 60-90分 不予奖罚 C 60分以下 酌情减少订购量 由采购通知改善,重新评价逾期未改善者,取消资格 对于评核为C级的供应商需即刻着手寻找替换供应商

原材料采购与验收制度

一)、原料采购工作流程

1、仓库补仓原料的采购工作流程：

仓库的各种存仓物品，均应设定合理的采购线，在存量接近或低于采购线时，即需要补充货仓里的存货，仓库主任要填写一份仓库补仓“采购申请单”，且采购申请单内必须注明以下资料: （1）货品名称，规格；（2）平均每月消耗量；（3）库存数量；（4）最近一次订货单价 （5）最近一次订货数量；（6）提供本次订货数量建议。

《采购申请单》确定后送采购部经理初审，采购部经理在采购申请单上签字确认，并注明预计到货时间。大批量长期订单经采购部经理初审同意后，按仓库“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按公司采购审批程序报批，经批准后，采购部立即组织实施，要求在预计的时间内完成。如有特殊情况，要向主管领导汇报，并说明情况。

2、新原料采购工作流程：

根据生产配方需要，由生产技术负责人申请报告，经总经理审批后,连同“采购申请单”一并送交采购部，采购部经理初审同意后，按 “采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按公司采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施.

二)、货比三家工作流程：

每类物品报价单需要最少三家作出比较，目的是防止有关人员从中徇私舞弊，保证采购物品价格的合理性。公司采取三方报价的方法进行采购工作，即在订货前，必须征询3个或3个以上供应商报价，然后确定选用那家供应商的物品，具体做法是： 1、采购部按照采购申请单的要求组织进货，填制空白报价单，

包括：①填写空白报价单中所需要的物品名称、产地、规格、型号、数量、包装、质量标准及交货时间，送交供应商（至少选择3个供应商），要求供应商填写价格并签名退回。②对于交通不便或外地的供应商，可用传真或电话询价。用电话询价时，应把询价结果填在报价单上并记下报价人的姓名，职务等。③提出采购部的选择意见和理由，连同报价单一起送交评定小组审批。

2、评定小组根据采购部提供的有关报价资料，参考采购部的意见，对几个供应商报来的货品价格以及质量，信誉等进行评估后，确定其中一家信誉好、品质高、价格低的供应商，报董事会审核.

三)、 验收

1) 原物料仓库管理员收到产品后应根据《采购订单》、《送货单》查对产品标识并点收数量，

查验《营业执照》、《生产许可证明文件》、《批准文号》、《检验报告》如有不符应及时通知

采购部与供应商联系解决，并填写《原料验收记录》通知进货检验室检验。

3、 检验

2) 检验员应验证供应商是否为合格供应商及相应产品的质量证明文件，核对产品标识及包装

是否符合规定；

3) 检验按照相应的原物料检验标准及《采购订单》相关规定执行。

4) 检验情况应记录在《原料验收记录》上，并反馈给原物料仓库管理员以便办理入库或退货

手续。

4、标识

5) 检验员应根据检验结论在产品标识上施加“合格”或“不合格”的标识，并将不合格产品

隔离放置等待处理。

5、入库

6) 原料仓库管理员应及时将合格品办理入库手续。

7) 仓库管理员应核对产品数量、检验结果，只有经批准接收的产品才可以入库。

6、反馈和索赔

品质部应及时将产品不合格的情况及由此给公司造成的损失反馈给采购部，由采购部向供应商反馈和索赔，必要时亦可直接向供应商索赔和反馈。

7、退货

对判退的产品及检验时发现的不合格样品及制程中发现的不合格品由采购部办理退货手续。

6、 本程序要求的记录保存期为2年

仓储管理制度

一、目的

确保所有生产中使用的饲料原料符合质量要求。 二、适用范围

本制度适用于所有饲料原料、单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料。 三、内容

1、原料储存前环境条件要求

(1)库内、仓道保持地面清洁，不应有污染物、遗粮、漏粮等。 (2)保持仓库内地面干燥，不应有外来水带入，雨天需特别注意。 (3)天窗、气窗正常情况下关闭，玻璃完好，不应有鸟雀入库内。 (4)库房墙壁无鼠洞，采用防、捕、打的方法尽量减少鼠害。 2、原料的堆放要求

(1)库房划成区块，原料分堆分区放置区块间间隔不应小于0.8米，原料堆与墙壁距离也应大于0.3米。

(2)根据原料使用频率，合理规划原料堆放的分布。

(3)外观相似的不同种原料，应相互远离堆放，以防混淆。 (4)两种原料同时进货，使用同一卸料口时，务必清理拖扫干净后，再卸另一种原料，以免混料。 (5)袋装原料必须铺设垫板才能堆放，且以小区域堆放为原则，各堆之间预留适当走道，以便检查原料状况。

(6)原料仓保管员应当严格执行出入库记录应当包括原料名称、规格或等级、生产日期、供应商简称或代码、入库数量和日期、出库数量和日期、保管人员等信息；

(7)原料仓保管员应当严格执行垛位标识卡管理，包括原料名称、规格或等级、产地或供应商代码、检验状态等信息；

（8）对温度有特殊要求的维生素、微生物添加剂、酶制剂等原料，应当有独立的贮存间，并对温度进行监控和记录。

（9）亚硒酸钠等按危险化学品管理的饲料添加剂应当有独立的贮存间或贮存柜。贮存间或贮存柜应当设立清晰的警示标识，采用双人双锁管理。

（10）药物饲料添加剂应当有独立的贮存间，防止与其他饲料添加剂交叉污染。

（11）原料仓保管员应当根据原料的库存时间和保质期限，定期对库存原料质量进行监控，并保存监控记录：包括原料名称、监控时间、监控内容、监控结果、异常情况描述、处置方式等信息 3、、出入库管理

(1)经检验合格的原料才能出入库。

(2)同质量的原料先进先用，同进的原料质量较差的先用。

(3)严格执行出入库记录应当包括原料名称、规格或等级、生产日期、供应商简称或代码、入库数量和日期、出库数量和日期、保管人员等信息；

原料的质量监控制度

目的:

确保所有生产中使用的饲料原料符合质量要求仓管人员应经常巡视仓库，每半月填写一次监控记录，随时处理破损及变质问题。巡视注意以下几点：

(1)每15天检测一次原料料堆温度，原料温度与室内温度之差在5℃以上时，即为异常征兆。仓管员应及时报品管部研究处理，并改每天检测一次做记录，以掌握变动情形，倘有继续恶化趋势时，应立即呈报品管部经理，采取紧急应变措施。 (2)高温季节，保持日常通风，并注意原料储存期。 (3)阴雨或梅雨季节，检查有无返潮、渗漏水现象。

(4)巡视时感官检查，包括颜色、气味、水分、温度、质地、标签等方面。 (5)需要进行抽样检验的原料

注＋：化验频率高，□化验频率低，判定标准参考饲料原料质量接收标准

项目/品种 粗蛋白 粗脂肪 粗纤维 水分 粗灰分 钙 磷 氯化钠 谷物类 饼粕类 ＋ ＋ ＋ □ 玉米蛋白粉 次粉 米糠 鱼粉 油脂 备注 ＋ ＋ ＋ □ ＋ □ □ ＋ ＋ ＋ 挥发性盐基 氮 酸价 5、废料、抛洒物料的处理 (1)废料发生时，可进行筛选，若能用的应快使用，不能用的应报告品管经理处理。

(2)每日应清扫仓库，对各种料堆散落在地的原料，若品质完好，应收起放于正在使用的原料货位，优先使用。

生产过程防止交叉污染制度

（一）生产投料应当按照“无药物的在先、有药物的在后”的原则，科学合

理制定生产计划；

（二）生产含有药物饲料添加剂的产品后，继续生产不含药物饲料添加剂或改变药物饲料添加剂的产品的，应当对生产线进行清洗，并建立相应的制度和记录；清洗料如需回用应当明确标识并回置于同品种产品中；

（三）盛放饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、含有药物饲料添加剂的产品及其中间产品的器具或包装物应当明确标识，不得交叉混用；

（四）设备应当定期清理，及时清除残存料、粉尘积垢等残留物，并建立相应的制度和记录。

（五）生产车间应当设立防鼠、防鸟等设施，地面平整，无污垢积存； （六）生产现场的原料、中间产品、返工料、不合格品等应当分类存放，明确标识；

（七）保持生产现场清洁，及时清理杂物； （八）按照产品说明书使用润滑油、清洗剂；

（九）不得使用易碎、易断裂、易生锈的器具作为称量或盛放用具； （十）不得在饲料生产过程中进行维修、焊接、气割等作业。

生产线清洗制度

目的：

防止药物饲料添加剂的交叉污染 1 、生产线清洗

在生产含有药物饲料添加剂的产品后，继续生产不含药物饲料添加剂或改变药物饲料添加剂的产品时，为了确保无残留的药物饲料添加剂，应当对生产线进行清洗，并建立相应的制度和记录；清洗料如需回用应当明确标识并回置于同品种产品中； 2 、生产线清洗检查

生产线清洗后经品质部检查确认合格方可进入下一料的生产。 3、记录

生产线清洗结束后，由投料员填写清洗记录，品控员检查合格后签名“同意生产下一料”

生产设备定期清理制度

为了规范设备清理和生产现场，加强现场日常管理工作，特制定以下设备定期清理和

生产现场管理的相关规定：确保设备得到全面彻底的清理，保证设备安全，有效措施防止交 叉污染,确保产品质量安全。

一、生产设备定期清理周期：每五天进行一次

二、卫生区域划分

装卸工：

（1）成品库、原料库房地面卫生。 （2）厂区道路卫生

投料工：

（1）两个投料口及其周围地面

（2）粉碎机设备、地面及1#、2#、3#、4#、5#提升机地坑卫生 （3）膨化机设备及平台卫生

（4）除尘器、初清筛设备卫生，三楼、四楼平台卫生

（5）1#、2#、3#、4#、5#提升机设备及其顶部的平台卫生

配料工：

（1）四楼配料仓仓顶平台、进料绞龙卫生，包括圆锥初清筛设备卫生 （2）二楼配料称、配料铰龙及平台卫生，包括两原料仓之间的过道卫生 （3）微机室、化油池、升降机的卫生，包括升降机地坑 4）6#、7#、8#提升机顶部设备及平台卫生 （5）2#刮扳机上永磁筒清理

制粒工：

（1）制粒机、排风机设备及平台卫生，包括环模放置处的卫生 （2）2楼到4楼楼梯卫生 （3）3楼小平台卫生

（4）2#刮扳机设备及周围平台卫生

（5）1#、2#分级筛设备及平台卫生，分级筛下部平台及圆锥初清筛下料管卫生

接料工：

（1）1#、2#冷却器设备、平台及周围地面卫生 （2）接料平台及设备卫生 （3）成品仓检修平台卫生 （4）接料周围地面卫生 转运工：

（1）6#、7#、8#提升机地坑设备及地面卫生 （2）混合仓设备及平台卫生 （3）一楼到二楼的楼梯卫生 （4）码盘周围地面卫生

配药工：

（1）配药设备卫生 （2）配药房卫生 （3）药品库房卫生

机电工：

（1）配电室卫生 （2）机电房卫生

（3）机电房内工具广告牌整理及钻床、电焊机等设备的卫生

三、相关要求

1．车间地面卫生整洁干净，机械设备无积尘、油垢；

2．原料包装袋及维修工具、卫生用具保持随时摆放整齐规范；

3．永磁筒每班清理两次，其中班中一次，下班一次，两班交接时应打开门确认是否清理干净； 4．待粉碎仓、待制粒仓在生产中应不定时用橡胶锤进行敲仓，防止仓壁结料，以保证下料通畅；

5．定期将待配料仓中的原料使用空，并对仓壁进行清理，生产中微机员应不定时用橡胶锤进行敲仓

6．每周二应对混合仓进行清理，清仓由白班微机员负责，若无白班则由夜班微机员负责； 7．当班接料工在换品种时应使用橡胶锤敲成品仓，保证下一品种进仓时仓内无其它料； 8．制粒工每天在换环模时高水应对制粒机压制室料仓壁进行清理； 9．相关岗位人员每班都要对提升机底部及地坑进行清理；

10．机电工每天上下班应对机电房及工具广告牌进行整理整顿，保持整齐规范； 11．装卸工每天上下班清扫原料成品库房及厂区道路卫生，并随时保持干净； 12．收发货人员每天应对料垛上进行清扫；

13．各班组负责人对本班的生产现场的整理和料仓的清理工作要及时进行监督和检查。

防止外来污染规定

一、 目的

为了保证原料物料不受外来污染影响，特制定此规定。 二、 范围

所涉及到的原料、成品储存场所，及成品生产场所。

三、 要求

1、 生产人员检查合格上岗。 2、 不合格原料不允许进厂。

3、 车辆拉货与送货，不允许进入仓库。 4、 严禁饲养猫、狗等小动物。

5.不得使用易碎、易断裂、易生锈的器具称量或盛放原料或产品。

6.与产品接触的设备表面应使用安全、耐腐蚀、耐磨损的材料制造。添加剂 预混合饲料的生产设备应有接地等防静电措施。

7.应保持生产现场的良好清洁状态，避免产品受到玻璃、瓷片、石子、 金属等外来杂物污染。

8.不得在生产过程中进行维修、焊接、气割等作业。

9.应选择符合要求的润滑油、清洗剂等，并严格按照产品说明书使用。

10.作业现场的原料、中间产品、返工料、不合格品等应分类存放，并有清晰的标识。 11.生产车间应设立适当的防鼠、防虫、防鸟等设施。墙壁、地面应平整 光滑，无污垢积存和害虫滋生。

饲料配方是采购原料和加工产品的依据。饲料配方管理是饲料企业全面质量管理的首要环节，搞好配方管理是保证饲料质量的关键。? ?

? ?1、 配方设计人员（技术科主任）的要求：大学本科以上（含），动物营养或相关专业，有两年以上的实际工作经验。 2、 配方设计的依据是相关的配合饲料国家标准、企业标准和动物

饲养标准。各项营养指标、加工质量和卫生指标必须符合有关规定。 3、立足于充分开发本地饲料资源，不断进行试验，筛选最佳饲料配方。

4、配方应用于生产前，技术科主任要将理论配方转换成生产配方，并复核。任何配方必须经品管部经理审核、批准后方可使用。配方一式三份，一份给巡检，一份给中控，一份存档。? ? 5、一经批准使用的配方，生产部必须严格执行，不得变动。如有不能执行的情况，应立即向配方设计人员报告，配方设计人员应在不降低营养指标、不影响饲养效果的前提下，及时调整或更换配方并重新下达，不得随意口头改动配方。

6、每次设计、调整配方都要记录设计日期、生产期限、原料测定情况、成品测定情况、配方成本以及客户的反馈等。进行分类整理归档，从中积累适合于不同原料条件的配方，为筛选最佳配方搞好贮存工作。 ?? ?

生产设备管理制度

???一 设备使用规定

??? 1 设备使用前，其操作人员应在人力资源部的安排下接受培训，培训由设备部门安排专业的技术人员现场操作讲解。

??? 2 操作人员应熟练操作设备，清楚设备日常保养知识和安全操作知识；设备部签发设备操作证，操作人员持证上岗。

?? ?3 机器设备发生故障时，操作人员应报告班组长及有关负责人员解决处理。

??? 4 所有动力设备，未经车间、设备部、电工或机修工人允许，不准乱修、乱拆，不得在电气设备上搭湿物和放置金属类、棉纱类物品。

??? 5 设备使用人员要严格按操作规程工作，认真遵守交接班制度，准确填写规定的各项运行记录。

??? 6 未经领导批准，不准拆卸或配用其他人员的机器零件和工具。

??? 7 对不遵守操作规程或玩忽职守，使工具、机器设备、原材料、产品受到损失者，应酌情给予经济处罚和行政处分。

??? 8 设备管理科要指派人员与各部门负责人，经常性地检查设备运行情况，并将其列为工作考核内容。 ??? 二 设备检修

?? ?1 设备管理科每年12月份编制下一年度的《设备检修计划》，在使用部门的协助下按计划进行检修。在日常工作中，使用部门无法排除的故障，可以填写《设备检修单》申请设备管理科检修。

??? 2 检修后的设备使用前，需要有使用部门负责人的签名认可，由设备管理科将设备检修的情况，记录于《设备检修单》及相应的《设备管理卡》上。 ??? 三 设备日常维护管理

?? ?1 设备的维护保养由设备管理科在《设备维护保养项目表》中规定保养项目、内容及频率，并发放至设备使用部门执行，设备管理科负责配合并监督检查其执行情况。 ?? ?2 设备操作人员要严格遵守设备的操作规程和日常维护制度。

??? 3 相关部门要定期进行部位检测、性能检测，保证设备经常处于良好的工作状态。 ??? 4 对库存、备用或因任务不足需要封存一段时间的设备要定期清洁、查点，进行防尘、防锈、防潮等方面的维护。 ??? 四 新增设备管理

??? 生产部根据工作的要求及公司发展需要，需购置生产设备时应填写《生产设备购置申请单》，并在《申请单》上注明设备的名称、规格、用途及要求设备达到的性能、数量等，并提交设备管理科审查，报生产部经理审核后，报总经理审批。 ??? 五 新生产设备的验收。

??? 1．采购由生产部组织使用部门进行安装调试，确认符合要求后，由技术部、生产部和使用部门在《生产设备验收单》上签字确认。

??? 2．验收不合格的生产设备，相关部门把情况反映到设备采购人员，由其与供应商协商解决，最后由验收人员把处理结果记录在《生产设备验收单》上。

??? 3．生产部对验收合格的生产设备进行编号，建立《设备管理卡》，并在《生产设备台账》上登记。

?? 4 设备项目确定或设备购进后，设备管理科负责组织施工安装，并负责施工安装的质量。 ??? 六 设备运行动态管理

????1 各作业部门要对每台设备，依据其结构和运行方式，定出巡检点、内容、正常运行的参数标准，并针对设备的具体运行特点，对设备的每一个巡检点，确定出明确的检查周期，?? ???2 生产岗位操作人员负责对本岗位使用的设备进行巡检，设备的专业维修人员要承包对重点设备的巡检任务。

?????七 转让和报废设备管理

? 1 设备陈旧老化，不适应工作需要或再无使用价值，使用部门申请报损，在报废之前要进行技术鉴定与评估。

??? 2 有关部门指派专人对设备使用年限、损坏情况、影响工作情况及残值情况等进行鉴定与评估，填写意见书交使用部门。

??? 3 使用部门将《报废、报损申请单》附意见书一并上报，按相关程序审批。 ??? 4 申请批准后，将旧设备报损、报废。

??? 5 报废、报损旧设备由工程部按有关规定处置。

生产质量巡查制度

第一章 总 则

第一条 为了加强生产过程监督，监控生产产品质量安全，保证产品质量，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司工艺执行管理、生产现场管理、生产安全管理、生产质量管理

第三条 责任部门为生产部、质量技术部、生产车间。

第四条 责任人为：生产部工艺员、质量巡查员、生产现场巡查员。

第二章 工艺执行

第六条 质量巡查人员负责本公司生产全过程工艺规程、岗位制度执行情况的监督检查，对违反工艺规程和岗位制度的行为予以纠正和处罚，以保证产品质量。

第七条 质量巡查人员对生产过程中的原、辅、包材进行监督检查，不合格的不准投入生产使用。

第八条 质量巡查人员对生产过程中的半成品进行监督检查，不合格半成品不能进入下一

个工序，并责令返工，直至合格。

第二章 现场管理

第九条 生产现场巡查人员每天上班前对各工序人员着装以及个人卫生进行抽检，不符合上岗要求的坚决纠正和处罚。

第十条 每天对各工序班前后卫生、生产过程中卫生进行检查（容器卫生、工器卫生）。对不符合要求的给予纠正。

第十一条 生产现场巡查人员对生产前后、生产过程中的工器具、物料、半成品、成品进行定置定位的检查，不合格的予以纠正。

第十二条 每班对生产记录（生产流转卡、生产原始记录）进行检查，及时纠正不合格生产填写的记录。

第十三条 每天对生产过程中的物料状态、生产过程中的状态标识进行核对并复核，保证不出偏差，防止质量事故发生。

第十四条 每天对生产投料、半成品交接的复核进行监督，严防质量事故的发生。

第三章 生产安全管理

第十五条 现场巡查人员每天对生产各工序设备操作进行监督检查，违章作业行为及时纠正，并有权处罚。

第十六条 现场巡查对下班后的水、电、气、阀进行检查，防止安全事故发生。 第十七条 现场巡查人员对生产过程中存在的“带病”运行设备、存在安全隐患、质量隐患的设备进行检查，并报部门。

第十八条 现场巡查对不安全设备和行为要有记录，督促、消除和修复。

第四章 质量管理

第十九条 质量巡查人员每天将存在的质量隐患进行书面汇报，并责令相关部门及时整改。 第二十条 质量巡查人员每周对生产过程中存在的质量隐患和事故进行总结，提交每周生产生产调度会处理或汇总至厂部质量分析会议，落实整改措施，消除隐患，避免事故发生。

第二十一条质量巡查人员对一般质量事故和隐患当日排除，不能排除的，应24h内上报生产部和分管领导。

第二十二条质量巡查人员对较大以上质量事故和隐患应书面逐级汇报，由生产部或公司组织核查、技术部参与，共同解决质量事故，消除事故隐患。

第二十三条 质量巡查人员每天应有记录。

第二十四条 质量巡查人员应建立质量事故及隐患的台账。

第五章 生产质量巡查人员工作职责

第二十五条 爱岗敬业，有较强责任心。

第二十六条 熟练掌握本公司所有生产工艺规程和操作规程，并指导生产。

第二十七条 熟悉生产中各种原辅料标准，计量、包装标准。

第二十八条 每天对生产各环节生产质量、工艺规程执行情况进行检查，并做好记录。 第二十九条 对生产车间关键控制点进行重点巡查，并做好记录。 第三十条 及时纠正违章行为及违规操作，并有权处罚。

第三十一条 每天向生产管理人员汇报当日工作情况，特别是异常情况应及时书面汇报生产部负责人和分管领导。

第六章 检查与考核

第三十二条 生产部每周对生产部工艺员、生产现场巡查员工作作考核，其考核结果与其每月岗位津贴挂钩执行。

第三十三条 质量技术部每周对质量巡查员工作进行考核，每月考核与其岗位津贴挂钩执行。

危险化学试剂使用与管理制度

1．危险化学试剂专用储存室(柜)，应根据试剂的分类、分项、容器类型、储存方式和消防 的要求，设置相应的安全防护设施;电器设备和照明装置应符合防爆要求。

2． 危险化学试剂的储存室应有相应的安全标志。

3． 危险化学试剂出入库时，应进行检查、验收、登记，对散落的化学试剂应及时分类清除、处理，不得将散落的不同试剂混合。

4． 对性质不稳定，容易分解、变质和引起燃烧、爆炸的化学试剂，应定期进行检查。 5． 爆炸性试剂的储存，应遵循先进先出的原则，以免储存时间过长，导致试剂变质。 6． 爆炸性试剂、剧毒化学试剂的储存，应双人管理、双锁、双人收发、双人使用、双账。 7．不同品种的氧化剂应分别存放，不应与其性质相抵触的物品共同储存。

8．自燃性试剂应单独储存，储存处应通风、阴凉、干燥，远离明火及热源，防止太阳直射。 9．遇水燃烧性试剂附近不得有盐酸、硝酸等散发酸雾的物质存在。 10． 遇水燃烧性试剂金属钠、钾等应浸没在煤油中保存，容器不得渗漏。

11．有毒化学试剂与腐蚀性化学试剂的储存地点应远离明火、热源、氧经剂、酸类，通风良好。

12． 剧毒化学试剂的储存室应配备防毒、防盗、报警及隔离、消除与吸收毒物的设施。 13． 使用危险化学试剂的单位应建立安全管理制度和操作规程，建立消防和急救应急计划。

14．使用的危险化学试剂应有标识，使用单位应向操作人员提供安全技术说明书。

15．根据化学试剂的种类、性能，配备相应的安全防护设施，定期校验和维护，并有记录。 16．根据化学试剂的种类、性能，配备个人防护用品、用具，定点存放在安全方便的地方，并有专人保管。

17．使用遇水分解的氧化剂应防潮，灭火时严禁用水;遇酸发生爆炸的过氧化物着火时，不得用酸碱灭火剂灭火。

18．遇水燃烧性试剂灭火时，不得用水或酸碱、泡沫灭火器，一级遇水燃烧试剂中的活泼金属灭火时，不得用二氧化碳灭火器。

19．使用剧毒化学试剂应有专人监护，剩余部分应立即交回，并有记录。

20．工作场所应配备专门的废弃物品回收装置，对废弃的物品进行回收，有毒化学试剂与腐蚀性化学试剂废弃物根据性质不同应分别单独存放，未经处理不应随意向环境排放有毒、有害废物。

21．销毁、处理有燃烧、爆炸、中毒和其它危险的废弃化学试剂，应按地方政府主管部门的规定执行。

22．操作人员应接受相应的培训，并取得合格证。 23．操作人员应遵守安全操作规程。 24．操作时应正确穿戴安全防护用品。

25．接触危险化学试剂的人员，应熟练掌握急救器材、药物的使用方法和急救知识。一旦发生意外，应立即离开工作场所，进行自救互救，必要时送医院抢救治疗。

26．对从事危险化学试剂的作业人员，至少一年体检一次，并建立个人健康档案。

检验管理制度

一、样品检验制度

1、目的是保证原料合格进厂、半成品合格进入下一生产环节、成品合格出厂。主要适用于本厂的原料、半成品、成品。责任人为品管部负责人、检验员、成品仓库保管员、质监人员。

2、出厂成品、生产过程中的半成品及购入的原料一律由质量管理部门按企业内控标准规定，检验合格后方可进入下一环节，不得漏检。

3、质检员根据规定对原料、成品、半成品进行抽样，填写抽样记录，及时送至化验室。 4、检验人员必需严格按标准、规程认真操作，各种检验应作好原始记录，确保分析结果准确、真实、有效。

5、检验过程中发生故障或出现某种外界干扰（如停电等），必须立即中断检测，故障排除后，重新检测。

6、检测原始记录保存2年以后，由品管负责人同意方可销毁。 7、检验原始记录及检验报告是单位的技术秘密，不得泄漏。

8、成品、半成品每批抽检一次，结果通知品管部。检验合格的原料，结果通知品管及保管入库使用。不合格原料填写“不合格原料通知单”交至原料部及品管部。

9、检验人员必须持有劳动部颁发的职业资格证书，对检验室的仪器设备正确使用，按期维护，保证水、电、气的安全。

二、检验结果校核和报告制度

1、目的是确保检验记录正确、规范，结论准确。适用于所有检验结果的校核。责任人为校核人、检验员。

2、校核人应具有与检验员一样的资格；检验员填写完检验原始记录后，交校核人校核，未

经校核人校核并签名的记录仍处于未完成状态，不能进入下一个环节。

3、校核人根据检验项目的操作规程进行校核。校核内容有：检验项目是否完整、不缺项，书写是否工整、正确，检验依据与检验指令用标准是否一致，计算公式、计算数值是否正确，实验记录填写是否完整、正确，检验员是否签名等。

4、原始记录均符合规定要求，校核人可签字，否则待检验员按要求改正后再校核签名，或报检验负责人令其改正。

5、属于校核内容范畴的项目发生错误由校核人负责；属操作差错等问题由检验员负责。校核工作应及时、认真完成，不得拖延。

四、检验记录管理和保存制度

1、目的是规范检验记录的书写要求。适用于检验记录。责任人为检验负责人、检验员。 2、检验员书写检验原始记录要完整，无缺页损角。

3、有检验数据、计算公式。有检验员、校核人签名（全名）。

4、字迹清楚，色调一致。书写正确，无涂改。错误处用横线划去，并在改正处签章。 5、有判定依据，由检验结论，无漏项。质量检验记录过样品保存期一个月后，交品管部负责人妥善保存，并做好相应记录。

6、检验记录应保存至样品有效期满后一年，无有效期的应保存三年，经品管负责人批准方可销毁，并做记录。

产品留样观察制度

（一）、检验员根据规定方法对原料、成品进行抽样，并及时将样品送给化验室的样品管理员处理。并进行留样观察。 （二）、留样保存：

（1）、粉料/颗粒料样品使用样品袋保存。 （2）、液体样品用瓶装保存。

（3）、样品标识，注明：品名、生产厂家、进货或生产数量、采样人姓名、采样日期等相关资料。

（4）、制备的原料以及产品样品统一存贮于样品室专用储藏柜内，原料和产品分类存放。产品要保存在磨口瓶或封口塑料袋中，编分析号，贴好标签，保存在阴凉干燥处样品橱内，按照品种、生产日期排列整齐。

（5）、样品的贮存条件：样品室环境要求干燥、阴凉、避光。 （三）、留样观察时间及观察频率：

样品至少保存保持期后两个月（使用期较长的原料，用完后，继续留存一个月）；观察员每10—15天观察一次，并记录观察结果。 （四）、样品处理：

（1）、原料样品留存时间达到保存期限后，在感官指标无异常的情况下，返回到原品种中，如出现异常，则按废弃处理。

（2）、成品样品留存时间达到保存期限后，在感官指标无异常的情况下，返回到原品中或降级使用，如出现异常，则按废弃处理。 （3）、样品袋按废弃处理。

不合格产品管理制度

一? 目的

对原料的不合格和产成品不合格进行控制，杜绝不合格原料入库以及不合格产品出库，保障饲料质量安全。 二? 适用范围

本程序适用于本公司原验收、产品生产过程和使用现场不合格品及成品检验不合格的控制 三? 职责

1 本程序由品管科管管理 2? 评审职责 3? 处置职责

检验人员作出不合格品的处置决定。若不能处置，则上报品管科处置 生产人员根据处置决定及时进行处理 4 工作程序

原料、成品检验和试验中发现不合格品进行标识、评审，确定不合格品的范围和性质；决定并实施不合格品处置方案，并割据不合格品的严重程度和范围，通知品管，品管科有关负责人 四? 评审、记录

1 原料检验过程中发现的不合格品由收购检验人员根据合同规定的相应技术标准和补充要求作出评审，做好记录，不合格原料不予收购。

2经辅料质检员检验且判定为不合格的进货物料，辅料质检员应在不合格物料的“原辅进货检验单”上标识不合格，仓库保管员对其标示、隔离存放

3产品生产过程中不合格品判定由生产技术人员根据标准作出评审，做好质量记录，并通知质管科。

4对标有本厂标识的成品进行调查、评审、记录，并写出书面交供销科。 4．2 标识、隔离

1原料收购检验时发现的不合格品，一律拒收。储存过程中发现的不合格品，由仓库保管员作出如下标识：不合格品应设立红色标志另行隔离堆放。

2生产过程中产生的不合格品，由该岗位人员根据技术规程规定作出相应标识，有条件时，应与合格品隔离。

3对不合格品粘贴“不合格”识别标记，并填写“不合格品通知单”及注明不合格原因 4不合格品的隔离方法。对不合格品要有明显的标记，存放在工厂指定的隔离区，避免与合格品混淆或被误用，并要有相应的隔离记录 5不符合规定检验标准的产品，不允许包装入库 4．3? 处置

1检验人员对不合格品评审有作出处置决定，由相关人员进行处置。若有争议，则由品管部负责人仲裁。

2收购原料时发现不合格，由供应方自行处置。

3生产过程中，结于标准允许返工的不合格品，生产人员应按相应标准和技术规程的操作工艺，予以返工，并经检验员重新验证合格后方可放行。

4对已判定不合格的成品或经返工仍不合格的产品另行堆放，并做好标识。 5原料/成品储存过程中发生的不合格品，由仓管人员进行处置。

6已经外销不合格由本公司委派的人员和客户协商处理办法，做好记录，并写成书面交供销科。 7对于制度制定不合理、执行情况不好或有差错等工作不合格，对此类不合格应及时采取纠正措施。

五? 纠正和预防措施

质量负责部门根据数据分析发现的不合格或潜在不合格的严重程度，确定实施纠正和纠正措施。 5．1纠正措施，采取纠正措施的时机：

2产品实现过程中出现质量不合格品并重复发生。

3走访或与顾客座谈，结果对产品质量不满意，并有具体事例比较严重时。 4收到反馈的质量不合格的记录。

5顾客的投诉或顾客对同类问题连续提出抱怨。 6供方的产品或服务出现严重不合格。

7内审和外审发现的不符合项；管理评审中发现的不符合项。 8质量管理工作中，出现不符合法律、法规要求时

9质量负责部门负责对数据分析发现的不合格进行评审，确定是否需要采取纠正措施。 10责任部门负责人对确定需要采取纠正措施的不合格原因进行分析并确定原因和需要采取的纠正措施。

11经理组织项目质量负责部门对责任部门提出的纠正措施进行评价并确定所采取的措施。 12责任部门负责人组织实施评价后的纠正措施。

13经理组织项目质量负责部门对责任部门实施的纠正措施效果进行验证。 14质量负责部门保持记录。

产品仓库储管理制度

1仓库日常管理

1.1.仓库内应随时注意通风情况，保持库区和库内地面干净无杂物。 1.2作业、清扫工具定置摆放。

1.3仓库照明设备、灭火器等设施完好、安全。

1.4负责仓库门、窗及其它开口及时关闭，挡鼠板、粘鼠板状况良好，能有效阻止老鼠、鸟及其它飞行类昆虫进入。下班前应巡视仓库电源、门窗是否关闭，以确保仓库安全. 1.5严禁在库内吸烟，动用明火，如需动火，需得到安保部审批后方可进行。 1.6闲杂人员一律不得入内。 2入库管理

2.1产品入库凭质检科开具的《质检单》入库，车间管理员并及时在公司ERP系统登记入库，仓库保管员审核。

2.2产品入库前将地面彻底清扫。

2.3产品入库前检查入库工具，需清洁无污物，发现不良不得入库。

2.4产品入库时检查外包装质量，确保无破损、无污物，标签完整，如有不良品退回车间不得入库，并通知质检科更改《质检单》。

2.5产品入库轻搬轻放，不得野蛮装卸，不得损坏外包装和产品标签。

2.6产品应分类摆放，要求整齐打垛，不同产品的垛位之间应当保持适当距离，摆放有序，做到美观，同品种的货物必须堆放于同区域或相近区域。

2.7产品入库完毕及时清点数量，登记台帐，挂垛位标识卡 ；注明产品名称或代号、规格或等级、生产日期或批号、入库数量和日期。 3产品贮存及运输

3.1仓库内严禁存放化学危险品、杀虫剂、清洁剂、易燃易爆品等其它物品。

3.2经常性保持仓库通风、干燥、卫生并注意防潮、防霉变;每日检查库存产品质量，发现不合格产品和过期产品应当隔离存放并有清晰标识。

3.3每日检查防鼠、虫害设施情况，发现设施损坏及时修理、更换；发现飞禽及时驱赶，捕到老鼠后及时掩埋，并查找原因，及时修补漏洞。 4产品出库

4.1仓管员凭《产品销售单》发货，发货时确定好品种、数量，遵循“先进先出”的原则，先发入库早的批次货物，并检查产品质量，包装、标签等情况完好后方可发货。

4.2发货前检查运输车辆，确保卫生良好，无污染方可发货；发货时轻搬轻装，防止损坏外包装，发现不良品及时退库。

4.3承运车辆只运输同种类产品，不得与其它产品、化学危险品等混运。

4.4发货完毕，保管员监督过磅，及时核对数量，并登记出库台账，如实记录出厂销售的饲料产品的名称、数量、生产日期、生产批次、质量检验信息、购货者名称及其联系方式、销售日期等信息并填写《销售出库单》。

4.5产品出入库记录，销售台账、销售票据保存期不得少于2年。

4.6车辆出库后及时放挡鼠板并清理卫生，关闭电源，检查其它设施良好后方可关闭仓库。 5.产品运输

5.1装车前应当对运输车辆的安全、卫生状况实施检查，并保存检查记录。

5.2直接销售给养殖者的饲料可以使用罐装车运输，罐装车应当专车专用，符合国家有关安全卫生的规定，并随车附具产品标签和产品质量检验合格证。装运不同种类的产品时，应当对罐体进行清理，并保存清理记录。

产品召回制度

（一）召回程序

1.接受质量信息 2.信息确认 3.实施召回 4.召回产品的处理 （二）接受信息：客服部负责接收经销商、消费者反馈的质量信息，并将信息书面反馈到质管部；质管部负责直接接收质监部门反馈的质量信息及公司内部反馈的质量信息；

（三）信息确认：

质管部接收相关质量信息后，要对接收到的质量信息进行确认，组织技术部、生产部进行安全危害调查和食品安全危害评估，确认出现的质量问题是否属于本规定范围内的质量问题，确定是否实施产品召回及召回级别，如需召回，需立即汇报公司总经理，最终由总经理批准后进入召回阶段；

（四）实施召回：

1) 确认产品属于应当召回的不合格或不安全产品之后，公司立即停止该产品的生产和销售，

质管部对该批产品的生产和库存情况进行追溯和调查，凡是与该批质量问题有关的产品（包括已出厂与未出厂的）均在调查范围内，如有库存产品，将产品单独存放并标识清楚，同时安排库房存放预召回的产品（存放时加设不合格品标识）。

2) 营销市场部负责在规定期限内（一级召回1日内，二级召回2日内，三级召回3日内）通

知有关经销商停止销售，通知消费者停止使用； 3) 质管部负责制定食品召回计划，计划内容包括： 4) 停止生产不安全产品的情况；

5) 通知销售者者停止销售不安全产品的情况； 6) 通知消费者停止消费不安全产品的情况；

（五）召回产品后的处理措施。

1) 技术部负责将该次所存在的问题给顾客以答复，杜绝类似问题的再次发生。

2) 产品召回结束后15日内，质管部负责向省级质监部门提交召回总结报告，接收省级质监部

门对召回总结报告的审查和召回效果的评估。如产品召回未达到预期效果，则再次进入召回程序。

3) 对因标签、标识不符合安全标准而被召回的食品，公司可采取适当补救措施，经验证能保

证饲料安全的情况下可以继续销售，销售时应当向消费者明示补救措施。对无法采取补救措施的不合格产品或不安全产品，予以销毁。

4) 记录内容包括产品召回批次、数量、比例、原因、结果等。保存期限为三年。

客户投诉处理管理制度

1．客户服务人员（行政部）通过公司为客户提供的各种投诉渠道，如电话、网络、意见反馈卡等接受客户投诉。

2.对于网络以及信件类投诉，客户服务人员应该联系客户确认投诉内容。 3.客户服务人员应及时记录客户投诉的内容，并填写“客户投诉登记表”。

4．“客户投诉登记表”应包括客户姓名、联系方式、客户投诉内容、客户期望的投诉处理结果等容。

5．客户服务人员根据“客户投诉登记表”的内容进行分析，判断客户投诉是否成立。 6．若投诉不成立，客户服务人员要耐心地向客户说明原因。

7．若投诉成立并能立刻解决的，客户服务人员应立刻解决，给客户一个满意的答复。 8．若投诉成立，不能立即解决的，客户服务人员应认真分析症结所在，并和客户协商确定处理投诉最后期限。

9．质量管理部、技术管理部门在生产、仓储部门的配合下处理产品质量类投诉。 11．客户服务部负责处理服务质量和客户投案建议类投诉。

12.客户投诉处理责任部门针对客户投诉的问题进行调查，明确导致投诉问题发生的事件、责任人，并归纳出投诉产生的主、客观原因。

13．公司的相关制定，如《客户投诉管理办法》、《售后服务管理制度》等。 14．利用“客户投诉记录表”明确客户投诉原因及客户的投诉处理要求。

16．投诉处理责任人应根据实际情况，参照客户的投诉要求，提出解决投诉的具体方案。 17．投诉处理方案中应明确公司承担的责任，如退货、换货、维修、折价和赔偿等，并承诺处理的时间。

18．责任部门主管应对客户投诉问题给予高度重视，对投诉的处理方案一一过目，并及时做出批示。?

19．客户投诉专员应根据制定好的客户投诉处理方案，告知客户并征求客户意见。 20. 投诉处理责任部门依据审批后的投诉处理方案处理客户投诉，为客户解决问题。 21. 投诉处理责任部门将投诉处理结果填人“投诉处理表”中，交予客户服务部。 22.客户服务人员对已经处理结案的投诉，应及时进行回访，以检查客户投诉的处理效果。 23.客户服务人员根据回访记录和“投诉处理表，”的内容，对客户投诉处理结果进行评估，

一旦发现公司产品或服务过程中存在问题，要向相关部门和领导提出改进意见。

人员培训管理制度

为规范饲料生产，保障饲料质量安全，加强业务学识，提高业务能力，更好的为养殖业服务，制定本制度。 1.参加人员：全体员工

2.培训时间：每年3月份、6月份、9月份共三次具体日期将另行通知 3. 培训内容：饲料质量安全知识及饲料质量安全管理规范 4. 培训方式：

a.公司组织，强制参与，专人主讲 b. 部门组织学习 c. 个人自学

5. 考核方法：统计出勤情况、检查员工的学习记录、检查个人自学笔记，现场问答，定时组织书面考核

6. 效果评价:由行政主管主持组成考核小组对培训效果时行评价，对学习主动性高、积极向上的班组和个人提出表扬及奖励；对缺乏学习主动性的人员提出批评；对无故不参加学习的人扣发奖金；以便督促改正。 7.由专人填写培训记录并保存。

文件管理制度

目的：保证公司文件的完整，便于快速查找利用，做好文件的起草、修订、审批、编号、印发、存档、销毁等工作，维护文件的完整和安全，特制定本制度。 一、文件的起草、修订、审批、编号、印发：

从公司管理的实际需要出发，做到既能满足饲料质量安全管理规范的工作的要求，又能满足统计业务核算需要，文件由各部门负责人起草或修订，经总经理审核并上报懂事会审批、统一编号，由文件保管员存档、由办公室主任安排印发使用。 二．文件存档

文件存档应根据其相互联系、分类整理存放，保证文件的齐全、完整，以便迅速查找。 1.平时归卷

1.1 各规章制度、守则规程以及各部门的记录都要存放在文件柜分门别类统一保管。 1.2归档的文件必须按年度，部门及当年工作任务，编制文件的编号类别。

1.3文件承办人员应及时将办理完毕或经领导人员批存的文件，收集齐全，加以整理后归档。 1.8卷内文件应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件材料依其形成规律或特点，应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。 三．文件保管

1．文件必须入框上架，科学排列，便于查找，避免暴露或捆扎堆放。 2．加密文件要专柜密封保管。

3．文件入库要认真检查，平放或卷放。

4．存档文件要定期核对，做到帐物相符。发现破损变质及时修补或复制。 四．文件借出

1．文件必须当面查点清楚，并办理借阅手续。借阅的文件要注意爱护，不得丢失、损坏、涂改，要如期归还。

2．借出的文件要注意保密，不得将文件带入宿舍或公共场所，不得让无关人员翻阅。

3．借阅时间最长不得超过一个月，却因工作需要到期不能归还者，要说明情况，办理续借手续。

4．归还文件时，由文件保管员当面查点清楚，并在借阅登记簿上及时注销。

5．凡需借阅、抄录绝密级重要数据文件，必须经公司领导批准，否则一律不准借阅、抄录、复印。

五．文件销毁

经确定需销毁的文件，由文件保管员编造销毁清册，经公司领导及有关人员会审批准后销毁。销毁的文件清单文件保管员永久保存。 六． 文件保密

1．文件保管员要严守机密，文件存放要单独设锁，无关人员不准接触。 2．不得传播、议论有关机密问题。 3．文件资料不准带到公共场所。

记录管理制度

为了保证管理工作的规范性、可追溯性和有效性，特制定本制度。 1.记录表单的编制及格式要求：

从公司管理的实际需要出发，做到既能满足统计业务核，又能满足质量安全和有关管理工作的要求，由各部门岗位负责人编制。 2. 记录表单的修订、审批、编号、存档、印发：

记录表单必需经部门主管修订审核并上报总经理审批，由文件保管员存档、统一编号、由办公室主任安排印发使用。

3、记录填写：建立原始记录，必须由各岗位工作人员负责记录，记录要全面、及时、准确、清晰，不得任意涂改和撕毁，保证记录完整无缺。 4、记录应建立相应的记录台帐和整理表，对主要数据进行分类、归纳、登记，使数据台帐化。

5、记录应按月收集，分门别类，装订成册，以备查用。 6、各部门应有专人负责记录的立卷归档工作。

7、凡归档的文件资料必须齐全完整，遵循文件的形成规范，进行分类、编目、登记和必要的加工整理。

8、记录的查阅必须严格履行登记手续，不得擅自抽拆、涂改、勾划、损坏记录，借出使用必须妥善保管。

9、记录保存期不得少于1年，除本规范中明确规定保存期的记录外。