版次：1 电站运维管理保证管理办法 目 录 1 目的 ...................................................................... 4 2 适用范围 .................................................................. 4 3 上游和参考程序文件 ........................................................ 4 4 定义 ...................................................................... 4 5 职责 ...................................................................... 4 5.1 总经理 .................................................................. 4 5.2 分管副总经理 ............................................................ 4 5.3 运维中心 ................................................................ 4 5.4 各部门及电站 ............................................................ 5 6 要求 ...................................................................... 5 6.1 质量管理基本原则 ........................................................ 5 6.2 质量保证组织 ............................................................ 5 6.3 培训授权 ................................................................ 5 6.4 文件控制 ................................................................ 5 6.5 记录控制 ................................................................ 6 6.6 质量过程控制 ............................................................ 6 6.7 监视和测量设备的控制 .................................................... 6 6.8 采购控制 ................................................................ 7 6.9 管控能力评估 ............................................................ 7 6.10 不符合项与纠正 ......................................................... 7 7 附件 ...................................................................... 7 1 目的 版次：1 电站运维质量保证管理办法 本办法是明确电站运维质量保证管理职责，描述质量保证体系的适用范围和管理要求。 2 适用范围 本制度适用于中民新能投资有限公司电站运维的质量管理工作。 3 上游和参考程序文件 无 4 定义 无 5 职责 5.1 总经理 5.1.1 总经理是公司质量管理的第一责任人，负领导责任； 5.1.2 制定、批准并颁布公司质量政策、质量保证管理程序； 5.1.3 拟定公司质量保证组织机构，并指定一名副总经理负责质量管理； 5.1.4 为电站运维质量管理提供必要资源； 5.1.5 按照公司的相关规定对相关管理人员进行授权； 5.1.6 定期组织对质量管理程序进行管理审查。 5.2 分管副总经理 5.2.1 负责组织开展公司质量保证管理和监管工作； 5.2.2 负责公司质量保证体系和监管体系的建设，并定期组织对其有效性、适用性进行评价； 5.2.3 负责组织解决质量管理技术问题。 5.3 运维中心 5.3.1 协助公司制定质量管理政策； 5.3.2 制定和定期修订质量管理程序； 5.3.3 审查公司与质量有关的各类程序，保证其符合质保要求； 5.3.4 制定和实施年度质保监查、监督计划，并推动实施； 版次：1 电站运维质量保证管理办法 5.3.5 组织对不符合项进行管理，查明和削除严重有损于质量的情况； 5.3.6 参与供应商和承包商资格评审和检查，以确保采购物项和服务的质量； 5.3.7 负责组织公司各班组开展质保宣传、培训及考核评价工作； 5.3.8 对公司各部门及电站质量管理工作进行监管； 5.3.9 对公司各部门提供质保支持和服务。 5.4 各部门及电站 5.4.1 负责建立本部门质量管理组织机构，明确职责及接口关系； 5.4.2 确保各项质量保证资源的有效投入； 5.4.3 确保人员的各项培训满足岗位技能要求； 5.4.4 根据本办法要求在日常工作中落实各项质量保证工作； 5.4.5 接受运维中心监督检查，并积极纠正不符合项。 6 要求 6.1 质量管理基本原则 员工应对自己的各项活动的质量负责，工作负责人对整个活动的质量负责，质量控制工程师须关注重大活动的质量控制过程。 6.2 质量保证组织 公司需建立完整的公司质量保证体系和监管体系，以保证电站运维的质量。 6.3 培训授权 6.3.1 所有从事影响质量活动的人员(包括管理人员、执行人员和检查人员等)都必须经过培训并考核合格，使他们胜任所承担的工作并理解其活动的后果； 6.3.2 需事先分级、分类制定质量保证培训大纲，大纲应规定各岗位的培训授权要求，并根据培训大纲制定首次授权培训计划； 6.3.3 应有部门或专人负责监管首次授权培训的实施和考核； 6.3.4 各部门及电站需根据培训大纲内容制定本部门的复训计划。 6.4 文件控制 6.4.1 与质量相关文件的编制、审核、批准、发布、分发、变更、作废处理均需进行控制； 6.4.2 文件控制需事先规定文件控制的范围； 6.4.3 文件的编制、审查、审核、批准应由合格人员进行，文件在发布前应由授权人员批 准； 版次：1 电站运维质量保证管理办法 6.4.4 为使需用文件者及时得到最新版本的使用文件，应对文件发布和分发进行控制； 6.4.5 为确保文件变更的正确性并防止误用，文件的变更应有专门的流程进行管控。 6.5 记录控制 6.5.1 为确保电站各项活动提供符合要求与充分有效的证据，需对活动前、活动过程中及活动后的记录进行控制； 6.5.2 对记录的标识、分类、查阅、归档、储存、保护、检索、保存期限和处置应有明确规定； 6.5.3 记录表格通常依存于管理体系文件，不单独存在，但部分创新性首次开展的工作，因初期没有程序或文件执行，可以先编制记录表格试行； 6.5.4 记录应保持清晰、易于识别和检索，并指导和监督有关部门实施。 6.6 质量过程控制 6.6.1 员工应对自己在电站内各项活动的质量负责； 6.6.2 对重大的设备维修要求编制质量计划，并建立质量计划控制流程； 6.6.3 应按当地电网要求和太阳能电站的生产能力编制生产运行计划； 6.6.4 执行国家有关规程和电网的有关规定，实施各项安全措施和技术措施，保证人身、设备、电网的安全； 6.6.5 执行操作规程、程序文件和各项规章制度； 6.6.6 执行运行人员能力要求和运行值班管理规定； 6.6.7 对生产运行参数进行实时监测，利用数据分析，优化运行过程； 6.6.8 对发电生产运行应保持纪录。 6.7 监视和测量设备的控制 6.7.1 生产运维阶段所使用的监视和测量设备需编制程序进行控制； 6.7.2 对监视和测量设备需定期组织检定或校准，确保测量活动可行，并以与测量的要求相一致的方式实施； 6.7.3 监视和测量要求应满足国家/行业/地方相应的规范、标准的要求； 6.7.4 发现设备仪器偏离校准状态时，应对此前测量结果的有效性进行评价、验证处理， 并做好记录； 版次：1 电站运维质量保证管理办法 6.7.5 用于监视和测量的计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应确认其满足预期用途的能力。确认应在初次使用前进行，必要时再确认。 6.8 采购控制 6.8.1 应制定专门程序对电站运维过程中涉及的原材料、物资采购活动和服务分包活动进行控制，确保采购的产品（包括服务）符合要求； 6.8.2 对供方（供应商和分包商）及采购产品的控制的类型和程度，取决于采购的产品（包括服务）和对随后的产品（包括服务）实现或最终产品（包括服务）的影响； 6.8.3 合格供应商应具有满足采购合同或其他要求的质量保证能力；有良好的产品质量的历史资料；质量符合规定要求；价格合理，供货及时，售后服务良好； 6.8.4 组织建立并保存供应商的档案，保持评价（含重新评价）选择的记录，对合格供应商编制名录，根据重新评价对合格供应商名录进行增删。 6.9 管控能力评估 6.9.1 应执行相关文件对质量管控能力进行检查、评估，对质量保证文件、过程实施实施监控； 6.9.2 评估方式有：体系内外部审查、管理评审、专项检查、日常检查等； 6.9.3 应制定年度/季度/月度监督检查计划，保证电站运维阶段的各项活动质量； 6.9.4 内外部审核、管理评审和专项检查应形成报告，并提出改进建议。 6.10 不符合项与纠正 6.10.1 应对不符合规定要求的物项、服务和过程提出管理原则和要求； 6.10.2 应对不符合项进行判定和分类，针对判定和分类，制定对应的处理措施； 6.10.3 对日常监督、质保监查中发现的一般不符合项进行管理应从技术、环境及管理等因素等方面进行分析，找出不符合项原因，采取相应措施进行纠正和预防； 6.10.4 不符合项处理的同时应做好经验反馈。 7 附件 无