电线电缆产品作业指导书7-8

电线电缆产品生产许可证 企业实地核查作业指导书

（**稿）

山东质量认证中心 二O一三年六月

一、质量管理职责 序号 核查 项目 核查内容 核查要点 核查方法及关注点 符合 轻微缺陷 存在以下情形时： 1．有相关文件，但对质查文件：查组织结构、授权文件或岗位职责等文企业应有负责质量工作的领1.1 组织 机构 导，应设置相应的质量管理机构或负责质量管理工作的人员。 件，领导层中是否明确一1．是否指定领导层人负责质量工作，是否设中一人负责质量工置质量管理机构或指定量职责规定不明确。 2．无相关文件，但有证据（如组织质量分析会、质量工作检查等证据）存在以下情况之核实申请书、首次会议签到表与企业组织机构及有关人员是否相符。 领导层通常指高层，拥有质量决策权。 不符合 说明 表明领导层有专人负责一时： 1.领导层中无人有文件明确规定，质量工作。 作。 了质量管理人员。 且设立了相应机3．虽设置了质量管理机负责企业的质量2．是否设置了质量交谈：与领导层、质量负构或明确了人员，构或指定了质量管理岗工作。 且职权明确。 管理机构或质量管责人交谈以确认实际情位，但设置不合理（如2.未设置质量管理人员。 理机构或未配备况与文件规定的一致性。 以质量检验工作代替质质量管理人员。 关注点： 量管理工作，质检部门质量负责人是否为高层负责人承担包括生产在领导成员。 内的质量管理等），机构或人员设置形同虚设。 4.其他类似的情形。 存在以下情况之一时： 1.未规定与产品存在以下情形时： 质量有关的部门、是否明确了1．是否规定与产品查有关文件：1.虽然规定了部门和人人员的职责。 与质量有关的管理部门应规定各有关质量有关的部门、员的质量职责，但相关2.相关部门之间及其对应的人员（如管理人员的质人员的质量职责。 人员、技术人员、检验人满足两条核查要部门和岗位之间的工作职责规定混乱，重管理 部门、1.2 点的内容，有书面量职责、权限和2．有关部门、人员员、操作人员等）的职责职责不清楚。 要质量管理岗位职责 规定。 进行全面规定；各部门职相互关系。 的权限和相互关系2.个别岗位质量管理职人员均管理职责责权限是否清晰，相互关是否明确。 责未作规定。 不清。 系是否明确。 3．其他类似的情形。 3.管理岗位设置、职责规定与本企业实际运行严重不相符。 查文件：企业是否制定了在企业制定的考核办法，是否规定了考存在以下情形时： 存在以下情况之一时： 1.未制定考核办法。 2.有考核办法但提供不出考核证据。 1.有考核办法，但未很核部门、内容、工作程序、质量管理制度1．是否有相应的考好地结合企业实际。 考核的频次、考核结果的满足核查要点的有效 中应有相应的核办法。 1.3 2.只提供了部分考核记处置等。 考核办法并严2．是否严格实施考要求。 实施 录，未能按规定实施全查记录：查考核记录，是格实施，记录有核并记录。 面考核。 否按文件规定进行了考关结果。 核，对考核中发现的问题3.其他类似的情形。 是否按规定进行处置。

二、生产资源提供 序核查 号 项目 核查内容 核查要点 1．是否具备满足申请取证产品的生产和检验设1.具备满足申证产品有下列情况之一时： 1.生产和检验设施及场所不能满足申证产品的生产和检验需要，无独立的原材料库房或区域，无固定的厂牌。 / 2.生产和检验设施不 能正常运转。 3. 试验室的环境条件不符合标准要求，没有独立的检验区域，面积不能满足检验工作的开展。 4. 申请书填写住所（即生产地址）与企业实际生产和检验工作场地不一致。 审查方法与关注点 符合 轻微缺陷 不符合 说明 施及场所。应有独立的按其申证范围核查其现有工作场的生产和检验设施及核查运场所，与其生产规模原材料库房或区域，生所和生产设施的生产能力，转情况。 相适应，有固定的厂产场所与生活区域分关注点： 牌。 1.标准对环境有要求的试验室是开，并要有固定的厂牌。 1*.企业必须具备满否配备环境调节设备，现场环境条2．生产和检验设施正2．生产和检验设施是否件是否符合要求。 常运转。 足生产和检验所需生产 2.1 2.申请架空绝缘电缆和单芯1-3kV3.试验室的环境条件能正常运转。 设施 要的工作场所和设电力缆的企业，是否具备试验用水符合标准要求。有独3.试验室的环境条件是池，有效容积是否与产品规格相适施，且维护完好。 立的检验区域，面积是否有成盘电缆试验用提升装否符合标准要求。有独宜，适合检验工作开展。 置（或手段）。 立的检验区域，面积适3.不同的生产厂点均应具备单独4. 申请书填写住所的试验室。 （即生产地址）与企合检验工作开展。 4.核实生产地址名称。 业实际生产和检验工4.申请书填写住所与企作场地一致。 业实际生产和检验工作场地应一致。 序核查 号 项目 核查内容 核查要点 审查方法与关注点 符合 轻微缺陷 不符合 说明 1.生产设施、设备度。 生产制度。 符合核查要点的全部的个别危险部位安2．生产设施、设备的备的危险部位应按生产制度。 现场察看：生产设施、设备的危险全防护装置不完整危险部位没有必要的 要求。 有关规定配备安全2.危险部位是否有必要部位是否有必要的安全防护装置或标识不清晰。 安全防护装置。 防护装置。 的防护措施。 或清晰的标识。 2.其他类似的情3．实地核查期间发生形。 重大安全生产事故。 2.企业生产设施、设1.是否制定并执行安全查安全生产制度：是否制定有安全有下列情况之一时： 存在以下情形时： 1．未制定安全生产制序核查 号 项目 核查内容 核查要点 审查方法与关注点 按其申证范围核查其是否具有本实施细则中规定的必备生产设备及现有生产设备的生产能力（检查符合 轻微缺陷 不符合 说明 有下列情况之一时： 1.未具备满足实施细则规定的必备生产设1.具有本实施细则中规定的必备生产设备备和工艺装备。 2.设备、工装性能和精度不能满足生产合核查申请格产品的要求。 书与实际3.生产设备和工艺装设备工装是否相符。 备不能正常运转和使 用。 4.生产设备和工艺装备与生产规模不相适应。 5.在实地核查规定的时间内不能恢复生产。 1．是否具有本实施细则设备档案，并进行现场核查）。 中规定的必备生产设备关注点： 1*．企业必须具有本和工艺装备，必要时应1.挤塑机、挤橡机、铜带/铜丝屏实施细则5.2中规核查其购销合同、发票蔽机、成缆机、绞线机、钢带/钢定的必备生产设备等凭证及设备编号。 2.2 设备 工装 和工艺装备，其性能2．设备工装性能和精度化学、辐照等）的规格型号与申请精度满足加工要求。 和精度应能满足生是否满足加工要求。 产品的规格型号范围是否相适宜； 3.生产设备和工艺装备与生产规模相适产合格产品的要求。 3．生产设备和工艺装备2.生产设备的配套能力。 应。 是否与生产规模相适3.必要时应核查其购销合同、发票应。 等凭证及设备编号（重点为新购设备）。 4. 关注模具是否与申证规格范围相适应。 和工艺装备。 丝铠装机、交联装置/设备（温水、2.设备工装的性能和/ 序核查 号 项目 核查内容 核查要点 审查方法与关注点 查文件：查企业生产设备、工艺装备的维护、保养规定，计划是否规范。 符合 轻微缺陷 存在以下情形时： 1.维护保养计划可操作性不强。 不符合 说明 2.未完全按计划要查记录：抽查每个申请单元产品生1.有计划或规定，内求对设备工装进行产设备和工艺装备的维护保养记容完善。 2．企业的生产设备维护保养。 检查设备维护和保养计录，是否按计划实施维护、保养。 2.能够提供对设备工和工艺装备应维护装按计划实施维护保3.维护保养记录不现场察看：验证主要生产设备和工划及实施的记录。 养的有效证据，现场完整。 保养完好。 艺装备是否能正常运转和使用及设备维护保养情况良4.生产设备和工艺实际维护情况。 好。 装备保养不良但不关注点： 影响正常运转。 关注必备设备、重要设备、特种设5.其他类似的情备的维保情况。 形。 因设备保养不良造成设备或工装或生产线现场不能正常运转或 开启使用，或对加工精度和性能产生较大影响。 序核查 号 项目 核查内容 核查要点 审查方法与关注点 符合 轻微缺陷 不符合 有下列情况之一时： 说明 按其申证范围核查其是否有本实施细则中规定的检验设备。对照申请书核查有关检测设备是否相符。 1．是否有本实施细则中1*．企业必须具有本实施细则5.2和5.4表5和表7规定的检测设备，必要时应核查其关注点： 1.检测设备是否齐全，是否为借用。 1.具有本实施细则中1.未具备实施细则中规定的所有必备的检测设备。 2.检测设备性能、准确度不能满足测量的要求；数量配备与生产规模不相适应。 3.设备不能正常使核查申请用。 书与实际4．试剂、标样、夹具设备是否等相关装备或设备不相符。 匹配，或不满足产品生产加工工艺及检验、试验和计量、检验方法标准的要求。 5．不能提供出有效证据，证明其性能和准确度满足需求。 6．借用检测设备。 2.检测设备量程、容量、精度、数规定的检测设备，其购销合同、发票等凭证测量 中规定的检测设备，量是否满足要求（大型企业应关注性能、准确度能满足2.3 及设备编号。 设备 生产需要。 其性能和精度应能其检验设备配备的充分性）。 2．设备性能、准确度能2.规格、数量与生产满足生产合格产品3.申请6kV以上的关注局放试验规模相适应。 满足生产需要。 的要求。 室符合情况。 3．是否与生产规模相适4.火花试验机的配置（数量、电极应。 的有效宽度、量程等符合相应产品单元要求）。 5. 必要时应核查其购销合同、发票等凭证及设备编号。 / 序核查 号 项目 核查内容 核查要点 审查方法与关注点 符合 轻微缺陷 不符合 说明 存在以下情形时： 有下列情况之一时： 一般检测设备有下现场察看：在用检测设备是否贴有1.必备检测设备中的 列情况之一的： 检定/校准状态标识，是否在有效主要检测设备（获取1．有部分未在检定期内。 的数据对检测结果有/校准有效期内。 查检定/校准证书或校验记录：是重要影响的）无有效2.无检定/校准状否在有效期内；证书或记录是否齐检定证书或检定/校态标识。 全。 准证书过期。 2．企业的检测设备3．自校设备没有进检测设备是否在检定有关注点： 2．主要检测检定机构在用检测设备在均检应在检定或校准的行规范的校准。 无相应资质。 效期内并有标识，且校1．自校的，自校规程是否严谨，定有效期内使用并有4.二台及以下原材有效期内使用，并覆自校记录是否齐全，校准基准物质标识。 3．对自校设备，无自准证书覆盖检验参数。 料检验、过程/关键盖检验参数。 是否进行检定，是否在有效期内。 校规程、自校记录；工序检验设备（不2．关注其他重要在用检测设备检或自校记录与自校规含与出厂检验通用定情况（如型式检验设备、原材料程不相符；或无自校的设备）校准证书全性能检验设备等）。 用基准物质的有效证未能覆盖检验参数3. 检定/校准证书出具单位的资书。 范围。 质。 4．检定证明的结论不5.其他类似的情合格。 形。

三、人力资源要求 核查 序号 核查内容 项目 核查要点 审查方法与关注点 符合 轻微缺陷 不符合 1.企业的质量说明 1.企业的质量负责人是否有基本的质量管理常识。 ⑴了解产品质量法、标准查记录：了解质量负责人的学历、专化法、计量法和《工业产品生产许可证管理条例》业技能、工作年限等与申证产品有关企业领导应对企业的要求（如企业的的工作经历，核实申请材料信息。 质量责任和义务等）； 与领导交谈：是否了解“三法”“一条具有一定的⑵了解企业领导在质量企业 质量管理知管理中的职责与作用。 例”和产品标准的要求，通过谈话确3.1 领导 识，并具有2.是否有相关的专业技认其对质量管理常识和专业技术知识掌握的程度。 一定的专业术知识。 ⑴了解产品标准、主要性关注点 技术知识。 能指标等； 1.关注质量负责人的质量意识及对质⑵了解产品生产工艺流量管理的认知程度。 程、检验要求。 2.是否为本企业人员。 3.质量负责人应大专及以上学历或中级及以上职称。 负责人无管理1.清楚地了解质量管理知识和有关法律法规，具有较强的质量意识。 2.清楚本人承担的管理职责，交谈中意识和质量意识、不了解“三法”“一条例”和产品标准的要求、不了解产品质量要能体现企业质量管对本人管理职责或求、不懂得如理方面的想法和做者产品专业知识或何确保产品质 者有关法律法规要法。 量。 求不太清楚。 3.对所申报产品有2.质量负责人关的质量管理思路既不具备大专清楚。 及以上学历也4. 质量负责人具无中级及以上有大专及以上学历职称。 或中级及以上职3. 质量负责称。 人不是本企业人员。 序号 核查 项目 核查内容 核查要点 审查方法与关注点 查文件：查技术人员岗位职责的相关文件要求；查学历、职称证书和工作经历证明材料。 符合 轻微缺陷 不符合 说明 1.是否熟悉自己的岗位职责。 2.是否掌握相关的专业技术知识。 企业技术人3.是否有一定的质量管员应掌握专理知识。 3.2 技术 业技术知4.至少有两名大专及以人员 识，并具有上学历（理工科），或具一定的质量有中级职称、在本岗位工管理知识。 作2年以上，或从事电线电缆技术工作5年以上的人员负责技术、工艺等工作。 1.抽查的专业清楚地掌握申报产被抽查的个别技术技术人员不能交谈并记录：与3名（不足3名全抽）品有关的技术标准人员存在以下情形掌握相关的专技术人员交谈，了解其是否熟悉岗位要求、专业技术知时： 业技术知识。 职责、掌握相关的专业技术知识和有识和质量管理知1.不熟悉岗位职2.符合“核查一定的质量管理知识，是否能够满足识，且参加过与质责。 要点4”的技术工作需要。 量有关内容的培2.缺乏必要的质量人员不足两关注点 训。学历、职称、管理知识的情况。 名。 1.关注其对技术问题的解决能力。 工作经历满足要3.其他类似的情3.技术人员非2.关注其对技术、工艺管理知识的掌求。 形。 本企业人员。 握程度。 3.是否为本企业人员。 序号 核查 项目 核查内容 核查要点 1.是否熟悉自己的岗位职责。 2.是否掌握产品标准和检验要求。 3.是否有一定的质量管理知识。 审查方法与关注点 查文件：查检验人员岗位职责的相关文件要求是否明确，查检验人员的学历证书、培训合格证书。 交谈并记录：对检验人员（含进货检验、过程检验、出厂检验人员）进行符合 轻微缺陷 不符合 说明 有下列情况之被抽查的人员中存在以下情况时： 检验人员较好掌握1.个别人员不熟悉一时： 1．现场无检验人员，或者检验人员非本企至少业人员。 抽取22．检验人员能个试力达不到要验项目进求，不能准确行操地按规定进行作考核。 检验。 3．专职检验人员的数量/资质不能满足要求。 提问、交谈，了解其是否熟悉岗位职产品标准、检验要检验人员应4．是否能熟练准确地按自己的岗位职责。 责、掌握相关产品标准和检验要求以求等专业技术知识熟悉产品检规定进行检验。 2.个别人员对产品及是否有一定的质量管理知识（必要和质管知识，熟练验规定，具（重点抽查关键重要过检验 标准和检验要求或时可书面考核）。 3.3 掌握检验技能，参有与工作相程产品检验人员和出厂现场观察并记录：抽1-2名检/试验人必要的质量管理知人员 加过质量管理知识适应的质量检验人员）现场核查时须员进行试验，观察其是否能熟练准确识掌握不全面。 的培训获得电线电管理知识和考核检验人员的操作能地操作。 3.个别人员不能熟缆检验员合格证检验技能。 力（如：导体电阻、热延关注点: 练进行检验操作。 书，学历满足要求。 伸、抗张强度等）。 1.专职检验人员是否为本企业人员。 4.其他类似的情5.至少有2名专职检验人2.检验原始记录签署人员的能力考形。 员，高中（或相当）及以核。 上学历，并获得电线电缆3. 3.专职检验人员的主要职责/工作检验员培训合格证书。 岗位是否为检验，其他工作是否严重影响到检验职责的正常履行。 序号 核查 项目 核查内容 核查要点 审查方法与关注点 符合 轻微缺陷 被抽查的工人中，不符合 说明 生产人员应1．是否熟悉自己的岗位查文件：查工人岗位职责的相关文件能看懂相关职责。 技术文件（工艺文件、操作规程等），并能3.4 生产 人员 熟练地操作设备。 要求。 个别工人存在以下被抽查的工人情形时： 普遍存在以下情况： 不熟悉自己的岗位职责；不能看懂相关图 纸、配方及有关工艺文件；也不能熟练地进行生产操作。 存在以下情况工人清楚本岗位质1.不熟悉自己的岗现场询问或座谈并记录：抽取3－5名2．是否能看懂相关工艺位职责。 （不足3名全查，至少包括关键工序、量职责, 能看懂工文件、操作规程等文件。 2.不能看懂相关图特殊工序操作者）进行提问，了解其艺文件和图纸的操3．是否能熟练地进行生 熟练地进纸、配方和工艺文是否熟悉岗位职责，是否能看懂相关作要求；件。 产操作。 行操作。 工艺文件。 3.不能熟练地进行（重点抽查表6关键工现场察看并记录：工人是否能按工艺生产操作。 文件的规定熟练地进行生产操作。 序、特殊工序操作工人） 4.其他类似的情形。 2.企业应按1.是否提供了必要的劳规定为员工动防护。 询问和查记录：是否为员工提供了必要的劳动防护用品。 存在以下情形时： 员工劳动防护情况1.个别员工劳动防2.其他类似的情形。 之一时： 1．未对员工提供劳动防护用品。 2.员工的生产操作不符合安全规范要求。 现场察看：员工在生产作业时是否按良好，员工操作符护用品佩戴不全。 提供必要的2.员工的生产操作是否规定佩带劳动防护用品；员工生产操合安全规范。 劳动防护。 符合安全规范。 作是否符合安全规范的要求。 序号 核查 项目 核查内容 核查要点 审查方法与关注点 查培训计划与记录：查企业领导、质量管理人员、技术人员、检验人员、工人的不论内部还是外部的培训计划，是否开展了与其岗位相适应的培符合 轻微缺陷 不符合 说明 有下列情况之一时： 未对查质量存在以下情形时： 1．1.对查质量负责负责人、检验1．与产品质量相关的人训和考核,是否有相关记录。 员是否进行了培训和考查培训考核记录：查质量负责人、检结合企业实际制定人、检验人员和挤人员和挤塑工 企业应对核，并保持有关记录。 验人员和挤塑工专业培训、考核记录，了培训计划,并有塑工进行了专业培进行专业培证据证明企业按计与产品质量质量负责人和检验人员的合格证书2．质量负责人和检验人训但其他与产品质训。 划对与产品质量相人员 相关的人员3.5 。 员要经过专业培训，挤塑（若为外培）关的人员实施了有量相关的人员未全2.与产品质量 培训 进行必要的工要经过企业培训，考核查与产品实现有关的特殊工种人员职效的培训和考核，部进行相关的培训相关人员普遍培训和考合格后方可上岗。 业资格证书认可情况：并记录证书中有相应职业资格要和考核或培训记录未得到相关的求的岗位人员持证核。 3.电工、叉车司机、天车姓名、工种、发证单位、证书有效期培训和考核。 不全。 上岗。 （行车）等特种作业人员等相关信息。 法律法规有2.其他类似的情3．必须持证上岗。 关注: 形。 规定的岗位人1.特殊工种人员是否为本企业人员，现场特殊工种操作人员的资质。 2.关注培训的针对性与有效性。

员未持证上岗或证书超期。 四、技术文件管理 核查 序号 核查内容 项目 核查要点 审查方法与关注点 查文件及标准：查企业所具符合 轻微缺陷 不符合 说明 1．企业应具备和贯彻本4.1 《实施细技术 则》5.1中规标准 定的产品标准和相关标准。 备的标准，是否包括《实施1．是否有《实施细细则》中所列的所有标准， 存在以下情形时： 存在以下情况之一时：1.缺少细则规定1．无产品标准或为作废版本。 的个别相关标准现场提供了申证产品标则》中所列的与申是否均现行有效。 2.细则中规定的相关准及相关标准，且现行有或非现行有效。 证产品有关的标查标准使用部门：标准是否效、收集齐全，技术人员2.标准中一般产标准严重缺失或非现 准。 已贯彻执行。 均熟悉产品标准的要求品特性没有贯彻行有效。 2．是否为现行有效关注点： 并贯彻执行。 3.未贯彻执行现行有落实。 标准并贯彻执行。 与有关技术人员交谈：效产品标准（例如主要是3.其他类似的情产品特性）和相关标准否熟悉现行有效标准中的形。 的强制性要求。 技术要求。 1.企业标准未能根据所引用的相存在以下情况之一时： 2．如有需要，企业制定的产品标准应不低于相应的国家标准或行业标准的要求，并经当地标准化部门备案。 关标准变化进行1.企业标准未备案或1．企业制定的产品1.查企业标准备案手续。 及时更新。 标准是否经当地标2.查企业标准内容,记录企2.企业标准中主准化部门备案。 业标准的主要技术性能指要技术与性能指2．企业产品标准主标。 符合两条审查要点要求。 标不低于相应国要技术和性能指标关注点： 标或行标的要求不应低于相应的国家标准或行业标准主要相关标准的变化情况前提下，企业标准是否及时纳入标准。 的要求。 信息变更未经当案。 超过有效备案期限； 提示：若企业2.企业标准中指标低不采用于相应国标或行标的企业标要求。 准，该3.企业标准未能根据条款为“不适所引用的相关标准变用”。 化进行及时更新，且已地标准化部门备影响到产品技术指标。 1．技术文件（如设计文件和工艺文件等）的技术要求和抽查每个产品品种（各抽3少数技术文件存存在以下情况之一时： 在以下情况时： 1．技术文件中存在严企业的设计、工艺、检验数据等是否符合有个规格型号）设计及工艺文关标准和规定要求件等能否满足产品标准对（对2、3、4、5单性能指标要求和指导生产并审查技术文元产品结构设计和加工的要求，4.2 1.审批、更改手续重错误，对产品和工艺技术文1．技术文件件的审批、更改是否符合有不规范。 影响重大的。 件侧重所有单元工艺文件等技术文件的规定符合应具有正确关文件控制规定。 2.技术文件中存2．技术文件的审批和于设技术 产品标准和有关标准要计、工性，且签署、应予审查，是否符关注点: 在一般差错，标准更改均未执行的审批文件 艺、检求，且签署更改等符合规更改手续正合相应产品标准规1．标准更新时，设计文件、中一般产品特性手续。 验文定、手续完备。 规完备。 定）。 工艺、检验等技术文件中是没有贯彻落实。 3．技术文件中主要技件。 2．技术文件签署、否进行相应的变更。 更改手续是否正规2、对换证企业、工艺重大完备。 （重点检查产品结构表、关键/特殊工序的工艺文件、检验规程） 变化企业关注工艺文件变更的规范性。 3.其他类似的情术与性能指标低于相形。 关产品标准要求的。 2．技术文件应具有完整性，文件必须齐全配套。 技术文件是否完抽查每个产品品种的设计、整、齐全（包括产工艺、检验等文件的完整品结构表、技术要性。 求等和工艺文件的重点检查产品结构表、关键工艺卡、操作规程、/特殊工序的工艺文件、检核查要点中涉及的技术检验规程等以及原验规程。 文件配备齐全。 材料、半成品和成关注点 品各检验过程的检验、验证标准或规关注重要工序工艺技术文件的充分性。 程等）。 现场察看：技术文件要求与实际生产产品及工艺是否相符。 1.技术文件是否与查文件：抽查每个单元产品实际生产和产品一的技术文件，核查在技术工致。 艺部门、生产管理部门、生符合核查要点的要求。 2.各车间、部门使用的文件是否统产现场和检验等部门使用一。 的文件是否一致。 关注点： 技术文件中规定的产品及工艺与实际生产的一致性。 存在以下情形时： 1.缺少个别技术文件。 1.缺少主要技术文件。 2.个别技术文件2. 产品关键、特殊工 不完整或者不配序文件不齐全。 套。 3.其他类似的情形。 存在以下情形时： 1.少数在用技术文件的内容与企存在以下情况之一时： 业实际控制情况1.产品关键、特殊工序不完全一致。 文件与实际情况严重 2.个别部门使用不相符。 的技术文件要求2.各部门技术文件中存在不协调、不一的关键技术要求严重致。 3.其他类似的情形。 矛盾。 3．技术文件应和实际生产相一致，各车间、部门使用的文件必须完全一致。 存在以下情形时： 1.查文件管理制度：内容是1．企业应制否包括了文件的编制、审定技术文件1．是否制定了技术批、发布、发放、存档、更作废、回收等有关规定； 管理制度，文件管理制度。 改、文件的发布2．发布的文件是否2.在文件管理部门和使用应经过正式经正式批准。 部门分别调阅文件，查文件批准，使用3．使用部门是否能审批、有效性、修改和再审符合核查要点的要求。 部门可随时随时获得文件的有批过程的控制。 获得文件的关注点 效版本。 文件 有效版本，1.文件是否为现行有效版4.3 4．文件的修改是否管理 文件的修改本，有无错用与误用现象。 应符合规定符合规定。 2．电子文件管理是否规范，要求。 包括：签署、更改、存贮及维护等方面进行有效控制。 查文件：查人员任命文件或2．企业应有部门或专是否有部门或专（兼）职人（兼）职人员负责员负责技术技术文件管理。 文件管理。 岗位设置文件，是否有部门负责技术文件管（兼）职或专（兼）职人员对技术文有部门或专（兼）职人员理的部门或专没有部门或专人员负责技术文件管 件进行管理。 负责技术文件管理。 （兼）职人员职责理。 交谈：与文件管理人员交权限不明确。 谈，查证是否熟悉文件管理要求。 1.有文件管理制度但其中规定不 能有效地控制文存在以下情况之一时：1.未制定文件管理制件的管理。 2.文件管理规定度。 符合要求,但执行2.管理制度与企业严（例如直接套用不够严格,如文件重不符 其他企业制度）。 修改后未作审批、个别部门使用非3.普遍存在文件失控（例如在用的主要有效版本文件等； 现象作废3.个别使用部门技术文件有过期、。 不能随时获得文版本）件的有效版本。 4.其他类似的情形。 五、过程质量管理 序号 核查 项目 核查内容 核查要点 审查方法与关注点 符合 轻微缺陷 不符合 存在以下情况之一1．是否制1.企业应制定采购定了控制查质量控制制度及相关文件：制定了原、辅材料、零是否包括采购文件的控制、供方部件等采购、外购/外协采购 原辅材料及外协加文件。 5.1 及外协单位的评价与控制、采购加工等的质量控制制控制 工项目的质量控制2．内容是合同的控制、采购产品的验证控度，且控制要求适宜,内否完整合制度。 容结合企业实际。 制等内容。 理。 制定了原、辅材料、时： 零部件等采购、外购/1．未制定原、辅材外协加工的质量控制料、零部件等采购、 制度，但规定不适宜、外购/外协加工的要求不清晰、内容不质量控制制度。 全面。 2．制度内容与企业实际严重不相符。 说明 序号 核查 项目 核查内容 核查要点 审查方法与关注点 符合 轻微缺陷 不符合 说明 查供方评价准则：是否适当的将供方的产品质量和产品信誉、2.企业应制定影响1.是否制供方质量管理体系的质量保证能力、供方的生产能力和供货能定了评价产品质量的主要原力以及供方的供货历史业绩作规定。 辅材料（导体、绝2.是否按为主要评价内容。 缘、护套、金属和规定进行查记录：抽查主要原、辅材料、了评价。 零部件供方评价记录，是否按评半导体屏蔽、加强3.是否全价准则要求进行了评价。 符合核查要点的全部要部在合格用材料）的供方及查记录：抽查已采购产品的入求。 供方采购。 查是否全部在外协单位的评价规4.是否保库单及有关证据，批准的合格供方采购。 存供方及定，并依据规定进查记录：查阅供方及外协单位外协单位行评价，保存供方名单和供名单和供货、协作记录是否齐协作记全、完整。 及外协单位名单和货、关注点： 录。 供货、协作记录。 主要原材料采购应追溯到生产厂家、申请书申报的主要生产商。 有以下情况时 1.供方评价准则内容存在以下情况之一不全或者不完全适时： 用。 1.主要原材料未制1.个别采购活动未依定供方评价准则。 据评价准则规定进行2.主要原材料未实评价。 施对供方的评价。 2.有个别未在合格供3.发生主要原材料方采购的情况。 未在合格供方采购3.供方及外协单位名或辅助原材料普遍单和供货记录不齐未在合格供方采购全、完整。 的情况。 4.其他类似的情形。 序号 核查 项目 核查内容 核查要点 审查方法与关注点 符合 轻微缺陷 不符合 说明 1．是否有查文件：抽查采购文件（可以采购或委是采购计划、采购清单、采购协托加工文议、采购合同、采购品技术标准、件（如：计采购验收方案等）或委托加工文划、清单、查验其是否包括原、辅材料、合同等）。 件，采购要求明确，采购计3.企业应根据正式2．采购文零部件及外协件的质量要求/验划或合同经正式批准，批准的采购文件或件是否明收准则及必要的质量控制方法、采购实施过程符合采购委托加工合同进行确了验收服务等的内容并经正式批准。 计划或合同要求，记录规定。 能反映对采购过程实施采购或外协加工。 查记录：抽查已采购产品的入3．采购文了有效的控制。 查其是否按件是否经库凭证或采购记录，正式批准。 采购文件进行采购。 4．是否按关注点 采购文件现场使用及仓库中的主要原材进行采购。 料是否从合格供方采购。 存在以下情形时： 1.个别采购文件质量存在以下情况之一要求或者验收准则不时： 明确。 批准。 1.采购文件均没有定。 2.个别采购文件未经明确或引用验收规3.个别外购外协件的2.主要原材料均不采购未按采购文件的按采购文件规定进规定进行。 4.其他类似的情形。 行采购。 序号 核查 项目 核查内容 核查要点 审查方法与关注点 查文件：是否对原、辅材料及外协件的采购质量检验或验证做出适宜的规定。 查记录：抽查申证产品使用的符合 轻微缺陷 不符合 存在以下情况之一时： 1.无进货检验、验证规定。 2.缺少表5-1中规说明 4.企业应按规定对采购的原辅材料以及外协件进行质量检验或者根据有关规定进行质量验证，检验或验证的记录应该齐全。 1．是否对采购及外协件的质量检验或验证作出规定。 2．是否按规定进行检验或验证（见表5-1及其“注”）。 3．是否保留检验或验证的记录。 主要原辅材料、外协件的检验或验证记录，查其是否按规定的项目、要求及频次等要求进行了检验或验证（见表5-1及其“注”）。 关注点： 存在以下情形时： 定的原材料检验项1.对采购或外协产品目的记录、报告，质量验证作了规定，或检验项目不完但质量要求不明确。 整。 3. 缺少有效的表1.采购检验规程的适宜性。 2.检验、验证一般指符合核查要点的三条要5-1的注7中规定2.原材料全性能检验（包括部分标有缺漏项，或个别 求。 的原材料全性能项目检验）为企业自行检验时，进货质量检验未按规（包括替代检验）是否具备检验能力。 定进行。 检验记录/报告，或3. 原材料全性能检验（包括部3.缺少个别检验或验检验项目不完整。 分项目检验）报告是否为原件，证记录。 4.自行出具检验报且委托方是否为申证企业。 4.其他类似的情形。 告但无检验能力。 4.第三方检验机构的检验资质。 5.外委检验报告无5. 不在表5-1和注7中的原辅原件或委托方非申材料亦应核查，见注2. 6. 不同原材料全性能检验报告对不同种类原材料的证明力。 证企业或提供不出第三方检验机构有效的资质。 序号 核查 项目 核查内容 核查要点 审查方法与关注点 符合 轻微缺陷 存在以下情形时： 不符合 说明 查工艺管理制度：内容是否包1.是否制括了（1）工艺管理部门、执行定了工艺管理制度部门的职责、权限及其相互关（2）操作工人应严格按工艺及考核办系；1．企业应制定工艺法。其内容规程、作业指导书等工艺文件进工艺 管理制度及考核办是否完善5.2 行生产、操作的要求；（3）工艺管理 可行。 法，并严格进行管（4）工艺2.是否按管理制度的考核办法；理和考核。 制度进行操作记录要求及工艺考核记录管理和考的要求。 核，并保存查记录：按工艺管理制度进行考核记录。 管理和考核的针对性记录。 1.有工艺管理制度，能体现考核要求，但可操作性差，规定不明确。 有工艺管理制度，且结合了申证产品实际，严格执行工艺要求并进行工艺考核，考核记录齐全且能体现实际情况。 2.工艺管理考核记录不齐全或考核过程未严格按制度要求进行。 3.工艺执行及考核缺乏一定的力度（如出现个别要求整改的问题没有落实）。 4.其他类似的情形。 存在以下情况之一时： 1.无工艺管理制度及考核办法。 2.工艺管理混乱，不能提供考核的证据。 序号 核查 项目 核查内容 核查要点 审查方法与关注点 符合 轻微缺陷 不符合 说明 1.对原辅材料、半成品、成品、工装器具的妥善保存、放置是否作出合查企业现场管理：原辅材料、2.原辅材料、半成理规定。 半成品、成品、工装器具放置是品、成品、工装器2.有无适否有序；有无适宜的搬运工具、宜的搬运必要的工位器具、贮存场所和防满足核查要点的全部要具等应按规定放工具、必要求。 护措施来保证原、辅材料、半成置，并应防止出现的工位器成品不出现损伤或变质；是具、贮存场品、损伤或变质。 所和防护否发现有损伤或变质情况发生。 措施。 3.原辅材料、半成品、成品是否出现损伤或变质。 是否按操3．企业职工应严格作规程、工执行工艺管理制艺卡片等度，按操作规程、工艺文件工艺卡片等工艺文进行生产件进行生产操作。 操作。 现场观察并记录：抽每个申证存在以下情形时： 1.缺少个别的工位器具。 存在以下情况之一2.原、辅材料、半成时： 品、成品、工位器具1.没有适宜的搬运放置比较混乱。 工具、必要的工位3．搬运工具及必要的器具、贮存场所和 工位器具、贮存场所防护措施。 和防护措施不到位导2.原、辅材料、半致原、辅材料、半成成品、成品出现严品、成品中有轻度损重的损伤或变质。 伤或变质情况发生。 4.其他类似的情形。 关键/特殊工序操1.个别操作人员未严作人员不按操作规单元产品关键、特殊工序，观察工人按操作规程、作业格按照操作规程、作程、作业指导书等工人现场实际操作是否符合操指导书等工艺文件进行 工艺文件要求进行业指导书等规定进行作规程、作业指导书等工艺文件生产操作。 操作，且造成严重操作。 的规定； 后果。 2. 其他类似的情形。 存在以下情形时： 序号 核查 项目 核查内容 核查要点 1.是否设置了关键工序。 2.是否在有关工艺文件中标明关键工序。 审查方法与关注点 符合 轻微缺陷 存在以下情形时： 不符合 说明 1．企业应明确设置质量关键工序，对表6中生产的关键工序进行质量控制。 查文件：查是否设置了关键工序。 1.企业识别并确定了设置了关键工序，且在关键工序，但未在工关键工序设置不工艺文件中作出明确标 查是否在工艺流程图或有关工全. 艺流程图或有关工艺识。 艺文件上予以标明。 文件上标出。 2.其他类似的情形。 查关键工序的操作控制程序：文件内容是否完整，能否满足对该工序的质量控制并具有可操存在以下情形时： 1.操作控制程序中操作程序、方法、工艺存在以下情况之一5.3 质量 控制 2．企业应制订关键相应的工艺控制参数是否1．是否制作性，订关键工明确。 序的操作查生产操作记录：查每个申证制定了关键工序的操作参数等内容不完整、时： 控制程序，产品的关键工序过程控制记录，控制程序，有明确的控可操作性不强。 1.未制定关键工序工序的操作控制程制要求和监控方法，可其内容是其控制项目是否符合操作控制2.实施过程偶然发生未控制程序。 序，并依据程序实操作性强。现场观察生控制参数是否符合产过程中均按程序要求严格按规定执行的情2.不按控制程序要否完整。 程序的要求，施质量控制。 2．是否按相关工艺参数的要求。 实施了控制。 况。 求实施质量控制。 程序实施关注点: 3.记录与实际控制有 质量控制。 1.现场关键工序的执行情况，记录所观察到的具体控制信息，如主要监控参数信息，及所抽记录样本。 个别不相符的情况。 4.其他类似的情形。 序号 核查 项目 核查内容 核查要点 审查方法与关注点 符合 轻微缺陷 不符合 说明 对产品质量不易或不能经济地进行验证的特殊过程，应5.4 特殊 事先进行设备认过程 可、工艺参数验证和人员鉴定，并按规定的方法和要求进行操作和实施过程参数监控。 1.对表6特殊过程是否事先进行了设备认可、工查文件：特殊过程确认文件及艺参数验确认要求。 证和人员查确认记录及操作、过程参数鉴定，并保存记录。 监控记录。 2.是否按关注点：应记录设备认可、工规定进行艺参数验证和人员鉴定及操作操作和过和过程参数监控的具体信息。 程参数监控，并保存过程参数监控记录。 存在以下情形时： 1.在工艺流程中正确地识别了特殊过程。 2.提供了对设备认可、工艺参数验证、人员能力鉴定的有效证据。 3.提供了对过程参数按存在以下情况之一1.对特殊过程有关要时： 1.未对特殊过程进素确认不充分。 2.提供了特殊过程确行识别。 认的证据，但现场仍2.不能提供对特殊发现存在设备运行不过程实施确认的证良、人员能力欠缺或据。 过程参数监控记录不3.未按规定进行操规定实施监控的证据。 作，未对过程参数全的情况。 3.其他类似的情形。 进行监控。 序号 核查 项目 核查内容 核查要点 审查方法与关注点 符合 轻微缺陷 不符合 说明 1.是否规定产品标识方法（包括类别标识、加工状态标识、检验状态标识和可追查文件：规定的产品标识方法溯性标识能否达到有效防止产品混淆、区，能否企业应规定产品标等）分质量责任和具有可追溯性的产品 有效防止5.5 识方法并进行标标识 产品混淆、目的。 识。 区分质量现场察看：产品关键、特殊过责任和保程及最终产品的标识是否符合持可追溯文件规定。 性。 2.重点检查关键工序、特殊过程产品和最终产品的标识。 存在以下情形时： 1. 产品标识规定内有产品标识方法的规定，并按规定进行了类别、检验状态、加工状态、可追溯性等标识，且符合规定。 容不完整。 2. 产品在生产、检验存在以下情况之一时： 1．无产品标识方法规定。 2.现场发现系统性 过程中的个别标识有或者区域性产品无不清晰或不符合文件标识或标识混乱，规定的情况。 导致产品误用或者3.其他类似的情形。 无法追溯。 序号 核查 项目 核查内容 核查要点 审查方法与关注点 符合 轻微缺陷 不符合 说明 1．是否制订不合格品的控制查控制程序：是否包括对不合程序。 格品的识别、评审、隔离、处置存在以下情形时： 存在以下情况之一1.不合格品的控制程时： 2. 生产过及再验证等内容。 1.未制定不合格品1.制定了不合格品的控序不完善。 程中发现查记录：包括不合格品的评审、制程序，内容完整； 2.不合格品控制记录控制程序。 企业应制订不合格的不合格处置、记录中均未体现原因分析、是否采取纠正2.对生产过程中的不合不全，或有未经允许2．不合 品的控制程序，有5.6 品是否得和纠正措施、纠正措施完成情况格品进行了有效控制，的不合格品转入下道不合格品的控制证格品 效防止不合格品出到有效控及其效果验证记录。 返工返修后的不合格品工序。 据。 厂。 制。 经返工后的不合查记录：不合格品经返工、返经再次验证满足要求后3.个别返工或返修后3．3. 不合格修后是否均重新进行了检验。 使用。 产品重新检验的记录格成品未经重新检品经返工、关注点: 返修后是不合格品处置方式的适宜性。 否重新进行了检验。 不全。 验导致有不合格品4.其他类似的情形。 出厂。 六、产品质量检验

序号 核查项目 核查内容 核查要点 核查方法及关注点 合格 轻微缺陷 不合格 存在以下情况查文件：查阅检验人员授同时满足以下之一时： 存在以下情形权、检验机构设置的有关条件。 1.未设立独立时： 文件及赋予的权限。 1.设立了独立行使权力的质1.检验管理制查检验管理制度：是否规行使权力的质量检验机构或度规定不全面定了原料、辅料、半成品、量检验机构或专（兼）职检或不明确。 成品的检验工作程序等。 专（兼）职检验人员。 2.检验、试验、查检验、试验、计量设备验人员。 2.无检验管理 计量设备管理管理制度：是否包括检2.结合实际制制度和检验、制度规定不明验、试验、计量设备的使定了产品检验试验、计量设确，可操作性不用、维护、保养、检定、管理制度。 备管理制度。 强。 停用、报废等方面的要3．建立了检3.制度与本企3.其他类似的求。 验、试验、计业实际严重不符（例如直接与检验人员交谈：了解是量设备管理制情形。 度。 套用其他企业否能独立行使权力。 的检验规定）。 说明 1.是否有检验机构或专1．企业应有独立行使权力的质量检验机（兼）职检验人员，能否独检验 构或专（兼）职检验人员，并制定质量检立行使权力。 6.1 管理 验管理制度以及检验、试验、计量设备管2.是否制定了检验管理制理制度。 度和检测计量设备管理制度。 序号 核查项目 核查内容 核查要点 核查方法及关注点 合格 轻微缺陷 不合格 存在以下情况说明 查记录：根据申报的产品，抽查企业现有的原材料、半成品、成品的检验之一时： 1.不能提供对原材料、半成 品和成品的完原始记录或检验报告，内1.检查主要原辅材料、半成个别检验原始整的检验证容是否完整、准确、数据成品是否有检验的原始满足核查要点记录或检验报据。 2. 企业有完整、准确、真实的检验原始品、是否一致，评价整个生产 记录或检验报告。 要求 告不完整、不准2.检验记录或记录或检验报告。 过程中检验记录或报告2.检验的原始记录或检验确或不一致。 报告不真实。 的管理情况。 报告是否完整、准确、真实。 3. 检验记录关注点： 或报告普遍缺核查检验记录与报告数少，或不完整、据的一致性。 不准确、不一致。 序号 核查项目 核查内容 核查要点 核查方法及关注点 查文件：是否对产品过程检验（如首件检验）的项目、方法、频次、抽样量、判定等内容作出明确规定。 查检验记录并记录：抽每合格 轻微缺陷 不合格 说明 存在以下情形时： 1.生产过程的1.对生产过程1.是否对产品质量检验作个申证产品品种过程检6.2 过程 企业在生产过程中要按规定开展产品质2.是否按表5-2规定进行是否按过程检验规定的检验 量检验，做好检验记录。 项目、内容、方法等要求过程检验。 进行了检验并在合格后3.是否保存检验记录。 转序。 关注点: 1.是否存在未经检验转序的情况。 2.关注过程质量稳定性,必要时进行验证。 出规定。 验记录或转序单，查验其检验规定（如项存在以下情况中产品质量的目、检验频次、之一时： 检验作出规方法、抽样量、1.无过程检验定。 判定等）不明规定。 2.按表5-2规确，缺乏可操作2.未按表5-2定进行了过程规定的要求进性。 检验。 2.检验频次未行检验。 3.检验记录真严格按规定执3.无过程检验实、完整。 记录。 行。 3其他类似的情形。 序号 核查项目 核查内容 核查要点 核查方法及关注点 查文件并记录：是否制定了产品出厂检验、包装和标识合格 轻微缺陷 不合格 说明 规定，内容是否符合产品标同时满足以下准、本实施细则要求并完整。 条件： 查出厂检验报告：抽查每个1.对出厂检验申证产品各个规格型号的出存在以下情况之一时： 1.无出厂检验、包装和标识规定，或内容不符合产品标准和本实施细则要求。 2.成品包装和标识不符合规定。 3. 产品未按规和包装标识作厂检验报告，查其检验项目及内容是否符合相关要求。 了有效规定。 2.按产品标准1.是否有出厂检验规定、包现场察看产品包装和标识：装和标识规定。 6.3* 出厂 企业应按本实施细则5.4的规定，对产品2.是否按本实施细则5.4是否符合相关要求；已取得和本实施细则生产许可证的企业，其产品要求规定检验标识是否符合工业产品生产项目，并实施出具产品检验合格要求进行出厂检验和试验，许可证对标识的相关要求；了出厂检验，检验 进行出厂检验和试验，查是否有产品检验合格证：检验/试验证证，并按规定进行包装和标识。 并保存检验记录。 3.产品包装和标识是否符合规定。 内容是否符合标准及相关要求。 查实物：新申证产品是否按规定进行“试制品”标识。 关注点： / 定要求检验（如检验项目不全、检验方法不正确、检验频次不足等）。 4.没有提供出厂检验证据，未经检验出厂。 5. 产品经检验不合格仍然出厂。 据充分。 3.检验报告、产品合格证齐全有效。 1．记录检验规定名称、产品4.按规定进行品种规格、检验记录名称、产品包装，成出厂检验主要项目、结论、品标识内容符检验人员等方面的信息。 2．换证企业应关注对许可证标识是否规范使用。 合规定。 序号 核查项目 核查内容 核查要点 核查方法及关注点 合格 轻微缺陷 不合格 1.无委托检验报告或报告由不具备该类产品检验能力的实验室出具。 2. 检验报告有效期超出一年。 说明 1.委托的检验漆包圆绕组线单元中180级聚酯亚胺漆1.核查委托检验机构的资查阅委托检验合同和检机构应经过实验室认可资质验报告，及检验机构资质认定，包铜圆线、220级聚酰亚胺漆包铜圆线和质证明。 检测范围委托 6.4 包括委托的产200级聚酰胺酰亚胺复合聚酯或聚酯亚2.核查检验报告是否与委证明。 检验 关注点：委托检验报告是品。 胺漆包铜圆线的耐冷冻试验进行委托检托检验机构对应。 2.检验报告由否有CMA标志。 上述检验机构验时,应符合本实施细则表7注1的规定。 3.检验报告应在一年内。 出具。 委托检验报告由未经认可资质认定但具备该类产品检验能力的实验室出具。 序号 核查项目 核查内容 核查要点 核查方法及关注点 合格 轻微缺陷 不合格 说明 1.凡申请架空绞线单元的企业，应有符合标准要求的至少包括导线拉断力项目的检验报告，须按产品品种及抽样规则提供1．检验依据是否正确。 代表样品的至少包括导线拉断力项目的检验报告。至少有一个产品品种的导线拉2．检验结果是否符合标准断力试验的规格为最大申请规格号（或比要求。 申请的最大规格号降低1～2个规格）。导线拉断力的检验依据为GB/T 1179－3．核查委托检验机构的资6.5 型式2008标准5.5.3条。 质证明。 试验 具备做导线拉断力试验条件的企业可自4．若企业自行提供型式试行出具产品单项检验报告或型式试验报验报告或单项试验报告，企告，也可委托具备条件的电线电缆产品生产许可证检验机构进行委托检验。自行出业须具备表5-3完成全部项具产品单项检验报告或型式试验报告的目或单项检测的设备和能申证企业，必须具备能够完成有关标准中力。 规定的型式试验项目或单项检测的检测装置及仪器设备（见表5-3） 1.查阅型式试验报告。 1. 检验报告2.若委托检验机构进行由有资质的检验机构出具。 型式试验，查阅检验机构2. 若自行进资质证明。 行型式试验，3．若自行进行型式试验，企业具备完成查看企业的检测设备和全部项目检测的设备和能能力。 力。 检验报告由非生产许可证检验机构但具备该类产品检验能力的实验室出具。 1.检验报告由不具备该类产品检验能力的实验室出具。 2.自行出具型式试验报告但企业不具备试 验设备。 3.型式检验报告结论不合格。 4.无检验报告原件。 序号 核查项目 核查内容 核查要点 核查方法及关注点 合格 轻微缺陷 不合格 说明 2.凡申请漆包圆绕组线单元的企业，应有符合标准（《测定漆包绕组线温度指数的试验方法》，或者参照《测定漆包绕组线温度指数的试验方法 快速法》）要求的至少包括温度指数项目的检验报1．检验依据是否正确。 告，具体要求如下：漆包圆绕组线须提检验结果是否符合标准要供包括温度指数项目的检验报告，每个2．温度等级提供1份委托检验报告。 求。 具备做温度指数试验条件的企业可自行型式核查委托检验机构的资质 同上 6.5 出具产品单项检验报告或型式试验报3．试验 告，也可委托具备条件的电线电缆产品证明。 生产许可证检验机构进行委托检验。自4．若企业自行提供型式试验行出具产品单项检验报告或型式试验报报告或单项试验报告，企业告的申证企业，必须具备能够完成有关须具备完成全部项目或单项标准中规定的单项检验报告或型式试验检测的设备和能力。 项目的检测装置及仪器设备。 申请范围内的产品不适合进行温度指数试验的，可以免除温度指数项目的检验报告。

同上 同上 同上