首件制实施细则

首件制实施细则

一、目的及意义

推行首件确认制，实现标准化施工;实施过程确认，用数据指导施工。 首件确认制立足于“预防为主，先导试点”的原则，对首件工程的各项工艺、技术和质量指标进行综合评价，确定最佳工艺、建立样板工程，以指导后续工程施工，预防和纠正后续生产中可能产生的质量问题。

二、适用范围

公司承建工程的施工质量控制。

1、结构工程：桩基，承台及墩台身（帽），斜拉桥塔柱节段，预制构件，上部结构现浇（预应力梁、板），桥面铺装（试验段），防撞护栏（单幅试验段）。 2、小型结构物：不同结构形式的涵管、通道、排水管道等。

3、路基工程：河塘填筑、软基处理、不同压实标准及不同填料的路基填筑工程（试验段）。

4、路面工程：路面铺装（试验段）。

5、防护工程：浆砌片（块）石，水泥混凝土预制块铺砌、坡面防护等。 6、地基处理与基础工程：旋喷、深层搅拌桩、降水。

7、对工程质量和安全影响较大的临时结构和附属设备设施，如工程首次使用的模板、支架、运输安装设备设施等。 三、相关文件

公司《程序文件》；

GB/19001-2008《质量管理体系》；

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《QC小组活动指南》；

《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）； 《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）； 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ2-2008）； 《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2004）； 《公路工程施工质量验收规范》（DGJ08-119-2005）。 四、管理职责

1、质量技术部负责监督检查试验（样板）段及过程确认的相关证据。对项目形成的《施工作业指导书》审核并有选择性的在全公司推广。

2、分公司质量负责人组织质量分析会，制定本单位的改进目标，确定需制作试验（样板）段的施工过程。

3、项目负责人组织实施过程确认，收集数据，总结工艺要点，形成《施工作业指导书》，完善施工技术交底，组织过程监控。

4、分公司按体系运行要求，结合QC质量管理方法，组织项目部成立QC小组，采用科学的统计技术方法，开展质量管理活动。

五、工作程序和要求

（一）每个工程参照附表确定工程需要进行确认（样板引路）的过程，按确认内容和方式制作首件工程（标准），放置明显标识并保持到该过程隐蔽。

（二）对于工程规模小于300万或者工期小于3个月的工程，可不做首件工程验收，但必须做出样板段，并由分公司质安科检查样板段质量情况，合格后方后后续工程参照样板段标准执行。

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大型桥梁、创优项目每一工序均需做首件工程示范,并报质量技术部验收。 （三）项目部应创造条件形成超前工序（过程），提前完成首件作为样板（标准），《过程确认记录》作为首件认可表单。需要时（重要过程、新技术应用等），施工过程之前在工程范围以外制作样板（标准）。

（四）确定输入因素。根据规定和要求对输入的人、机、料、法、环等资源因素进行鉴定，保证其合格。

1、人员资格的确认。管理人员应具备资格及施工经验；特殊工种要求持证上岗，相关资格证书必须有效；操作人员须经过必要的培训和指导，并结合实际进行技术、质量、安全等的详细交底。

2、机械、设备的认可和鉴定。主要是对其设备及有关参数进行控制，必须保证设备的正常运行。

3、材料的鉴定。按要求对原材料、半成品进行进场检验和试验，应对材料使用过程中的性质变化进行监控，保证使用合格的材料。

4、方法和程序的确认。根据操作规范要求工艺参数进行施工，严格执行工艺流程，不允许任何人违反规定进行操作。

5、环境（施工条件）的确认。分析主要影响过程的环境因素，保持过程的稳定状态；主要环境因素变化时，应对造成变化的参数进行调整和更改，变化较大时，必须重新进行过程确认。

6、试验、测量仪器的确认。对试验、测量仪器按要求进行鉴定，并安排专人负责。

（五）再确认。根据不同情况，对已确认的过程应定期进行再确认。基于数据分析、统计技术，按照PDCA循环和QC质量管理的模式进行。

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（六）过程能力的评价。应采用先进的统计技术进行数据分析，通过过程能力指数反映结果。提高过程能力的方法包括：

1、修订过程，改进工艺方法；修订操作规程，优化工艺参数，补充增添中间过程。2、检修、改造或更新设备，使用精度更高的设备。3、借助必须的辅助工具、提高操作精度。4、改善现有环境条件。5、加强对材料的质量控制。6、对操作者进行培训和指导。7、加强现场质量控制，明确并设置过程质量控制点，深入开展QC小组活动；加强质量检验工作，适当增加检验频次和数量等。

（七）记录的要求。将输入因素（人、机、料、法、环）的鉴定结果及过程实施的技术参数和工艺要点形成《过程确认记录》，并充实到《施工作业指导书》中。

（八）过程监控。按已确认的过程要求对关键和特殊过程实施监控（见附表），保持过程的标识和可追溯性。

（九）首件确认制（过程确认）作为质量检查的主要内容，样板段制作不规范造成返工或推广不深入造成重复问题的按质量问题进行整改。

六、记录 1、过程确认记录

2、施工作业指导书

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附表一：

过程确认统计表

过程 确认内容 人员、设备、管材管件； 管道安装 管节模数控制、下管方法、管体稳固措施、管道接口控制、管道回填控制、防护措施等。 人工掘进顶管 人员、设备、管材； 土质、掏土长度、进尺、表压等。 人员、设备、管材； 泥水平衡顶管 切削室压力、送泥压力、排泥压力、排泥流量、回转力矩、顶进速度、主顶进力、土质类型、置换容量等。 排回填 水工程 人员、设备、材料； 混合料含水量、回填厚度、虚铺系数，压实遍数，检测方法，细部处理方法等； 段落划分、台阶留设。 检查井 （砌筑、预制拼装、现浇） 人员、工具、模具、材料； 井内管口距离、流槽砌筑、管道与井壁连接方法、盖板安装控制、井室高度与路床施工的关系、预留支管做法、井周回填控制、防护措施。 人员、设备（拌和、运输、振捣等）、模板及支撑系统、材料； 段落划分、砌筑或浇筑方式及工艺流程； 石砌或混凝土沟渠 预埋件安装、保护层做法、止水装置安装； 首件检验 作业段长度，施工完成时间，细部处理； 拆模时间、缺陷修复、养护、保温等措施； 构件预制、安装就位等措施。 道路工灰土（碎石）底基层 程 人员、设备、材料； 路基 回弹模量、含水量、换填深度、虚铺系数，首件检验 压实遍数，检测方法，细部处理方法等。 人员、设备（拌和、运输、摊铺、碾压等）、材料；摊铺方式及工艺流程； 土的CBR值、含水量、灰剂量、碎石含量、作业段长度，虚铺系数，压实遍数等。 首件检验 施工记录 施工记录 施工记录 砼浇筑记录 预检记录 标准井 施工记录 样板段 施工记录 首件检验 顶进记录 首件检验 顶进记录 样板段 施工记录 确认方式 监控记录 .

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人员、设备（拌和、运输、摊铺、碾压等）、二灰碎石底基层 材料；摊铺方式及工艺流程； 含水量、灰剂量、集料级配、作业段长度，虚铺系数，压实遍数等。 人员、设备、材料；摊铺方式及工艺流程； 水稳基层 含水量、水泥剂量、集料级配、作业段长度，首件检验 虚铺系数，碾压终了时间，压实遍数等。 人员、设备（运输、摊铺、碾压）、材料； 摊铺（组合）方式及工艺流程； 沥青混凝土面层 沥青含量、集料级配等试验数据； 作业段长度，虚铺系数，各施工阶段温度，压实遍数，细部处理方法等。 人员、设备（拌和、运输、振捣等）、模板及支撑系统、材料； 水泥混凝土面层 板块划分、浇筑方式及工艺流程； 水泥用量、坍落度、用水量、外加剂用量； 作业段长度，施工终了时间，成活遍数，细部处理方法、割缝时机、刻纹时机等。 检查井井盖安装 雨水井箅安装 人员、工具、模具、材料； 井盖安装高程，各部位吻合，混凝土成活情况，养护及防护措施等。 人员，工具，材料； 施工顺序、方法，缝宽控制，模数控制； 立沿石安装 与构筑物的相对关系； 后背砼浇筑尺寸、方法及保护措施； 路口圆头安装方法。 人员，工具，材料； 人行道花砖 下承层找平方法，垫层虚铺厚度，无障碍设施，与构筑物顺接，模数控制，灌缝及保护。 桥钢筋梁连接 工程 机械连接 钻孔灌注桩 冲击钻 电弧焊 闪光对焊 人员、设备、材料； 调伸长度、烧化留量、变压器级数等。 人员、设备、材料； 端面间隙、焊条直径、焊接电流、帮条长度。 人员、设备、材料； 丝头加工、连接方式、检测方法、保护措施。 人员、设备、材料； 成孔、钢筋成型安装、砼灌注等技术参数。 模拟焊 接头质量 模拟焊 验收表 型式检验 首件检验 钻进记录 样板段 施工记录 样板段 施工记录 标准井 施工记录 预检记录 首件检验 砼浇筑记录 施工记录 首件检验 沥青测温记录 预检记录 施工记录 首件检验 施工记录 .

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旋转钻 预应力张拉 孔道灌浆 人员、设备、材料； 成孔、钢筋骨架成型安装、砼灌注等参数。 人员、设备、材料；张拉顺序； 各阶段张拉力、油表读数、伸长值等。 人员、设备、材料； 水灰比、压强、水泥浆用量等。 人员、设备（拌和、运输、振捣等）、模板及支撑系统； 段落划分、浇筑方式及工艺流程； 首件检验 首件检验 首件检验 张拉记录 压浆记录 预检记录 首件检验 砼浇筑记录 施工记录 水泥混凝土构筑物 （构件） 预埋件安装、保护层做法、止水装置安装； 水胶比、水泥用量、坍落度、外加剂用量； 作业段长度，施工完成时间，细部处理； 拆模时间、缺陷修复、养护、保温等措施； 构件预制、安装就位等措施。 人员、设备、材料； 路面切割、产品防护、基坑清理； 预检记录 首件检验 砼浇筑记录 施工记录 预检记录 首件检验 砼浇筑记录 施工记录 伸缩缝 伸缩缝存放与安装固定、钢筋焊接； 混凝土浇筑、防裂掺料、成活及保护； 与路面顺接、与附属构筑物的连接。 人员、设备、模板及支撑系统、材料； 地袱、栏杆 段落划分、浇筑方式及工艺流程； 预埋件安装，细部处理； 栏杆直顺度和垂直度控制、细节处理。 注：1、可根据工程实际增减；确认内容需查阅相关施工规范和操作规程，应结合实际输入内容确定。

2、记录表格采用标准施工记录表。

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附件1：

首件工程验收申请表

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申请单位：工程名称：

项目部 .

附件 2-1

首件工程验收报审表

工程名称： 生产单位： 编号：

项目部报验意见： 通过 ，积累经验，进行总结，优化了施工方案，现已具备大面积施工条件。请审批。 施工单位（章） 负 责 人 日 期 分公司质安科意见： 质安科（章） 负 责 人 日 期 质量技术部意见： 质量技术部（章） 总工程师： 日 期 注：本表一式3份，项目部1份，分公司质安科1份，质量技术部1份。

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附件 2-2

首件工程基本情况

工程标段名称 职称 职称 电话 电话 所属项目管理机构名称 所承担工程项目区段及内容 首件工程名称和地点 首件工程负责人 试验负责人 本首件工程基本情况： 施工负责人： 技术负责人： 项目经理： 质安科：

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.附件 2-3

首件工程验收项目和结论（一）

序号 评价项目及标准 主 控 项 目 1 2 3 4 5 首件工程开工手续、施工组织设计、施工方案是否已经获得批准 首件工程施工原材料、配合比是否经过批准 主要施工设备是否满足施工要求 首件工程涉及的相关项目（拌和站、试验室、梁场、预制场）是否取得合格证，已被有关部门批准使用 首件工程质量是否满足设计及合同要求 一 般 项 目 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 人员职责是否详细、明确和规范。 人员分工及其岗位职责是否详细、明确和规范。 各项管理制度是否详细、明确和规范，是否具有操作性。 质量保证体系是否健全、符合实际和具有操作性并正常运转。 安全、卫生、环水保、消防措施是否符合要求。 各种记录用表是否准备齐全和符合要求。 各种岗位人员是否进行了必要的专项培训并掌握基本知识。 有关安全、消防、环水保、质量等标识是否规范、齐全和醒目。 首件工程施工原始记录 首件工程现场施工质量检查记录 首件工程质量自检记录及评定 验收结论 初审情况 复审情况 验收组成员 验收单位： 检查人： 审核人：

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