| 处室 | 负责人 | 在岗 人员 | 岗位潜在廉政风险 | 防控措施 |
| 办公室 （团委） | | | 1、党费和团费的收缴和管理； 2、医院各种广告和宣传横幅的印制。 3、干部的考核，选拔和提拔。 4、医院印章、介绍信的管理； 5、专家宾馆的管理； 6、车辆使用管理； 7、对外关系和接待工作。 8、是否按办事。 9、在录用人员方面是否按照录用程序进行。不以权力或工作之便牟取私利。 | 1、党费收缴和管理：党办、财务处设有专人管理，实行收支两条线，设有账簿，定期核账，使用全省统一票据。 2、建议团费收支账目交财务处统一管理。 3、宣传横幅的印制由专人负责，建立登记审批制度，报账需两人以上审核签名并附有清单。 4、加强组工干部的政治理论学习和反腐倡廉教育，提部素质，严格按《干部选拔使用工作条例》来考察任用干部，做到公开、公正、公平、民主，杜绝违规。 5、本办公室在排查过程中再次与机关部门进行的研谈和强调，必须严格按照制度去执行，有的制度相对比较粗犷的，采取了更加细化的措施。如专家宾馆，定期请财务处院长一起核账，车辆使用每月一核，公共关系与接待工作必须由分管副院长或院长审批才能报账等。 6、医院印章、介绍信必须由分管副院长审批后才能签章，对外公文必须由院主要领导签字才能签发。财理______________________________________________________________________________________________________________________________ |
| 办公室 （团委） | | | 1、党费和团费的收缴和管理； 2、医院各种广告和宣传横幅的印制。 3、干部的考核，选拔和提拔。 4、医院印章、介绍信的管理； 5、专家宾馆的管理； 6、车辆使用管理； 7、对外关系和接待工作。 8、是否按办事。 9、在录用人员方面是否按照录用程序进行。不以权力或工作之便牟取私利。 | 7、每个岗位必须履行个人的职责，增强工作感。 8、加大监督力度，录用人员必须公开透明，便于群众监督；涉及录用人员的，必须严格通过一系列的审批程序，方可办理。 9、加强学习，提高认识和防腐能力。 10、晋升职称、聘用专业技术职务须公开、公平、公正，须张榜公示。 |
| 医务处 （科教处） | | | 1、在医疗管理过程可能遇见人情求情风险。 2、一些进修费、培训费、研究经费等使用管理。 3、每年科研基金的申报及管理均按国家自然科学基金及我院相关管理规定执行。 4、与内地医学院校联合培养研究生主要是“以班养班”，按学院与我院签订协议规定执行。 | 1、强化全体人员廉政风险防控意识。 2、各岗位人员自律。 3、加强处内监督。 4、加强医院《党风廉政建设和反工作实施意见》学习。 5、开展科教处岗位廉政风险排查。 6、掌握履行职责、制度执行和监督管理等方面存在的廉政风险，制订相应的防范管理措施。 |
| 护理部 | | | 1、护士收费； 2、协助人事部门录用新护士； 3、协助设备、后勤购买设备和物品。 | 1、加强护士收费意识的教育； 2、加强个人学习和修养。 |
| 门诊部 | | | 1、按医院各项规章制度、严格管人、管事。 2、按期、按规定严查医疗质量，确保医疗安全。 3、组织业务学习，防范过失行为。 4、自律，反省个人行为，一切为了人民利益。 | 1、加强政治学习，加强党性教育，保持党的先进性。 2、加强和法律、法规学习，提高行政管理能力。 3、不断规范各项医疗收费，减少病人医疗费用。 4、加强职业道德教育，加强医德医风建设。 |
| 设备处 | | | 医院的设备采购是通过委托招标，院内竞争性谈判或竞价后采购。普通耗材和试剂是通过卫生厅统一招标定价后采购，医用氧的采购也是医院相关部门与供货商的合同条款采购，但仍可能存在一定的廉政风险。 | 1、设备和耗材的采购操作一定要规范，要公开、公平、公正。 2、科室申请购买的各类耗材（或设备）一定要按审批程序报院领导审批后才能采购，不能先斩后奏，如为急需，先口头请示院领导同意后再采购。 3、要加强廉政风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。 |
| 总务处 | | | 总务处各部门多涉及到购买、管理、供应及使用各类物资，如果制度不完善，岗位职责不明确，监督不到位，就容易存在风险。 | 1、完善各项规章制度，尤其是物资采购选择供应商及维修施工方面都要有严格的制度并多部门负责监督实施。 2、选择供应商的操作程序一定要科学规范严谨，做到公开、公平、公正。 3、物资采购和发放一定要凭科室计划，并按程序进行审批后才能采购和发放。如为急需，也要先口头请求院领导同意后再采购。 4、严格控制和监督各班组物资的领取和使用情况，杜绝物资的囤积和流失。 5、加强廉政风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。 |
| 财务处 | | | 1、未认真执行财经及遵守纪律，给医院财务工作带来不良影响。 2、资金的筹措、分配、管理。 3、财务人员岗位的设置。 4、医疗收费、稽核。 5、制度的建立和完善。 | 1、抓好思想道德教育及专业知识理论的培训。 2、资金的“筹措”要以医院工作实际为出发点，“分配”要按制定的管理办法执行，不能有随意性，“使用”要按审批制度执行，在大额资金使用方面要经集体讨论。 3、财务人员的岗位设置要按《会计法》中的《会计内部控制制度执行》，遵循岗位不相容，如：出纳人员不能从事会计工作，印鉴需专人分别管理等，起到相互制约的作用。 4、制定医疗收费管理制度，为资金安全建立《备用金管理制度》，当日报表当日结算，对收费清单专人审核。 5、建立和完善《医院内部会计控制制度》。 |
| 信息科 | | | 有可能受到部分设备或零配件供应商的干扰或误导。 | 1、所有的采购行为必须经院领导审批。 2、凡1000元以上的采购行为必须经医院审计部门审计。 3、凡1万元以上的采购行为必须由多家供应商进行竞争性谈判，且谈判工作由主管院领导主持。 4、凡30万元以上的采购行为必须委托第三方的招标代理机构进行招标采购或竞争性谈判采购。 |
| 工 会 | | | 1、做好职工的服务工作及在服务过程中按原则办事，特别是职工的慰问品及礼品的购买过程。 2、做好维权工作，要合法科学维权。 | 1、做好优质服务，购买职工慰问品及礼品时要严格按原则办理，必要时招标采购。 2、维权工作要公正公平，合法合理合情地科学维权。 3、严格执行计划生育法律法规，掌握好，严格按原则办事。 4、加强法律法规学习，提高业务能力。 |
| 基建办 | | | 1、工程施工、材料采购，服务性项目的招投标。 2、施工质量保证，材料设备采购验收质量保证。 3、工程设计变更，现场鉴证工程量。 4、材料设备的询价。 5、工程付款及预结算。 | 1、项目施工、材料采购通过公开招投标，通过社会监督，主管部门监督方式，可以有效地防控风险。 2、工程施工现场管理，通过制度化、规范化的审批手续，多方审核，互相监督也可有效防控风险。 3、工程一般性材料、设备通过多家询价、竞价，控制造价。 4、严格执行合同付款方法，严格按工程的预算控制，结算价的第三方面审核宝安制度。 |
