异常情况报告和纠偏制度

异常情况报告和纠偏制度

异常情况报告和纠偏制度

1.目的

确保公司生产、管理过程中出现异常即时得到纠正，防止类似的问题以后再次发生。

2.范围

适用于生产、管理等所有过程

3.职责

3.1品质部负责异常情况包括和纠偏的归口管理

3.2相关部门收集异常情况、分析原因和执行纠偏措施

3.3总经理批准重大问题的纠偏措施

4.程序

4.1异常信息的收集

4.1.1品质部收集进货、生产过程、成品检验中发现的产品质量异常或产品发生虫害毒害的异常情况，或检验记录、生产过程监控中存在潜在的异常；

4.1.2采购部收集采购过程和供方管理过程的异常6B{,

4.1.3生产部及生产车间收集生产过程、防疫执行过程中发现的异常

4.1.4厂检员收集生产防疫监督过程中的异常，以及防疫检查过程中发现的异常

4.1.5各部门收集管理过程中存在的或潜在的异常情况

4.2各部门对上述收集的现实或潜在异常因素，进行分析后采取如下方式处理：

4.2.1异常仅涉及本部门范围，或异常性质比较轻微的，在本部门内采取纠偏措施；

异常情况报告和纠偏制度1/2

4.2.2异常涉及全公司范围内，或异常性质严重的，按照规定向质检部主管进行异常信息反馈报告。品质部主管根据反馈报告的信息采取纠偏措施并将措施记录在《纠偏措施实施验证单》上。

4.3出现下列情况时，各部门必须进行异常信息反馈并采取纠偏措施：

a.产品批量的异常；

b.客户对产品质量的投诉。

c.各部门检查过程中连续三次出现同样的问题。

d.发生虫害毒害情况或重大加工环境的变化。

e.出现严重质量事故或疫情、病情等问题

4.4责任部门按照纠偏措施的要求实施，完成后，按照规定的职责分工由品质部主管进行有效性跟踪验证。

4.5品质部主管指定人员对纠偏措施的有效性进行跟踪验证，如验证无效的，要求确定再跟踪期限并继续跟踪或由责任部门再次提出纠偏措施，按4.4执行，直至验证有效。

4.6.对发生产品发生虫害毒害时，必须最短时间对发生的产品及时进行隔离，并及时对其进行杀虫除害处理直至厂检员检验合格为止，同时对发生病虫害的原因进行分析，并采取相应的纠正措施，以防止类似事件的再次发生。如公司不能处理的则要及时报告检验检疫部门协助处理，直至合格为止，同时也应进行原因分析，并采取相应的纠正预防措施。

4.7.对加工环境发生变化时

如变化的环境能够满足防虫、防鼠、防疫条件的情况下可直接变换，如不能达到防虫、防鼠、防疫的条件则坚决恢复到原状，否则厂检员有权制止继续生产。

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