设备管理手册
目录 前言
第 一 章、设备管理概述 第 二 章、设备资产管理 一、固定资产的申购
二、固定资产的安装调试验收 二、固定资产的调拨 三、固定资产的报废
四、固定资产的借用和租赁 五、闲置设备的管理 六、固定资产的基础资料 第 三 章、设备的使用 一、设备技术状态完好标准 二、生产安全防护 三、设备的密封管理 四、设备的润滑管理 五、设备使用程序
第 四 章、设备的维护 一、设备维护的使用要求 二、设备维护的类别 三、设备事故
第 五 章、设备的修理 一、维修方式
二、预防维修的类别 三、维修费用考核指标 第 六 章、设备操作规程
第 七 章、设备的故障管理和状态检查 一、设备故障的分类 二、故障分析方法
第 八 章、设备技术资料和档案管理 一、设备技术资料管理 二、设备档案的管理 第 九 章、设备的改造 一、定义 二、工作流程 三、技改考核指标
第 十 章、计量设备的管理
第 十一 章、特种设备的管理 一、定义
二、管理规定和检查内容 第十二章、工具的管理 第十三章、设备培训管理 第十四章、备件的管理 一、 工作流程
二、 备件考核指标 第十五章、设备巡查 一、 设备巡查方案 二、 设备巡查验收标准 第十六章、设备管理平台
前 言
设备管理手册主要目的是完善液体奶公司设备的管理，结合设备的“六个一”，把我液体奶公司设备管理更好的规范化、统一化，以便进一步使我公司几年来积累的设备管理经验，及时给各厂及分公司推广，同时，使各新建工厂投产后，能够马上进入正常的设备管理状态，及时的为生产服务。
本手册分为以下几个方面： 1、设备管理概述 2、设备资产管理 3、设备的使用管理 4、设备的维护 5、设备的修理 6、设备的故障管理和状态检查 7、设备技术资料和档案管理 8、设备的改造 9、计量设备的管理 10、特种设备的管理 11、工具的管理 12、设备培训的管理 13、备件的管理 此设备管理手册包括目前液体奶设备管理及技术资料的大部分模式，在制订过程中，参照一些外企及利乐公司的设备管理资料，但为了更好的管理，各厂及分公司可以在此基础上做出更好的分析，且提出宝贵的意见，并及时反馈回来，以便继续完善此手册，更好的管理更好的为各个生产厂服务。
第一章 设备管理概述
设备管理的研究对象是设备，液体奶公司的设备是指生产我们产品的全部主机及附属设备，它可供长期使用并能在使用中基本保持原有的实物状态。 设备管理是以我蒙牛公司经营目标为依据，运用各种技术、经济、组织措施，对设备从规化、设计、制造、购置、安装、使用、维护、修理、改造、更新直至报废的整个寿命周期进行全过程的管理。
设备管理的目的是取得最佳的设备投资效果，换句话说就是要充分发挥设备效率，并谋求寿命周期费用最经济。 设备管理的任务是：采取一系列措施对设备进行综合管理，保持设备完好，利用修理、改造、和更新等手段，恢复设备的精度、性能，提高设备的素质，改善原有的设备构成，充分发挥设备效能，保证产品产量、质量和设备的安全运行，降低消耗和成本，促进企业生产，持续发展，提高企业经济效益。
随着蒙牛公司逐渐发展壮大，相应的设备管理也应该进入设备管理现代化，设备管理现代化应包括以下内容：
（1）.树立现代化的科学管理思想：也就是设备管理现代化。首先是管理思想现代化，即树立设备的综合管理思想，明确设备管理在企业生产经营中的重要地位，使它与企业管理的各个方面形成有机结合。运用系统管理理论，改变过去孤立地看待设备管理的思想，做到与企业现代化管理同步发展。
（2）.完善科学的设备管理组织和管理制度，应根据现代化管理要求，不断调整和改革设备管理与维修组织机构，建全规章制度，建立与设备综合管理思想相适应的全员设备管理组织体制，强化专群结合的班组设备管理，建全设备前期管理状态维修，改造更新和奖惩制度等，以适应管理现代化的要求。
（3）.采用先进的设备管理方法：应继续保持原行之有效的管理方法，同时积极推广先进的管理方法，如：全员生产维修的管理方式，还有全员生产维修（MS）与全面质量管理（ZL）相结合的管理方式等。
（4）.使用先进的设备管理工具，例如：应用各种软件提高设备信息管理水平，还有在设备修理中采用各种精密检测器具以提高修理精度等。 a全员生产维修
结合蒙牛公司现在设备管理现状，并且，蒙牛公司已经发展到一定阶段。因此，设备管理须一套系统的管理模式，结合外企公司的设备管理模式，推行蒙牛公司液体奶的全员生产维修模式：即（SW） （1）.SW目的与特点：
A.目的以达到设备综合效率最高为目标;
B.确立以设备一生为对象的全系统的SW(蒙牛生产维修) C.涉及设备的计划室、生产车间、设备处等所有部门； D.参加人员为从领导者到生产第一线职工的全体参加： E．通过中层领导自生结合强制推行SW F．SW必须追求经济性; G．SW“控制全系统”设备投入使用后的预防维修和改善维修等涉及设备一生的全系统管理问题；
H．SW必须为操作者及维修者自主性维修。 （2）.全员自主生产维修的实施程序：
全员自主生产维修的特点是要打破操作人员与维修人员分工界限，实行由设备的使用者本人及维修人员自主维护设备。 具体实施程序如下：（即以5S、整理、整顿、清洁、清扫、素养基础）
第二章 设备资产管理
设备资产是企业固定资产的主要组成部分，是进行生产的技术物质基础。本章所述设备资产管理，是指企业设备管理部门对属于固定资产的机械、动力设备进行的资产管理。要做好设备资产的管理工作，设备管理部门，使用部门和财会部门必须同心协力、互相配合。设备管理部门负责设备资产的编号、技能改造、调拨出租、清查盘点、报废清理等管理工作；使用部门负责设备资产的正确使用，妥善保管及精心维护等工作。而财会部门负责组织制度，固定资产管理方责任制度和相应的凭证审查手续，严格贯彻执
行并协助各部门、各单位做好固定资产的核算工作。
一、固定资产的申购 （一）、固定资产应具备的条件
1．必须单位价值在2000元以上（包括2000元）
2．使用期限超过一年 3．且具有独立使用功能
4、在使用过程中，保持原来物质形态的资产
（二）、固定资产的申购
（1）、①各分公司、各厂在购置固定资产时必须先由固定资产使用部门提出购置申请，确定购置型号、购置数量；②报送本公司、本厂设备处审批；③本公司、本厂设备
处会同本公司、本厂财务部进行核实购置的可行性及需要量；考虑预算④经核实确认后，上报各分公司、各厂第一负责人审核；请示常务副总和事业群经理审批；待常务副总的购置批复返回技术管理部设备处之后，由技术管理部设备处设备管理员负责进行具体购置事宜。50 万以下设备由设备处购买。⑤50 万以上设备由行政部上报公司工程指挥部，
有由工程指挥部进行购买。
（2）、①各部门在购置固定资产时必须先提出购置申请，确定购置型号、购置数量；②经本部门第一负责人审核；③请示常务副总审批；待常务副总的购置批复返回技术管理部设备处之后，由技术管理部设备处设备管理员负责进行具体购置事宜。50 万以下设备由设备处购买。⑤50 万以上设备由行政部上报公司工程指挥部，有由工程指挥部
进行购买。
（3）在没有接到常务副总设备购置批复，但因特殊原因需要提前购买的，各分公司、各厂、各部门必须写书面材料上报常务副总，待常务副总批准后，技术管理部设备处方
可进行购置。
（4）对于新购的设备由各分公司、各厂自行进行安装、调试。新购进的设备经安装、调试后可以正常投入生产使用，要求在三天之内必须进行验收移交。各分公司、各厂第
一负责人在《验收移交单》上签字视为正式移交。
设 备 申 购 单
编号：
申购部门 申购时间 设备具体要求
设备名称 规格型号 申购数量 单价 申购原因：
设备投资产生效益和回收期： 部门第一负责人意见： 总经理意见： 备注： 申购人：
设 备 验 收 移 交 单
编号：
设备名称 规格型号 设备编号 自编序号 数量 单价
设备供应厂家： 安装位置：
设备安装调试情况：
设备验收内容 验收结果 1， 设备外表完好情况，有无碰伤等。 （ ） 2， 装箱清单。 （ ）
3， 使用说明书。 （ ） 4， 合格证。 （ ）
5， 按照装箱清单，清点设备随机备件是否齐全。 （ ） 6， 设备运行是否良好。 （ ） 7， 该设备能否符合使用要求（见调试记录）。 （ ） 验收移交结果： 存在问题： 验收人:
二、固定资产的调拨
设备调拨是指企业相互间的设备调入与调出，双方应按设备分级管理的规定办理申请调拨审批手续，各分公司、各厂因生产之需，要内部调动设备时，必须填写《设备调动单》，调入和调出部门双方负责人在设备调动单上签字，各分公司、各厂第一负责人审批后，即可进行调动，各公司、各厂设备处必须将调动单归档、保存。若发生公司与公司间、分厂与分厂间设备调动时，必须由调入公司（厂）和调出公司（厂）双方公司（厂）第一负责人签字后即可进行调动调拨设备的同时，所有附件、专用备件、图纸及档案资料等，应一并移交给调入单位。
设备的拆卸、油封、包装、托运等，一般由调出部门负责，调入部门给予必要的协助。
固定资产内部调拨单 调拨时间：
调入单位： 调出单位：
资产名称 规格型号 单位 数量 购入时间 原值 已提折旧 调出单位负责人： 调出单位设备负责人： 调出部门负责人： 调入单位负责人： 调入单位设备负责人： 调入部门负责人： 调入单位财务： 调出单位财务： 三、 固定资产的报废
设备由于严重的有形或无形损耗，不能继续使用而退役，称为设备的报废。设备在生产中使用到一定的寿命年限，主要性能严重劣化，不能满足生产工艺要求，且无修复价值或者在经济上大修不如更新合算者，就应用研究进行报废处理，另行更新以适应生产需要。
1、设备报废的条件
（1）已超过规定使用年限的老旧设备，其主要结构和零部件已严重磨损，设备效能达不到工艺最低要求，无法修复或无改造价值者。
（2）因意外灾害或重大事故受到严重损坏的设备，无法修复者。
（3）严重影响环境安全，继续使用将会污染环境，引发人身安全与危害健康者。 （4）因产品换型，工艺变更而淘汰的专用设备，不宜改造利用的。 （5）技术改造和更新替换出的旧设备不能利用或调出者。 （6）按国家能源政策规定应予以淘汰的高耗能设备。 2、设备报废审批程序：
（1）①各分公司、各厂要报废固定资产时必须先由固定资产使用部门提出报废申请；②报送本公司、本厂设备处、财务处现场核实是否可再利用；③经核实确认后，上报各分公司、各厂第一负责人审核；④并上报事业群总经理和常务副总批准；⑤待报废批复返回之后，各分公司、各厂负责报废的具体事宜。
（2）①各部门在报废固定资产时必须先提出报废申请，②经本部门第一负责人审核；；⑤并上报常务副总批准；⑥待报废批复返回之后，各部门负责报废的具体事宜。 3、报废设备的处理：
（1）作价转让给能利用的单位。
（2）将要利用的零备件拆除留用，不能利用的作为原材料或废料处理。 （3）按政策规定淘汰的设备不得转让，按第2条处理。
4、处理回收的残值应列入企业更新改造资金，不得挪作他用。 设 备 报 废 单 编号：
设备名称 设备型号 设备编号 自编序号 使用时间 使用年限 报废部门 报废时间 资产原值 已报折旧 折旧年限 总重量 报废原因：
可利用主要部件：
部门第一负责人意见： 财务部门意见： 事业群经理意见： 常务副总意见： 备注： 申请报废人：
四、设备的借用和租赁 内部单位之间的借出与借入称为设备的借用，公司与外单位之间的设备借出与借入为设备的租赁。
由设备租赁部门提出书面申请，由总工室设备部审批同意，并备案后，方可租赁。设备的租赁，要签订合同或协议书，由财务部门按规定收取租金。租赁期间设备技术状况，由租用单位负责，所发生的修理费用由租用部门承担。设备出租期间，产权单位要按规定提取折旧；设备归还时，要进行检查验收，如有损坏应按合同或协议规定索赔。租赁的设备，未经出租部门同意，不得擅自转给第三方使用。 设备的借用（租赁）必需有相应的合同书。
五、闲置设备的封存与处理 闲置设备是指过去已安装验收、投产使用而目前生产和工艺上暂时不需用的设备，它在一定时期内不仅不能为企业创造价值，而且占用生产场地，消耗维护费用或为保管单位的负担。因此，公司要设法把闲置设备及确实不需要的设备要及时处理。
1、闲置1个月以上的设备，填写设备封存申请表经第一负责人同意审批后由使用单位就地封存，并妥善保管，并填写闲置设备明细表
2、对封存的设备应切断电源，放净油箱，将设备擦拭干净并做好防蚀、防锈、防尘等工作。挂牌标明保管人、负责妥善保管，未经设备技术管理部门领导批准，任何人不得随意拆卸零部件，以保持完好，所有附属设备、附件及专用工具均应随同主机清点封存，妥善保管。
设备封存申请单
设备编号
设备名称 使用单位、地点 封存开始日期 预计启封日期 申请封存 技术状态
财会部门 第一负责人 封存审批 启封审批
启用日期及理由
使用申请单位： 经办人： 日期： 闲置设备明细表 填报单位： 年 月 日
序号 设备名称 型号 设备编号 原值 供货厂家 使用日期 使用车间 技术状况
3、启封手续：封存的设备需启封使用时，使用单位持有封存申请单，先到财会部门办理启封手续，再会同设备管理部门检查启封。
六、固定资产的基础资料 设备资产管理的基础资料包括设备台帐、设备档案、设备统计及定期报表等。
1．设备台帐 设备台帐是掌握公司设备资产状况，反映企业各种类型设备拥有量，设备分布及其变动情况的主要依据。它以设备的分类及编号为依据，把资产编号顺序排列进行统计。
设备台帐 单位：
序号 设备名称 型号 设备编号 自编序号 原值 供货厂家 使用时间 放置地点 使用部门 备注 （1）、设备台帐中设备要分类登记，标准为 A 类：灌状机（包括装箱 机 、 压 盖 机 ）、 杀 菌 机 （ 包 括 均 质 机 、 清 洗 机 ）
B 类：闪蒸、板换、均质机、标准化、喷码机、吸管机、封口机 C 类：泵类、罐类、化糖锅、混粉机、浮动床、收缩膜机 D类：空调、风机、皮带、输送带
E类：公共能源设备（制冷车间、空压间、换热站、配电室的设备） F类：闲置设备 （2）、《设备台帐》要和生产车间实际使用设备相一致 （3）、设备如有变动，必须及时通知设备管理员，每月25日必须将最新电子版《设
备台帐》发至设备管理员处。
2. 设备档案 设备档案是指设备从安装、调试、使用、维修、改造、更新直至报废的全过程中形成的图纸、文字说明、凭证和记录等文件资料，通过不断收集、整理、鉴定等工作归档建立的设备档案。 （1）设备登记表 （2）设备申购单 （3）设备合同
（4）设备开箱验收记录 （5）设备资料明细登记 （6）设备安装调试记录 （7）设备验收记录
（8）设备日常维修原始记录 （9）设备保养记录
（10）设备TPMS前的检查记录 （11）设备TPMS后的跟踪报告 （12）设备调动记录 （13）设备改进记录
（14）设备报废记录 至于设备说明书，设备图纸、图册、维护和操作规程、工艺文件等由设备资料室保管，均不纳入设备档案袋管理。
3. 设备档案的管理 设备档案资料按每台单机整理，存放在设备档案袋中，档案编号与设备编号一致，设备档案袋由设备管理员负责管理，保存在设备档案柜内，按编号顺序排列，定期进行登记和资料入袋工作。
第三章 设备的使用
设备的正确使用和精心维护，是设备管理工作中的重要环节。机器设备使用期限的长短、生产效率（生产出库产品质量及成本费用）的高低，除了取决于设备本身设备性能的好坏，在很大程度上也取决于它的使用和维护情况。为此必须明确生产操作人员和设备维护人员的责任与工作内容，建立必要的规章制度，以确保设备使用维护各项措施的贯彻执行。 设备的使用和维护工作包括设备技术状态的完好标准、设备使用的基本要求、设备操作维护规程、设备的日常维护与定期维护、设备故障和事故处理等。 设备的技术状态是指设备所具有的工作能力，包括：性能、精度、效率、安全、环保、能源消耗等所处的状态及其变化情况。设备技术状态良好与否，直接关系到公司产品质量、数量和成本等划指标能否顺利实现。
一、设备技术状态完好标准 设备完好主要有以下几条：
1、 设备零件的完好性：指设备零部件和表面是否完整，零部件和表面的磨损情况以及设备润滑是否良好
2、 设备生产安全防护：指设备在生产过程中的安全防护性以及可能对操作人员造成人生伤害的隐患及可能性
3、 设备隐患:指设备存在一些隐藏的故障点,不及时维修或处理,会导致大的设备故障或产品质量事故发生.
4、 设备部件的紧固性：主要是指设备上的每一个零部件松动情况的体现（包括每一个螺丝等）
5、 设备的防护装置：主要分为电器防护、机械防护和对人体的安全防护
6、 设备的线路检查：主要是对主电路和控制电路的维护和检查避免短路、断路和虚接现象的发生
7、 设备的干燥性：主要指对设备电路和控制部分应保持干燥，应定期更换干燥剂 8、 设备表面的维护：主要指设备表面是否有被腐蚀、划伤的现象、以及设备表面的卫生情况。
9、 设备及管路的泄漏情况：主要指设备以及车间管路的泄漏情况，包括产品、蒸汽、水、等生产用料的泄漏。
10、 设备及管路的泄漏分类：
1) 、从部位划分: a) 管路泄露：主要指车间管路与外围动力管路 b) 阀门、活结、接头的泄露及设备上的一些泄漏点 C）油类泄露及设备一些生产介质的泄露 d）蒸汽以及水路等生产用料的泄漏 2）、从泄露介质划分: a) 产品介质泄露 b) 水路泄露 c) 蒸气泄露 d) 设备生产介质泄露(如:氨气,双氧水等) e) 压缩气系统及压缩气管路泄露无菌系统泄漏
11、设备标识：主要指车间设备必须有明显标识，表明设备的编号及名称，设备编号必须与设备台帐编号相符，标识必须清晰醒目、完好无损 a）、危险性标识：主要指易出现危险的地方必须有明显的标识（例如“注意烫伤”） b）、管路流向标识：主要指车间管路必须标明流向且要求特定管路标识在标明流向的同时也要标明管路内是什么物质 c）、操作装置标识：主要指车间一些操作装置必须有明显的标识，表明操作装置的作用，避免引起误操作 设备完好要求设备能稳定满足生产所需温度、开关等要求。动力设备能达到运转时无超温。设备运转正常、零备件齐全、安全防护装置良好、磨损腐蚀程度不超过规定的技术标准，设备外观保持清洁、整齐，控制系统、计量仪器、仪表和液压、润滑系统工作正常、安全可靠。无润滑、漏水、漏汽、漏电现象。 二、 生产安全防护
1、防火：现场生产设备必须有相映的防火设施，并定期对防火装置 进行检查，检查记录要详细、真实；要组成防火小组，定期由防火 小组对员工进行培训，让每一个员工了解自救知识。尤其是库房配 电室的防火设施必须完善，且必须使用安全有效的防火设施
2、对车间的各种线路，应随时检查，防止因线路问题出现事故。 3、明确要求严禁用湿手触摸线路，严禁线路脱地漏明。
4、对车间的各种线路，尤其是易发生触电的地方，因有明确的标识，明确标明“禁止用手触摸”等标识
5、车间内必须有安全出口，在发生事故时可以及时疏散员工 6、特殊工种的员工必须持证上岗，严禁出现无证上岗的员工
7、车间的所有设备操作工必须严格按操作规程操作
8、对于配电室、制冷车间、换热站等特殊车间，所有员工必须持证上岗
9、对于配电室、制冷车间、换热站等特殊车间，所有员工必须严格按规程操作设备
10、对于配电室、制冷车间、换热站等特殊车间，无特殊情况，严禁非操作人员进入
11、对于车间的危险点必须有相映的防护装置，保障员工的安全
12、危险性标识：主要指易出现危险的地方必须有明显的标识（例如“注意烫伤”）
三、设备的密封管理 1、密封点的统计方法： 设备连续运动的两个偶合件之间的密封，称为动密封点（如压缩机轴、泵轴等）；设备及其附属管线和附件，在运动过程中，两个没有相对运动的偶合件之间的密封，称为静密封点（如设备管路中的法兰、阀门、丝堵、活接头、仪表孔板、调节阀、电气设备的变压器以及其他设备的结合部位）；为便于管理统称为密封点。 运动的偶合件之间的密封算一个密封点。两个没有相对运动的偶合件之间的密封，视不同的偶合件而不同。如：一对法兰，不论其规格大小，均算一个密封点；一个阀门一般算四个密封点，如阀门后有丝堵或阀后紧接放空，则各多算一个点；一个丝扣活接头，算三个密封点；特别部位，如连接法兰的螺栓孔与设备内部是连通的，除了接合面算一个密封点外，有几个螺栓孔应加几个密封点。
2、泄漏点的计算方法： 预处理有一处泄漏，就算一个泄漏点，不论是密封点还是因焊缝裂纹、砂眼、腐蚀以及其它原因造成的泄漏均作泄漏点统计。
3、泄漏率计算公式： 密封点泄漏率（%）= 密封点泄漏点数/密封点总数×100%。 4、密封检验标准： （1）设备及管线的接合部位用肉眼观察，无漏痕、无渗迹、无污垢； （2）仪表设备、焊缝及其它连接部位用肥皂水试漏； （3）氨气、空气系统用肥皂水检查无气泡； （4）蒸汽系统用肉眼观察不漏汽、无水垢； （5）酸、碱等化学系统用肉眼观察无渗迹、无漏痕、无结垢； （6）水、油系统，外观检查或用手摸，无渗漏、无水垢。 （7）设备的各种变速器，外观检查无明显渗漏。
5、密封管理区域划分： 生产系统所属设备、动力管网及附属清洗装置，生活设施等的密封工作由各公司、中心、室负责维修管理。
6、管理措施： （1）凡投入运行的生产设备、装置、管路的密封点，都要确保无明显泄漏。 （2）建立健全各级密封管理责任制，定期组织检查。（3）查漏、消漏工作应经常化、制度化。检查中发现的漏点应及时消除，暂不能消除的漏点要记录在案，并做出消除计划。 （4）推广应用密封新技术、新材料。 四、设备的润滑管理
润滑是设备正常运行的必要条件，为减缓磨损，提高设备效率，降低动力消耗，延长设备的使用寿命，保障设备安全运行和正常的生产。 执行设备润滑管理制度，应做到：
1 “五定”“三级过滤”，具体内容是： “五定” 定点：（按日常的润滑部位注油，不得遗漏。） 定人：(设备的日常加油部位，由操作工负责；定期加油部位，由维修人员负责。) 定质：（按设备要求，选定润滑油（脂）品种，质量要合格。润滑油必须经过“三
级过滤”，清洁无杂物，方可加入润滑部位。禁止乱用油（脂）或用不干净的油（脂）。） 定时：（对设备的加油部位，按规定的间隔时间进行加油，清洗或更换加油。） 定量：（按设备标定的油位和数量，加足所选定的润滑油（脂）。） “三级过滤”（油桶到固定储油箱；储油箱到油壶；油壶到润滑部位。）
2、滤油网应符合以下规定：压缩机油、机械油一级过滤为 60 目，二级过滤为80目，三级过滤为100目。齿轮油一级过滤为40目，二级过滤为60目，三级过滤为80目。特殊油品，按特殊规定执行；
3、自动注油装置，要经常检查油位、油温、油压、注油量，发现不正常，应及时处理；
4、经常检查润滑部位的温度情况。轴承温度应保持在规定的指标内；
5、新购入油品，必须随附质量保证书。不同种类及牌号的润滑油要分别存放，写上标记；
6、应指定专人负责润滑油品和润滑器具的管理； 7、在用油质不符合使用要求时，应及时更换；
8、根据设备要求和工艺条件，正确合理选用润滑油（脂），不得任意滥用或混用。在不影响润滑性能的情况下，应尽量减少润滑油（脂）的品种，以利于管理；
9、设备润滑系统的各部件应齐全好用，管路通畅，不漏、不渗。 五、设备使用程序
1.凭上岗证上岗操作设备 设备操作证允许操作工人独立使用设备的证明，是生产设备的操作工人通过技术基础理论和实际操作技能培训，经考试合格后取得的，对特种设备如锅炉，要在配电设备的操作人员，必须有国家承认的特殊工种职业证书。
2.定人定机制度 使用设备应严格岗位责任，实行定人定机制，以确保能认真、正确的使用设备，维护设备。
3.按照设备操作维护规程进行操作 设备操作规程是设备操作人员正确掌握设备操作技能的技术性规范。操作人员必须认真执行设备操作维护规程，可保证设备正常运转，减少，防止事故发生。
4.填写《设备运行记录表》 设备操作者必须认真、及时、准确地填写《设备运行记录表》，《设备运行记录表》包括设备正常及不正常运行状态下的一些相关信息、数据，做为事后追踪的凭证。
5、使用设备岗位责任制 为加强设备操作工人的责任心，避免发生设备事故，必须建立设备使用者的岗位责任制。
6、交接班制度 交班人在下班前除完成日常维护作业外，必须将本班设备运转情况、运转中发现的问题、故障维修情况等详细记录在“交接班记录本”上，并应主动向接班人介绍设备运行情况，双方当面检查。交接完毕后在记录本上签字，如中途设备不允许维修时，可在运行中完成交接班手续。
第四章 设备的维护
设备的维护是操作人员和维修人员为了保持设备正常技术状态，使用寿命所必须进
行的日常工作，也是操作人员和维修人员责任之一。设备维护工作做好了，可以减少维修费用，降低产品成本，保证产品质量、提高生产效率。 一、设备维护的基本要求
1.及时性 根据生产实践经验和设备设计要求特点,及进对事先确定类别，修理间隔期及维护部位等进行维护，这样不仅做到设备在无隐患状态下作业，而且还做到了因提前停机维护所带来的不必要的损失。
2.正确性 熟悉设备结构，遵守操作维护规程并合理使用，精心维护，做到设备无隐患，安全生产。
3.可追塑性 每次维护要有详细的维护记录单，作为以后维修和维护的可追塑的凭证。
二、设备维护的类别
1、设备的日常维护 设备日常维护包括“日保养”和“周保养”两种，由操作工和维修工一同负责。每次维护必须做到：对设备各个部件进行仔细检查，并按规定对某些部件进行清洗。如消毒、润滑等工作。并做好相应记录。生产中要严格按操作维护规程正确使用设备，注意观察其运行状况，发现问题要及时做好记录并处理。并制订新的合理的维护方案，以保证设备正常运转。 （1）、日保养：是指由操作工按日保养单负责进行的维护工作，每次维护对设备的各个备件进行仔细检查，主要是对设备状态的检查，目的是在生产前使设备的状态达到最佳，保证设备生产出合格的产品。
a、灌装机：主要检查双氧水浓度、润滑油液位、液压油液位、小白轮及弹簧片、无菌室内各滚轮、气刀过滤网、纸路各滚轮、贴压力大白轮、打印装置、纸仓内部各滚轮、硕果滤器和磁性过滤器、上灌注管、纵封板、所有压力表是否归零、操作板所有报警灯、下灌注管、压力胶条感应铜条、容量翼滚轮、电眼、底角和顶角加热器、上灌注管O形圈、夹爪部位的产品残留物、无菌仓门的密封性、CIP清洗浓度温度流量时间、清洗时I/P转换阀的压力、CIP清洗时蒸汽障、检查或更换管路密封及消毒、管路接口消毒、CIP管路清洗效果及PH值、横封功率、贴条功率、预热1时检查I/P转换阀的压力、预热2时I/P转换阀压力、水浴压力、夹爪冷却水的流量、封管时折痕位置是否正确、封管后的打印清晰、管封后纵封质量、升温时各温度参数、升温时双氧水系统是否正常
b、UHT：主要检查管路清洗是否干净、检查均质机缓冲管、均质机冷却水流量是否正常、均质机润滑油液压油液位、压力表针是否在标准范围内、均质机冷却水过滤器、保温管垫圈、高温列管有无滴漏、与产品键位是否相符、与灌装键位是否相符、各备压显示是否正常、冷却水阀是否打开、均质机压力是否归零、投配酸碱是否合格、检查进碱量、碱循环温度、清洗后碱浓度、检查进酸量、酸循环温度、清洗后酸浓度、清洗后管路中的PH值 （2）、周保养：周保养主要是由机修工按周保养单负责的对设备的定期维护，它是根据经验总结设备易损坏的地方作成的周保养表，目的是防患与未然，将可能影响产品质量的问题做提前预防。
a、TBA/8周保养：主要对滚轮组、纵封加热器、贴条加热器、吸气过滤器、蒸汽
过滤器、双氧水系统、夹爪系统、终端、油路、气路、水路
b、TFA/3 周保养：主要对拆卸清晰上灌注管、气刀清洁、涂抹棍间隙测量、吸气管滤网清洁、增压杯、日期打印装置、机器表面清洁、夹爪及切刀保养、管路密封检查、双氧水桶滤网、夹爪冷却水、水过滤网、纸路滚轮检查、各类仪表 c、TBA/19 周保养：主要对上部结构、机器主体、驱动、夹爪、最后折角、H2O2 系统泄露、水系统泄露、气系统泄露、油系统泄露、温度系统参数、电器系统线路
d、TBA/22周保养：主要对H2O2挤压滚轮、检查所有纸路滚轮表面是否光滑、底角顶角加热器位置、PP条附贴装置、滚轮PP条加热器功能、H2O2 过滤器、水、汽过滤器、空气过滤器、蒸汽疏水器、洗擦器滤网、水分离器滤网、水分离器洗擦器内部、H2O2 底槽、压力胶条、感应加热铜条、切割刀、切割刀凸轮装置、容量凸轮、拉耳、夹爪滚轮、联轴器、变速箱、终端拔包器、导电轨、清洗阀功能
e、百利包周保养：主要对预展膜辊、储膜辊、拉膜辊、展膜辊、打码器、双氧水刮片、干燥辊、折膜器、灌装头、灌装阀密封、灌装阀蒸汽障、传送带、膜成形器、膜架轴承、竖封加热板、横封加热板、雾化装置、清洗泵运转情况、双氧水泵运转情况、控制面板、开关，按钮等、打印电眼、图案光眼、蒸汽减压阀、压缩空气过滤器、消音器、H2O2过滤网、无菌空气头过滤网、无菌室的密封、横封冷却水、竖封冷却水、冷却盘冷却水、膜导向张紧器、产品接口处、调整容量的机构、撑膜指、撑膜指弹簧、蒸汽疏水器
2、设备的定期维护 设备的定期维护根据设备类型不同为分“整千小时维护”、“整月维护”、“季度维护”等。主要由维修工和设备厂家技术服务人员一同定期完成。我们在“设备修理”一章中再做详细介绍。 三、设备事故
设备事故分为一般事故，重大事故和特大事故三类。 1、特大事故： （1）、由于维修失误造成设备损坏更换备件在一万元以上的或停产在十二小时以上的.
（2）、由于协调或决策失误造成设备损坏损失更换备件在一万元以上的或停产在十二小时以上的. （3）、由于维修失误造成设备损坏更换备件在一千元以上的或停产在十二小时以上的.
（4）、由于协调或决策失误造成设备损坏损失更换备件在一万元以上的或停产在十二小时以上的. （5）、由于违章操作造成设备故障更换备件在一万元以上的或停产在十二个小时以上的.
2、重大事故： （1）、由于违章操作造成设备故障更换备件在五千元以上的或停产在八个小时以上的.
（2）、由于维修失误造成设备损坏更换备件在五千元以上的或停产在八小时以上的. （3）、由于协调或决策失误造成设备损坏损失更换备件在五元以上的或停产在八小
时以上的. （4）、由于保养不到位造成设备损坏更换备件在五千元以上的或停产在八个小时以上的. （5）、由于设备巡检不到位,没有及时发现设备隐患,造成设备损坏损失更换备件在五千元以上的,或停产在八个小时以上的. （6）、由于设备该大修而未大修,造成设备损坏损失更换备件在五千元以上的,或停产在八个小时以上的. （7）、由于违章操作造成设备故障更换备件在五千元以上的或停产 在八个小时以上的.
3、一般事故 （1）、由于保养不到位造成设备损坏更换备件在一千元以上的或停产在三个小时以上的. （2）、由于设备巡检不到位,没有及时发现设备隐患,造成设备损坏损失更换备件在一千元以上的,或停产在三个小时以上的. （3）、由于设备该大修而未大修,造成设备损坏损失更换备件在一千元以上的,或停产在三个小时以上的. （4）、由于保养不到位造成设备损坏更换备件在一千元以上的或停产在两个小时以上的. （5）、由于设备巡检不到位,没有及时发现设备隐患,造成设备损坏损失更换备件在三千元以上的,或停产在两三个小时以上的. （6）、由于设备该大修而未大修,造成设备损坏损失更换备件在三千元以上的,或停产在三个小时以上的.
第五章 设备的修理
设备在生产使用过程中，其零备件会逐渐产生磨损、老化、变形、蚀损等一系列现象，由于零部件使用的材质和使用条件不同，在一定时间内它们的受损程度也不同。为了使它们能在良好的技术状态下工作，所以一定要按时将这些零部件进行调整、维修、更换等技术活动，称为设备修理。设备维修是保证设备在一定时间内保持其规定功能和精密或重要措施，也是生产产品质量和效率的有效保障。要保证设备维修的作用性，主要取决于：（1）设备修理工技术水平高低。（2）设备维修组织系统是否完善。（3）施实活动是否顺利进行。根据以上三方面综合考虑、采取对策。对于在生产使用的设备，必须以维护为目的方针，并根据公司生产产量任务、设备特点等多方面因素，选择适当的维修方式，通过日常和定期检查等各种手段，切实掌握设备技术状况，编制预防维修计划。以前充分做好技术及生产准备工作，适时地进行修理。 一、维修方式
1、预防修理 设备预防修理分定期维修和状态（监测）维修。 （1）、定期维修
定期维修和定期维护相结合一起的，这是一种以时间为基础的预防维修方式。公司
在采用这种维修方式时，除了依靠设备提供的《设备保养单》为依据外，还应从日常积累的经验入手，探索本公司设备的零备件具体使用磨损等方面的规律。适当地增补修理项目。并要求在实践中不断修改完善。 （2）、状态（监测）维修 这是一种以设备技术状态为基础的预防维修方式，它是根据一些相关信息，在设备故障发生前有计划地进行适当维修。由于这种维修方式对设备适时地有针对性地进行维修，不但保证设备经常处于完好状态，而且还能充分利用零备件寿命。因此，此定期维修更合理。所以要求应采用以此维修为基础，结合定期维修制订一合理的维修方案。
2、改善维修 为了消除设备的先天性设计缺陷或根据生产要求，对设备的部位或零部件加以改进，结合修理进行改装，以提高其可靠性和维修性的措施称为改善维修。它的目的在于局部提高技术状态。进行改善维修必须有一定的书面材料，以便进行技术跟踪。
3、事后维修 设备发生故障或生产使用中因没有在其它几种方式维修中做到的项目维修而导致设备性能、精度所到合格水平时所进行的非计划性修理，我们统称为事后维修。事后维修，修后会给生产造成较大损失，也会给修理工作造成被动和困难，所以我们尽量做到无事后维修。万一出现事后维修的现象，我们除了能以最好、最快的方式维修好外，还应针对此次事故做好相应记录。
二、预防维修的类别 预防维修类别是根据修理内容和要求以及工作量的大小，对设备修理工作的划分，预防维修的维修类别有“大修、项修、小修等”，但由于我们公司生产任务的关系，我们对设备的维修类别只采用了项修和小修两种。
1、项修 项目修理（简称项修）是根据设备的技术状态，对状态劣化已达不到生产工艺要求的项目，按需要进行针对性的修理。目前我公司所使用的设备大多数是利乐公司设备。如他们给我提供的TPMS保养单，要求设备每运行250小时将要对设备的某个部件将进行更换。所以我们其它设备将以TPMS为基准模式，对这些设备的某个零部件，根据设计要求及使用特点等制订相应的维修时间及维修措施。 （1）、设备保养计划 国产、进口设备都应制订合理的保养计划,且保养计划真实可行,符合设备管理的要求,具有可实施性. （2）、国产设备维护、保养 均质机、板式换热器、闪蒸、巴杀每月进行一次,但各厂与分公司可以根据实际情况缩短保养周期,保养后的记录自行归档保存，备查；泵、罐、封口机、叉车、混粉机、浮动床等的保养各分公司、各厂根据实际可以自行安排保养周期,但不允许超过四十天仍未做保养.各厂与分公司,具体保养各分公司、各厂根据蒙牛 MN.MS 方案将保养后的记录自行归档保存，备查。以下为几种样本。 巴杀设备月保养记录
设备型号 自编号 出厂编号 检查人
划分说明 行动 间隔 结果代码 注释 01电控柜
总电源 检查 一月 端子排接线 紧固 一月
电器元件 检查 一月 除尘防潮 检查 一月 温控调节系统 检查 一月 绝缘 检查 一月 02成套板换
换热片 清洁/检查 一月 板片密封垫 检查/清洁 一月 板片与垫的粘合 检查 一月 03其它
能源供应 检查 一月 过滤网 清洗 一月 密封情况 检查 一月 各紧固装置 检查 一月 CIP清洗效果 检查 一月 蒸汽调节阀 检查 一月
结果代码：A=满意，B=调节过，C=更换，D=保留 备注说明
开始日期时间 完成日期时间 生产人员签字 品保人员签字 保养组长签字 板式换热器月保养记录
设备型号 自编号 出厂编号 检查人
划分说明 行动 间隔 结果代码 注释 01准备
板换长度 记录 一月 02护养
换热片 清洁/检查 一月 板片密封垫 检查/清洁 一月 板片与垫的粘合 检查 一月 CIP清洗效果 检查 一月 板换压紧后尺寸 记录 一月
结果代码：A=满意，B=调节过，C=更换，D=保留 备注说明
开始日期时间：完成日期时间： 生产人员签字： 品保人员签字 保养组长签字：
闪蒸器月保养记录 奶罐月保养记录检查(略) （3）、进口设备维护、保养 ①灌装机
A、灌装机每运行6-8天根据周保养单所列内容做一次保养，由各分公司、各厂设备处主管进行监督、进行签字确认，保养后的记录单由各厂、各分公司设备处自行保存，
备查。常温灌装机目前主要有以下几种设备需要做周保养，周保养主要是由机修工负责的对设备的定期维护，它是根据经验总结设备易损坏的地方作成的周保养表，目的是防患与未然，将可能影响产品质量的问题做提前预防。
a、TBA/8 周保养：主要对滚轮组、纵封加热器、贴条加热器、吸气过滤器、蒸汽过滤器、双氧水系统、夹爪系统、终端、油路、气路、水路
b、TFA/3 周保养：主要对拆卸清晰上灌注管、气刀清洁、涂抹棍间隙测量、吸气管滤网清洁、增压杯、日期打印装置、机器表面清洁、夹爪及切刀保养、管路密封检查、双氧水捅滤网、夹爪冷却水、水过滤网、纸路滚轮检查、表、其他
c、TBA/19周保养：主要对上部结构、机器主体、驱动、夹爪、最后折角、H2O2 系统泄露、水系统泄露、气系统泄露、油系统泄露、温度系统参数、电器系统线路
d、TBA/22周保养：主要对H2O2挤压滚轮、检查所有纸路滚轮表面是否光滑、底角顶角加热器位置、PP条附贴装置、滚轮PP条加热器功能、H2O2 过滤器、水、汽过滤器、空气过滤器、蒸汽疏水器、洗擦器滤网、水分离器滤网、水分离器洗擦器内部、H2O2 底槽、压力胶条、感应加热铜条、切割刀、切割刀凸轮装置、容量凸轮、拉耳是否完好，动作灵活、夹爪滚轮、联轴器、变速箱、终端拔包器、导电轨、清洗阀功能 e、百利包周保养：主要对预展膜辊、储膜辊、拉膜辊、展膜辊、打码器、双氧水刮片、干燥辊、折膜器、灌装头、灌装阀密封、灌装阀蒸汽障、传送带、膜成形器、膜架轴承、竖封加热板、横封加热板、雾化装置、清洗泵运转情况、双氧水泵运转情况、控制面板、开关，按钮等、打印电眼、图案光眼、蒸汽减压阀、压缩空气过滤器、消音器、H2O2 过滤网、无菌空气头过滤网、无菌室的密封、横封冷却水、竖封冷却水、冷却盘冷却水、膜导向张紧器、产品接口处、调整容量的机构、撑膜指、撑膜指弹簧、蒸汽疏水器
B、灌装机每运行 250 个小时需根据利乐公司提供的 TPMS 清单做维护、保养。关于TPMS的清样由各分公司、各厂自行联系利乐公司索要。 根据执行者不同将TPMS分成二种情况：
（A）维修人员执行：即设备运行到保养时间，主要是指250H小时、 500小时的保养，由维修人员负责去检查、去维护、去保养，更换需要更换的易损件并于保养单上做好相关记录，由各分公司、各厂设备处主管进行监督、进行签字确认。各分公司、各厂自行保存，备查。
（B）利乐公司工程师执行：即设备运行到保养时间，主要是指整千小时的保养，由维修人员配合利乐工程师进行检查、维护、保养，所有更换的易损件必须记录于保养单上，由各分公司、各厂设备处主管进行监督、进行签字确认，各分公司、各厂自行保存，备查。整千小时的保养是依据利乐提供的保养清单详细对机器进行检查，对易出现故障的部位进行详细检查并将相应的部件进行更换，目的是防患与未然，将可能影响产品质量的问题做提前预防。
②杀菌机： 杀菌机每运行3000小时做一次“TPC”，由各分公司、各厂设备处主管进行监督、进行签字确认，关于“TPC”的空白清样由各分公司、各厂自行和利乐公司联系索要。整千小时的保养单（例如 3000小时、6000小时、9000小时等）由各分公司、各厂自行保存、备查。
③贴吸管机：依据保养清单所列内容每半月进行一次保养，由各分公司、各厂设备处主管进行监督、进行签字确认,保养记录单由各公司、各厂自行保存，备查。 2、小修
设备的小修是工作量最小的一种计划修理。它的工作内容是针对日常记录和定期检查发现的问题，对有关零备件进行检查、调整、更换、以恢复设备的正常功能。它的工作内容我们通常和日常设备 维护列到一起进行实施。 三、维修费用考核指标
单吨维修费用是综合各地前 8 个月的单吨费用作调整后而定，此单吨费用包括随机件费用且利乐备件按2004年价格计算入库，实际单吨费用将以备件库每月数据为准。 单位 目标（元） 单位 目标（元） 一厂 35.5 乌兰 16.59 二厂 22.95 北京（常温） 16.59 三厂 36.89 北京（低温） 16.56 四厂 35.74 山阴 26.08 包头 33.89 巴盟 38.13 通辽 23.17 雁门 27.09 泰安 20.00 注：因泰安为新厂，目前的备件均在索赔期内，维修费用应及时控制在范围内 实施方案：每月进行验收，按比例（浮动比例=（目标单吨费用-实际单吨费用）/目标单吨费用）进行考核，每节约1%对第一负责人奖励5元，每超支1%对第一负责人考核10元。奖罚最高不超过2000元
第六章 设备的操作规程(略) 第七章 设备的故障管理和状态检查
所谓故障：一般是指设备、系统丧失或降低其规定功能的事件或现象。企业设备是为满足某种生产对象的工艺要求或为完成工程项目的设计功能而配备的，设备的功能体现着它在生产活动中存在的价值和对生产的保证程度。故障的频繁发生会影响企业产品的量和质量，因而要探索故障的发生规律，对故障进行记录，以及对故障进行分析，以采取有效措施，控制故障的发生，这就是故障管理。 一、设备故障的分类 （一）、故障分析
故障分析是为了确认与鉴定潜在故障与实际故障。为研究故障发生的原因与机理，故障发生的概率与判断故障后果，为研究故障的预防对策等而对设备（系统）进行逻辑分析与修理。 故障分析是故障管理的重要内容，其目的不是分析本身，而是预防与消除故障，以提高设备（系统）的可靠性、安全性。 1、故障分类： （1）、渐发性（磨损）故障和突发性故障
a.渐发性故障是由于各种使设备初始参数劣化的老化过程发展而产生的.大部分机器故障都属于这种故障,这类故障与材料的磨损.腐蚀.疲劳及蠕变等过程有密切关系.如：我们利乐做TPMS与UHT做TPC等更换的大部分备件及保养，属于避免与控制渐发性故障发生，此类故障可以通过预修理、大修、保养加以控制。
b.突发性故障：突发性故障产生的原因是备件不利因素以及偶然的外界影响共同作用的结果，这种作用已超出了设备所能承受的限度。这种突发生故障，往往经过某一段时间T间隔才发生，T间隔是个随机量，这种故障与设备的使用时间无任何关系。
例如：（1）我们的设备中，某传动部位因润滑油管断裂，但维护与维修人员未检查到位，未发现油管断裂，则会导致某些部件由于没有润滑突然损坏，导致些突发性故障发生。 （2）又如：我们进口设备的传动摩擦表面受损，原因常见有两种：A可能从外面掉进摩擦微粒。B是可能制作时有隐蔽的缺陷，随着传动不断运转，导致在摩擦表面显露出来，这两种故障的后果和形式基本相同，但故障的性质以及提高可靠性的方式却是完全不同的。前一种情况故障是突发生的，因为微粒掉入的概率仅与外界条件有关，而与机器作时间的长短无关。此时要提高机器的无故障性，必须从改善使用方法和采取无赃物侵入摩擦表面的措施入手。第二种情况就是属于渐发性故障类里，因为故障的出现与摩擦表面的磨损过程以入备件制订质量有直接关系，工作时间越久，表面磨损越严重，隐蔽缺陷出现概率就越高。而且这个故障的发生，类似于一般的突发性故障，事先不易查到，没有故障征兆。
（2）功能性故障和参数故障:故障的后果各不相同的.按后果的不同,故障可分为功能故障和参数故障.
1)功能故障:是设备不能继续完成自己的功能.例如:由于发生故障,主马达不转,油泵不能供油大等等.功能性故障常是因为设备各别零件损坏或卡滞而造成的.
2)参数故障:是使设备的参数(特性)超过允许的极限值.这一类故障并不影响设备运转,尤其是对我们液体奶设备来说,参数故障具有重要的意义.使用有参数故障的设备可能会造成严重的经济损失,制造出质量低劣的产品.例如:灌装机由于双氧水温度参数故障,但未及时处理可能会导致大批质量事故.
（3）实际故障和潜在故障:在使用过程中,任何一个设备都是先出现第一次故障,随后又出现第二次.第三次……故障.如果采用事先的修理和调整来预防这些故障,那么设备的损伤程度就是判断故障是否已临近的标准.而这些故障可以认为是潜在的和可能发生的事件,既可以认为是潜在的故障.
（4）允许故障和潜在故障1).允许故障一般同导致设备标准逐步劣化的老化过程有密切关系.允许故障一般都是指由于设备本身设计缺陷造成,当然,这种故障应是不至于引起严重后果的.(2).不允许故障:不允许故障与下列因素有关:*违反设备的装配和制造技术条件;*违反操作使用规程和维修规程(设备超负荷使用,不执行修理规章,违反操作等); 二、故障分析方法： 从设备系统的功能联系出发，追查控索故障原因时，基本上有两类分析法。
1.顺向分析法：它是从原因系统（故障机理的输入事件）出发，查找发生故障的可能原因，彻底系统的对故障进行分析，查找出导致某项故障的所有原因点，然后用排除法，找出故障的真正原因，如：利乐TBA/19灌装机产品低液位报警，用顺向分析法。 2.逆向分析法：也就是从上位层次发生的故障出发，向下位层次的故障原因进行分割的分析法，也就是逆向地从结果？
第八章 设备技术资料和档案的管理
技术资料和档案的管理各个公司都存在漏洞，且各个分公司的做法和要求也不尽相同，这就需要有一套完善且切实可行的统一方案来指导我们的管理工作。 技术资料和档案的管理是设备管理基础工作中的重要组成部分，它的完善与否从表面上看是不会影
响到设备的，但是它可以为跟踪摸索设备的运行规律，更好地熟悉和掌握它、了解它、使用它提供详细的资料。以提高设备的运行效率，不断改善设备状况，真正的完成设备寿命周期的科学管理。这就要求各公司对本处设备进行分类，在完成设备分类的基础上制定合理规范的设备编号，并建立所有设备的技术档案，具备条件的情况下输入计算机，进行计算机网络管理。 设备技术资料是详细了解设备及将来维修设备的必要资料，因此为了规范设备资料的保存，使设备技术资料完整保存，特制定如下管理细则 一、 设备技术资料管理
1、 各厂、分公司必须指定专人（负责管理全厂、全公司的资料）、专柜对资料进行管理。每个专柜所保存的资料必须详细进行登记，每个专柜必须进行编号。 2、 相同的资料必须存放在一起，不得分散保存。
3、 各厂、分公司购置的设备应向供方索取使用说明书或操作手册等并妥善保管所有资料。
4、 所有资料必须登记在册，具体格式附后。
5、 各厂、分公司所有技术资料如只有1本原版，必须将原版留底，使用时可用复印件，不允许丢失。
6、 所有原始资料必须保留 1本原版，指定专人（负责管理全厂、全公司的资料）、专柜存放；原版不得外借。
7、 技术资料如分发到各班，各班必须指定专人（负责管理本班的资料）、专柜保管资料。
8、 需要进行交接的资料，各班之间必须详细交接。
9、 如因特殊情况必须外借原版资料，必须履行借阅手续。
二、设备档案的管理
设备档案是查询设备各种原始记录的必要条件，因此做好设备档案是追溯设备各种原始记录的必要。为规范设备档案，对设备档案特做如下要求 1、为了使设备有重点区分，特对设备做如下分类 2、设备档案中设备要分类登记，标准为： A类：灌装机（包括装箱机、压盖机）、杀菌机（包括均质机、清洗机） B类：闪蒸、板换、预处理均质机、标准化？、喷码机、吸管机、封口机 C类：泵类、罐类、化糖锅、混粉机、浮动床、收缩膜机 D类：空调、风机、皮带、输送带
E类：公共能源设备（制冷车间、空压间、换热站、配电室的设备） F类：闲置设备
3、所有登记在册的设备必须与车间设备完全一致
4、各类档案手工版的相应内容 每台机必须有相应档案盒进行资料归档，档案编号必须与车间设备编号一致，每台设备都应有一目录，将所有原始记录登记在册，表明设备有何原始记录，各种原始记录必须按日期排放。 A 类：内容包括
（1）设备登记表：设备登记表是对设备名称、设备编号、供货厂家、价格、自编序号、放置位置、
（2）设备申购单：设备申购单设备申购的原始来历
（3）设备合同：设备合同是查询设备厂家、价格、售后服务等一系列原始数据的来历，保存设备合同是设备档案中必不可少的一部分
（4）设备开箱验收记录，设备开箱验收记录是查询设备开箱时设备清单是否和需求方要求一致的原始记录，是检查开箱时设备是否完好、是否存在缺陷的原始记录 （５）设备资料明细：设备资料包括图纸、设备使用说明书、设备合格证、设备相关手册（如OM、EM等手册）
（６）设备安装调试记录：设备安装调试记录是记录设备最初阶段调试中出现的问题，是检验设备是否合格、是否符合使用要求的原始记录，是查阅设备将来在使用时是否有在调试时一直未解决的问题。
（７）设备验收记录：设备验收记录是需方最终对设备的验收，是检验设备是否能满足需方的要求的原始记录 （８）设备日常维修原始记录：设备原始记录是记录设备在日常维修时的原始记录，通过原始记录的保存，可总结出设备损坏的一些规律，查阅设备在做 TPMS 前经常出现的问题，以便在 TPMS 时能集中解决
（９）设备保养记录：设备保养记录包括周保养和 TPMS 记录，周保养是记录设备是否按保养周期进行保养的原始记录，TPMS 是记录在设备在做 TPMS 时更换的备件和在做 TPMS 时出现的问题，以便以后进行查询
（１０）设备TPMS前的检查记录：设备TPMS前的检查记录是对设备在TPMS前的检查记录，记录在TPMS前设备经常出现的问题和疑难问题，以便在TPMS中解决 （１１）设备TPMS后的跟踪报告：设备TPMS后的跟踪报告是在设备TPMS后对结果的跟踪，跟踪设备在TPMS后是否真正达到效果，是否有未解决问题及未解决问题的原因分析及将要采取的措施
（１２）设备调动记录：设备调动记录是记录设备的位置，跟踪设备的去向
（１３）设备改进记录：设备改进记录包括技改申请表，技改可行性报告、技改验收记录，是推广技改的原始资料
（１４）设备报废记录：设备报废记录记录设备报废原因及报废时间的原始记录 （１５）设备运行记录：每月记录设备的运行状况
B类：设备申购单、设备合同、设备开箱验收记录、设备登记表、设备资料明细（包括：图纸、设备使用说明书、设备合格证）、设备安装调试记录 、设备维修记录、设备保养记录、设备重大事故登记表、设备调动记录、设备改进记录（技改申请表、技改可行性报告、技改验收记录）、设备报废记录。
C类：设备申购单、设备合同、设备开箱验收记录、设备登记表、设备资料明细（包括：图纸、设备使用说明书、设备合格证）、设备安装调试记录 、设备维修记录、设备保养记录、设备调动记录、设备改进记录（技改申请表、技改可行性报告、技改验收记录）、设备报废记录。 D类：设备申购单、设备合同、设备开箱验收记录、设备登记表、设备资料明细（包括：图纸、设备使用说明书、设备合格证）、设备安装调试记录 、设备调动记录、设备报废记录。
E类：设备申购单、设备合同、设备开箱验收记录、设备登记表、设备资料明细（包括：图纸、设备使用说明书、设备合格证）、设备安装调试记录 、设备维修记录、设备保养记录、设备调动记录、设备改进记录（技改申请表、技改可行性报告、技改验收记录）、设备报废记录。
F类：只需要有详细的设备台帐做记录
5、各类档案电子版的相应内容（表格样式附后）
A类： 设备登记表、设备资料明细（说明设备资料有哪些、资料名称、每本资料有几本、多少页）、设备安装调试记录（将原始的调试记录记录在电脑里）、设备维修台帐（样式附后）、设备保养记录（包括：周保养、月保养、TPMS）、设备重大事故登记表、设备调动记录、设备改进记录、设备报废记录、设备月运行记录（运转率、故障率、利用率、设备维修费用（包括周保养费、设备保养费用、运行时数、出包数 ）。 B类：设备登记表、设备资料明细（包括：设备使用说明书、设备合格证）、设备安装调试记录 、设备维修记录、设备保养记录（包括：周保养、月保养、TPMS）、设备调动记录、设备改进记录、设备报废记录。
C类：设备登记表、设备资料明细（包括：设备使用说明书、设备合格证）、设备安装调试记录 、设备维修记录、设备保养记录（包括：周保养、月保养、TPMS）、设备调动记录、设备改进记录、设备报废记录。
D、E、F类：只需要有详细的设备台帐做记录 各单位必须有指定人员负责本单位的设备台帐及设备档案。设备档案管理员有变动时，须进行认真交接并及时通知技术管理部设备处每季度要做本部门的归档计划，归档计划要切实可行，归档计划时间与实际归档时间必须相符
第九章 设备的改造
设备技术改造可以提高生产效率，提高设备自动化程度，改进操作条件，减轻员工劳动强度。达到自动监测及自动控制的目的，改善安全操作条件和劳动卫生及环境保护条件，降低能源消耗和损耗，提高产品质量。为加强设备综合管理，提高公司经济效益，为了规范技术改造工作，提高工作质量，特制定本管理方案。 一、 定义：
1、 技改：是指由于对设备及设备工艺改造、生产的技术调整等，使我们的生产成本、设备性能有一定程度的提升并创造了一定的直接经济效益，经落实后可实际操作的技术改造项目，其经济效益算法为技改创造效益-技改费用=技改后净效益
2、 技术创新：是指通过对设备和设备工艺的改造、生产的技术调整，使我们的生产成本、设备性能有一定程度的提升并且创造了一定的间接经济效益，经落实后可实际操作的技术改造项目，但经济效益的体现不是直接体现，而是对产品品质、生产环境等间接辅助生产的效益有一定的体现，其经济效益算法为技术创新后的全年效益-技术创新的投入=技术创新后净效益。例如由于技术创新对车间环境的改善，则落实由于技术创新使产品坏包率的减少，根据减少的避免损失的效益进行计算
3、 合理化建议：是指合理化建议的提出被相关部门采纳，相关部门进行落实实施
产生一定的经济效益的建议性报告其经济效益算法为合理化实施后的经济效益-采纳实施费用=合理化建议的净效益。 一、工作流程：
1、技术改造项目的申报、审批 （1）技术改造项目由技术改造部门填写《技术改造项目申请表》，技改需使用费用10万（包括10万）以下由各地设备处报厂长及事业部经理审批后，并报所属事业群总经理审批后方可实施； 10万以上由各地设备处报厂长及事业部经理，经厂长（经理）、所属事业群总经理审批后报常务副总经理并且由常务副总经理审批后方可实施。 （2）可行性报告内容：申请部门必须有详细的可行性报告，报告应包括技改的目的、范围、意义、施工单位的能力（由外单位实施的改造）、施工方案、项目进度安排、施工费用、产生效益、验收指标（包括经济、技术指标） （3）各生产厂事业部所进行的技改项目必须在每月 30 日将相关资料（手工版和电子版）传至技术管理部备案。
2、技术改造项目的实施 （1）不需立项的技改项目(指投资额在 10 万元以下的技术改造项目)，经论证合格且经厂长及事业部总经理审批并报所属事业群总经理审批后方可实施。 （2）需立项的技改项目(指投资额在 10 万元以下的技术改造项目)由提出部门提出工艺方案或工艺图纸，由各厂及事业部设备处报厂长及事业部总经理审批，经所属事业群总经理审批后，上报常务副总经理并且由常务副总经理审批后方可实施。（3）对需要立项的技术改造项目，由提出部门选定施工单位，施工方案经提出部门确认后实施。
3、技术改造项目的验收 （1）对需要立项的技术改造项目，技术改造项目完成后，由技术部设备处牵头组织成立验收小组，小组成员由技术部设备处、使用部门、生产厂家、财务处和技改实施单位等组成。 （2）对不需要立项的技术改造项目，由提出部门对整个技术改造项目进行评定。如符合技术改造要求，各成员在《技术改造项目验收表》上签字认可。 （3）验收合格后，由财务部门办理固定资产转接手续。如验收不合格，由施工单位限期整改，重新组织验收。
4、技术改造项目的追踪 技术改造完成后，10 万以下由各地设备处追踪结果，参照最初的可行性报告，确认是否产生报告中的效益；10 万以上的由技术管理部追踪结果，参照最初的可行性报告，确认是否产生报告中的效益。
5、技术改造项目的推广 经追踪后如技术改造项目确实产生良好效益，技术部设备处会及时将技术改造项目详细资料发往各厂、各分公司。
6、技术改造项目的信息反馈 其他部门如按技术改造项目的详细资料进行改造后，必须及时将相关信息反馈回总部.
7、技术改造项目的奖励：技术改造项目的奖罚将严格执行设备五项指标中技改的奖罚规定。
8、技术改造项目的考核制度
（1） 技术改造项目的审批必须严格按照程序，每违反一次程 序对申请部门第一负责人负激励100元。
（2） 技术改造的所有资料各部门必须妥善保存，不得丢失、 毁损，每出现一次对第一负责人负激励100元。
（3） 技术改造的所有资料如不及时传递到技术管理部，每发 现缺少一份对第一负责人负激励100元。
9、根据集团及总工室的要求，结合液体奶本部的具体情况，我们将技改纳入设备管理的范畴，现要求从2004年起液体奶本部统一进行技改与技术创新，要求技改及技术创新节省费用 500 万，技改与技术创新数量为 50-80 个，各地全年指标（含上半年）具体分布如下（略） 实施方案：技术管理部将每季度进行验收，每季度创造经济效益如完成率在70%（包括70%）以下，按目标与实际完成的差额的4%对第一负责人进行考核；并要求在下一季度补上，如下一季度仍未完成目标的70%，按目标与实际完成的差额的8%对第一负责人进行考核，并依次类推；如每季度完成在 70%-100%之间不进行考核。每季度创造经济效益如超出目标，按实际完成与目标的差额的 2%对第一负责人进行奖励。奖罚最高不超过2000元。
第十章 计量设备的管理
一、测量设备的管理 为了对测量设备实行统一管理，保证其计量特性始终能满足预定的使用要求；保证在生产经营过程中计量设备的合理配备。 1. 计量室为集团测量设备实行统一管理的职能部门。
2. 液体奶本部技术管理部设备处为测量设备管理的职能部门。 3. 各厂、事业部负责本厂、本事业部测量设备的具体管理工作。 4. 技术管理部负责建立液体奶本部计量检测设备总清单，各厂、事业部负责建立本厂、本事业部的计量检测设备清单，并报技术管理部一份，备案。 5. 液体奶技术管理部设备处负责和林基地测量设备的购置；各事业部测量设备自行购买。
6. 使用部门提出测量设备的配置计划，负责测量设备按周期送检及测量设备的维护保养，并建立必要的技术档案。
7. 新购进的测量设备，使用部门领用时，必须严格检查验收，并经有资格的检定部门合格后方可投入使用，并同时登记建帐，纳入周期管理。 8. 所有在用测量设备必须按《测量检测设备的确认间隔管理程序》的有关规定确认检定（校准）的间隔，实行周期检定（校准）。 9. 技术管理部设备处将定期对各厂、事业部计量设备情况进行检查，并组织互查（具体排期见《设备巡查排期表》）
10. 各厂、事业部需要设计量设备管理员对本厂、本事业部计量检测设备的运行情况和使用情况进行监督和检查，发现问题及时纠正，并每周至少一次对本厂、本事业部计量设备情况进行巡查。
二、测量设备的购置与领用
1. 各厂、事业部需要计量检测设备必须履行申购手续。
2. 和林基地测量设备的购买由技术管理部设备处备件库购买；事业部经第一负责人同意后自行购买。
3. 和林基地使用部门根据生产、经营的实际需要，提出购置设备的申请，确定型号，经各部门第一负责人确认交设备处采购。
4. 设备处采购按申请的型号、技术要求进行采购，并保证质量可靠。
5. 新购的测量设备应符合有关技术要求（如附带使用说明书、出厂合格证等） 6. 设备到货后，申够部门进行检查验收，先送专业的计量室或上一级检定部门检定，检定合格的测量设备方可投入使用，并纳入周期管理，不合格的由设备处负责办理退货或调换；事业部自行办理退货或调换。
7. 新增生产设备所带随机仪表，可不履行申购手续。 三、测量设备的封存与启封 1. 使用部门对不需要使用的，时间超过一个检定周期以上的测量设备，可填报封存申请表经部门第一负责人同意后报计量室；事业部经第一负责人同意后自行进行封存。 2. 计量室审核批准后，出具标记，在台帐和检定周期表中对该测量设备加注封存标志。
3. 测量设备封存应注意以下事项：切断电源、清点附件、清洁表面
4. 做封存处理的测量设备，应撤离使用现场封存，无法撤离的可就地封存。 5. 使用部门若需启用封存的测量设备，经部门第一负责人同意后，报告计量室，并将封存的测量设备请计量室进行监督启封和检定；经检定合格后投入使用。事业部自行联系检定部门进行检定。
四、测量设备的报废与注销
1. 测量设备的修理费达到原值的 80%以上时，或设备老化、超差已无法修复时，使用部门填写测量设备报废申请表经第一负责人同意后报计量室审核和批准。 2. 计量室根据核定结果，出具测量设备报废证明。
3. 属于固定资产测量设备的报废必须经技术管理部部长同意后方可报计量室审核，并向财务部备案。
4. 经批准报废的测量设备，使用部门应同时注销其台帐。 5. 注销后的测量设备应及时移出使用现场。统一集中存放管理，暂时难以撤离的应贴禁用标记。
6. 测量设备的标记和封缄管理，按《测量设备标记和封缄管理》执行。 五、测量设备间隔确认管理
1. 本章规定了测量设备检定（校准）间隔确认的管理方法，用以保 证测量设备在使用中可能发生重大准确度变化前进行再认。 2. 测量设备检定（校准）间隔确认，必须满足保证检测质量与节约费用兼顾的原则。 3. 强制检定及用于产品终端检验的测量设备，其检定（校准）间隔确认必须严格执行国家计量检定规程规定。
4. 测量设备其确认间隔的调整，必须坚持科学的方法，依据检查数据、使用频率和工作环境因素确定。
5. 检定间隔调整与确认，均由计量室审批并通知有关人员执行。
6. A 类测量设备检定间隔确认，不得超出国家检定规程规定的检定周期，对准确度高、量值易变、使用频繁的测量设备，为确保其使用准确度，可酌情缩短检定间隔。
7. B 类测量设备检定间隔确认，可根据其本身的质量性能和使用、检定等具体情况，有的可按检定规程规定；有的可酌情缩短检定间隔确认。
8. C 类测量设备检定间隔确认，实行长周期检定，设备间隔确认使用情况和工作运行情况决定，具体由使用单位负责日常维护和管理。。 9. 计量器具检定间隔确认如下：
（1） 研发部、品保部所属测量设备属强检计量器具，每年检定一次。 （2）生产用压力表均为强检计量器具，半年检定一次。 （3）电气和热工仪表每年检定一次。
（4）气表每年检定一次，换热站用于结算的半年检定一次。 （5）水表只作首次检定。
（6）各类衡器按计量检定规程要求执行。
（7）进口类仪器仪表由供方提供有效证明，各部门妥善保存。
六、测量设备的分类管理
1在生产经营活动中使用的所有的测量设备均实行A．B．C分类管理。
2、A类测量设备 （1）本部门的最高计量标准装置。 （2）经计量行政部门认证的社会公共计量站所用计量设备。 （3）用于量传的工作标准。 （4）用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面并列入强检目录的工作测量设备。 （5）用于工艺控制、质量监测方面，对计量数据要求高的关键测量设备。 （6）准确度高和使用频繁而量值可靠性差的测量设备。
3、B类测量设备 （1）用于质量检测、能源及经营管理中对测量数据有准确度测量设备。（2）用于内部核算的能源、物质管理用测量设备。（3）固定安装在生产现场，测量数据要求较高，平时不允许拆装，实际校准间隔必须和设备检修同步的测量设备。（4）测量设备寿命较长、可靠性较高的测量设备。（5）测量性能稳定、示值不宜改变而使用不频繁的测量设备。（6）专用测量设备、限定使用范围的设备以指示点的测量设备。
4、C类测量设备 （1）计量性能稳定，量值不宜改变，易使用频次低的测量设备。（2）对准确度无要求只起监视作用不读取数据的各类仪表。（3）在生产工艺过程、质量管理、能源管理中以及固定安装在生产现场和设备上，平时不允许拆卸而又无严格准确度要求的指示用测量设备。
5、蒙牛计量专业分类管理测量设备的详细目录。 A类测量设备：（1）仪表室最高计量标准和工作标准测量装置及配套仪器仪表。（2）列入国家强制检定目录中的测量设备。（3）公司各部门的压力表、衡器。（4）研发部、品保部所用的分析仪器。 B类测量设备：（1）各部门、单位测量仪表。（2）温度仪表、流量仪表进口仪表及电能表。 C类测量设备：（1）各部门的电流表、电压表。（2）国家没有检定和检定要求计量器具。 七、测量设备编号方法
1、液体奶本部计量检测设备的编号包括A B C D—E五项内容。 A代表十大计量代码，以英文字母形式表示。 B代表种别，以英文字母形式表示。 C代表型别，以两位数字形式表示。 D检测设备的顺序号，以三位数字形式表示。 E使用部门代号，以两位数字形式表示。
例如：FM02001 其中：F----力学类 M----质量类 02----分析天平型别号 001---第一台 01-----品控中心 液体奶代号：03 2、计量检测设备分类表（略） 八、测量设备确认标记和封缄管理
1. 所有测量设备均应有所处确认状态的标记，标记为不干胶彩色标记。 2. 不同彩色标记标明对测量设备具有不同的管理要求。
3. 《计量标准》标记为长方形绿色标签。表示最高计量标准器或工作计量标准器，该标记上应标明标准的编号、检定日期、有效日期及使用人（检定员）。
4. 《合格证》标记为绿色椭圆形，并且用 A、B、C 三重标记区分，该标记上应注明测量设备编号、有效日期和检定员的名字。 5. 《禁用》标记为红色。《限用》标记为黄色，《封存》标记为黑兰色。表示目前一段时间内不用测量设备。此类设备在封存期间内可不安排周期检定。应隔离现场集中存放。该标记上应注明测量设备标号、封存日期及批准人姓名。
6. 《停用》标记为浅兰色。表示目前测量设备超差需校准或正在调试，或已损坏需修理。
7. 报废后新购的计量检测设备需沿用原设备的编号时，在原设备编号顺序后加a,b,c······(a表示第一次沿用；b表示第二次沿用；c表示第三次沿用······) 8. 计量检测设备标识应具有唯一性，不允许同类与不同类状态标识在同一计量设备上出现。
9. 各种标记由计量室统一购置（或印刷、保管和发放，或使用单位填写） 10. 标记上的栏目均为应由使用人员填写，不得漏顶或更改。
11. 标记要粘贴在测量设备醒目且不宜脱落的位置，由检定员负责。封存和外委检定的测量设备的标记，计量管理员负责。
12. 需要变更测量标记时，由使用部门向计量室提出变更申请，并办理相应手续。 13. 使用部门应保证测量设备上的标记和封缄的完好。不得使用无标记、标记脱落、超过标记有效日期和封缄已损坏或脱落的测量设备。
14. 计量室随时检查使用部门执行的情况，并依据有关规定作出处理决定在测量设备上能影响其性能的测试点上应进行封缄，以防止无关人员改动影响其准确性。 15. 封缄的设计应保证其一旦被人改动即可出现明显痕迹。
16. 封缄可针对不同的测量设备的需要，采用铅封、蜡封、漆封等形式。检修后的压力表应采用铅封。
九、不合格测量设备的管理
1、发现测量设备出现下列情况之一者，即为不合格测量设备。（1）已经损坏的测量设备。（2）功能出现故障的测量设备。（3）工作不正常或出现异常的测量设备。（4）超过规定的确认间隔的测量设备。（5）封缄已被损坏或脱落的测量设备。（6）无确认标记的测量设备。
2、使用单位发现测量设备处于上述情况之一者，应立即停止使用，通知有关单位和计量室，并送相关计量部门进行检定或修理。
十、测量设备使用、维护、保养和保管
1. 各分公司、各厂、各部所有计量检测设备使用前必须按规定要求进行检定、校准，合格后方可使用。
2. 使用人员必须按操作规程或各项规定进行操作。
3. 衡器类设备要轻拿轻放，搬动时要取下附件，以免损坏刀口。（电子秤要防水防潮，保持衡器表面洁净）。
4. 使用过程中发现计量检测设备工作不正常时，应停止使用，应及时通知本事业部、本厂、本部门计量设备分管员，由其联系相关人员对其维修、校准合格后方可投入使用。 5. 经常保持计量检测设备的准确度和清洁卫生，做到设备表面无灰尘、无积水、无积污。
6. 保证计量检测设备完好、附件齐全，严禁丢失损坏，附件应与设备就近保存或在规定地点集中存放。
十一、测量设备台帐管理 1、《计量检测设备清单》需使用统一的格式，封面标题一律加黑居中写《蒙牛液体奶XXX厂（或事业部）计量检测设备清单》，字号为小初；页面上、下、左、右边距均为2.2CM；编号为小二号，紧靠左边每行为审批人、审核人、起草人、产生部门、产生时间，产生时间为页面最后一行，所有字体均为仿宋，纸型为A4，字号为小二号。 2、正文以EXEL表格制作，纸型为A4，字体为仿宋，字号为12，页面上、下、左、右边距均为1.5CM，页眉、页脚为0.5CM；标题为计量检测设备清单，字号为20，加黑居中，编号：MN/QS/ZG/JL/0707-01，字号为12，加黑居中；页脚为第几页；行距为19。列距分别为序号3.5、编号9、名称9.5、规格型号9、精度等级9、出厂日期9、出厂编号9.5、生产厂家12.5、配置位置9.5、检定周期8、检定结果8.5、使用部门8、类别4、备注8。若单元格中内容过多，可适当调整字号。
3、各厂、事业部要建立起总帐、分类帐，总帐要求写明序号、设备名称、数量、使用部门、备注。行距为 38。列距分别为序号 8、设备名称22、数量11、使用部门25、供货厂家29、备注26.5、字号为20。
4、分类帐首先分国产和进口，在国产表中分电流电压表、压力表（包括真空表）、秤、流量计、双金属温度计、其他类。 5、《计量检测设备清单》要和生产车间实际使用设备相一致
6、设备如有变动，必须及时通知设备管理员，每月 25 日必须将最新电子版《计量检测设备清单》发至设备管理员处。
7、每年的1月1日、7月1日各单位将最新的打印成稿清单交于设备处备案。 8、人员管理 1、各单位必须有指定人员负责本单位的计量设备。 2、计量管理员有变动时，须进行认真交接并及时通知技术管理部设备处 十二、测量设备管理考核细则
1、新领测量设备未经计量检定而使用，一经发现对第一负责人负激励500元 2、在用测量设备无台帐或无有效期内检定合格证，一经发现对第一负责人负激励500元，并责令立即停止使用。
3、在用测量设备帐物不符者，每发现一处对第一负责人负激励 50元
4、未经计量室批准，私自延期使用已经超期的测量设备，一经发现对第一负责人
负激励500元
5、技术操作性损坏：如事故影响、检修影响、撞坏、砸坏、烧坏、搬运不当等，初对责任人处 50—500 元罚款外，由责任部门承担全部更新或修复费用。
6、发生丢失，按测量设备现价值 70%以上的数额，对使用保管部门罚款。
7、未经批准自行封存、停用、自行启用的，除责令重新完备手续或原貌外，处罚300元。
8、属于工作标准器、未到标准室登记备案，或逾期未送检，每台罚100元。 9、应有封缄而未实行封缄、应有标记或错贴标记的，处罚20元/台。 10、不论何种原因，致使正在使用的合格设备变为不合格设备。扣责任岗位50—200元/台。
11、测量设备使用中，因维护不到位出现积灰、无清扫情况，每处罚款20元。 12、没有进行每周设备巡检的单位考核200元。
13、电源及测量信号线路布置混乱、电气线路绝缘不好，扣罚 100元。
14、使用未按期检定（校准）的工作用测量设备，没有及时申报说明理由（需经计量室认可）的，一台扣20元。
15、使用人员必须按操作规程或各项规定进行操作，一经发现违反操作规程者，对第一负责人负激励100元
16、使用过程中如发现计量设备不正常，并未及时处理，对第一负责人负激励100元
17、未按规定时间上报清单，对第一负责人负激励200元
18、在使用过程中发生故障或偏离校准状态的，未经允许擅自拆卸或维修的，对第一负责人负激励300元
19、发现已损坏设备但未及时更换，对第一负责人负激励100元/台
20、设备处在进行巡检时，各厂、事业部应主动配合，不得出现阻挠干涉设备巡检，每出现一次不配合，或做假掩盖事实,对第一负责人负激励200元
21、 巡检后各厂、分公司必须对巡检内容进行签字确认，如出现拒 签，每一个问题都加倍考核。双方有争议的问题，被检查方可标明原因，设备处进行裁决。
22、 巡检后所有问题要求在三天内进行整改，在下次巡查仍未整改， 每有一个问题未整改，对第一负责人负激励 300 元；如复查中问题仍未整改，将加倍考核。 23、 设备处同时会组织各厂进行互查，各厂、分公司应积极配合， 每出现一次不配合对第一负责人负激励500-1000元
第十一章 特种设备的管理
为了加强特种设备的管理，保证特种设备安全正常运行，防止运输事故的发生，特制定本规定及检查制度。
一、定义： 特种设备包括各类运输机动车辆、各类叉车、锅炉压力容器等。 二、管理规定和检查内容 （一）、机动车辆、各类叉车
1、机动车辆驾驶员和职工必须严格遵守国家《城市、公路交通规则》。
2、各级领导和公司内职工，本公司或外单位入场车辆都必须认真贯彻执行，自觉准守厂内交通安全规定。
3、驾驶员应集中精力，严禁违章作业。 4、无灭火器车辆 不准驶入禁火区。
5、公司厂区内行车速度不大于10公里/小时，厂门和危险场所不大于5公里/小时。车辆应在中心道上行驶，严禁与生产系统设备管道接触。 6、严禁在道路、车间、交叉路口上停留车辆。
7、机动车辆、各类叉车通过道口、拐弯、轻便铁轨时，应显示信号，要做到“一慢、二看、三通过”，减速鸣笛，注意观察。
8、自行车不得起飞车，进出厂门必须下车，一切进出车辆应接受门卫检查。 9、道路上不准堆放物件，随时保持畅通。
10、公司内的一切交通标志和安全设施，任何人不得搬动。 11、机动车辆、各类叉车装载运输：
（1）机动车辆、各类叉车不得超载、超高、超长、超宽，若特殊情况，必须事先与主管部门联系，采取安全措施，方可行驶。
（2）机动车辆、各类叉车行使时应注意前方行人，防止伤亡事故发生。 （3）机动车辆、各类叉车操作者必须经培训合格，持证上岗；
（4）机动车辆、各类叉车五大禁令： l 严禁无证开车和无令开车。 l 严禁酒后驾车。 l 严禁超速开车。 l 严禁空档溜车。 l 严禁带病运行。
12、凡发生交通事故应保留现场，对负伤人员及时抢救，并立即报告主管部门前往调查处理。
13、有特种设备单位应制订详细的操作规程并符合实际，并制订检修计划，对检修记录应妥善保存。
14、特种设备应登入设备台帐 （二）、锅炉压力容器
1、锅炉、压力容器的使用与管理
（1）锅炉、压力容器及管道的管理范围、分级及技术检验标准必须按国家有关规定执行。
（2）各厂、事业部对所管压力容器，应逐台进行登记，建立健全锅炉、压力容器的检验档案。压力容器档案包括：压力容器登记卡片，压力容器事故记录，压力容器检测记录，压力容器检查修理记录， 新投入使用的压力容器还应有使用登记证，有安全装置的压力容器还应有安全装置定期校验记录。
（3）已登记使用的压力容器在明显位置应有压力容器铭牌和使用登记证标志。 （4）压力容器的操作人员必须经过培训，考试合格后经劳动部门核发特殊工种IC操作证，方可上岗操作。
（5）压力容器必须严格按规定的压力、温度操作，严禁超温、超压运行。
（6）应加强压力容器、管道的防腐、保温工作，压力容器的外表面应保证油漆完整。 2、锅炉、压力容器的检定
（1）锅炉、压力容器的检验周期按国家有关规定执行。
（2）锅炉、压力容器所配备的安全装置，如安全阀每年至少检验一次，加强日常维护保养，以保证其灵敏可靠。安全附件的检定、校验范围要严格执行在规定的范围内投运。
（3）低压管道也要根据使用情况定期进行检验，检验周期最长不得超过十年。 3、事故管理
（1）按《设备事故管理流程》规定执行。
（2）按原国家劳动总局《锅炉、压力容器事故报告办法》规定执行
第十二章 工具的管理
一、 规定
设备工具是维修设备必不可少的，为了规范工具管理，特制订本规定 1、 各厂、事业部必须妥善保管工具。
2、 所有工具必须登记在册，建立起工具总帐，分类帐、明细帐
3、 工具总帐是指目前所有工具按工具种类登记，能准确计算出各类工具的总和 4、 工具分类帐是指在已分类的基础上，每一种类的工具依据型号在进行分类，例如可分出“呆扳手共20把，9#呆扳手有3把”。
5、 工具明细帐是指在分类的基础上将每一把工具具体到责任人。 6、 所有工具必须帐、物相符
7、 所有工具的领用必须进行详细登记，领用工具的种类、型号、数量、领用人都必须进行登记，并对签字的领用单妥善保存。
8、 所有工具领用人必须妥善保存，不得出现丢失、损坏。
9、 各厂、事业部应每月对工具进行盘点，并应有盘点结果，标明原有多少，现有多少，如有差异，要写明差异原因。
10、 由于个人原因导致工具丢失，按原价赔偿。
第十三章 设备培训的管理
本培训方案本着公平.公正的原则,把我蒙牛公司利乐技术人员的培训,做统一的规范。一、各厂及分公司培训人员比例分配:
1、由技术管理部设备处与利乐公司进行协调，确定全年的培训名额及各种机型设备的培训人员分配。
2、根据公司对整个液体奶公司技术人员技术力量规划要求和现有的技术力量，确定各机型设备需要进行培训的总名额。
3、设备处依据各厂、各分公司的各机型设备台数和技术力量（已经培训过的人员数量）进行统一分配，分配完后下发到各厂、分公司设备处。具体分配方案： A. 名额分配会优先考虑和林基地各厂，将和林基地做为技术力量输出的主要地点。 B. 在有新厂建立时，名额分配会优先考虑新建立的工厂 C. 首先保证各厂机修班长接受过培训
4、各厂、分公司在收到人员分配没有意见后，根据分配名额和培训人员要求确定具体机型培训人员名单并上报技术管理部设备处。 培训人员要求：从事进口设备维修工作一年以上,机电一体化专业,能掌握所要培训设备原理,在蒙牛工作稳定性较强的员工。
5、设备处进行核查，核查无误后，待利乐公司培训计划下发后，设备处依据培训计划安排具体的培训事宜。
6、各地培训人员必须在开课5天前将公正后的培训合同传送到技术管理部1份，如不按时传送将取消培训资格。
7、各地自行保存协议原件，只需将复印件传送到设备处，设备处将在巡查过程中进行检查。
8、设备处将依据利乐提供的培训名额、各地实际情况、培训分配方案给各地分配名额。
二、由于我公司派去利乐培训技术人员,目地是提高其技术水平,长期稳定在蒙牛公司工作,因此要求各厂及分公司在选人培训方面要严格把关,并且与培训人员签定三年以上正规合同，具体流程如下：
1、 各厂及分公司接到培训通知，确定人员名单，在通知规定时间内 将名单报设备处。
2、 同时各厂及分公司向总部人力资源部索要培训协议，所有参加培 训的人员必须在签定协议后方可参加培训。
3、 所签定的培训协议必须在当地公正处进行公正后，方可参加培训。
4、 培训协议必须在自愿的情况下签定，设备处接到通知后下发培训邀请函。
第十四章 备件管理
设备备品配件的管理各地的做法没有一个统一的方案，为了加强备品配件的集中统一管理，作好备品配件的储备、供应工作，抓好用、管、修、供四个环节，以保证设备正常维修和检修计划的顺利进行，特制定本管理流程。 设备备品配件的管理好坏将直接影响到设备的运转情况，所以要求设备的备品配件的管理必须有一套全公司统一有效的管理流程和方案，本管理流程是依据总工室下发的全公司的备品配件管理流程结合液体奶基地备件管理流程修改而成的，具有一定的指导意义。具体执行方法如下： 一、工作流程：
1、基础管理 各厂、事业部根据本部门的情况建立备品配件管理制度和工作程序，如备品配件加工订货管理制度、备品配件质量检验制度、备件图纸修改审批制度以及备件管理工作程序等。
2、定额管理 各厂、事业部根据设备运转不见磨损、腐蚀规律，合理编制备品配件的消耗定额和储备定额。 3、计划管理和加工定货
（1）各厂、事业部按检修计划和储备定额订出年、季、月备品配件需要计划（非定额备件同时需提供图纸和留有一定的加工周期）。
（2）设备主官部门负责审查汇总，经平衡库存后，分自制、定货、外协修旧和从国外进口等不同渠道申请解决。
（3）备品配件的加工定货要要严格按合同法规定执行，同时又要保证生产需要，防止积压。
（4）对已积压过剩的备品配件，应及时采取措施调剂处理。备品配件必须专用，不得组机。
4、备件图纸管理 （1）图纸是进行设备维修的、备件加工的技术依据，是最基本的基础资料。
5、国外定货 （1）在消化吸收国外经验的基础上，逐步开展备件的国产化工作，以提高企业的经济效益。 6、仓库管理
（1）备件仓库统一管理。仓库管理要科学化，备件收发要做到帐、卡、物、钱四对口。
（2）每月初统计出前一个月的备件储备情况，并报财务
（3）自制或外购备件均应办理检验、入库手续，入库备件要加强重点管理， （4）所有备件入库后应采取防锈、防腐措施。
7、PIMS系统备件清单中包括：备件号、备件名称、数量、库位号、单价、单位、最低最高库存、所用机型、订购未到货清单
（1）在PIMS系统中可以储存各个厂所有的机型、保管的名字
（2）可以查到某个备件曾经用到过哪个设备上，某个备件从系统安装起到现在所有的出入库记录
（3）储存在系统里的新旧号码表
（4）某个备件在某个设备上最后一次用过所剩库存，以及某个设备某月所用备件名细与金额
（5）PIMS中会根据当时库存及所制订出的最高最低库存，拉出所需订购的备件数量，此数量可以修改，如修改后的数量与最高最低库存相差太大时，系统会自动提示重新修改需订库存
（6）可以把系统转换成EXCEI形式，也可以拉出某月用的所有备件 （7）可以拉出任意长时间一直不用的备件明细 二、备件考核目标 1、 各地库存指标
根据公司领导的批示和各地的设备情况，并与财务协商，现对部分机型的维修费用做如下调整（黑体部分为调整）同时要求随机件和非随机件备件必须全部入库且将库存内的全部利乐备件单价按2004年备件价格入库，并在此基础上调整各地库存标准： 机 TBATBA/TBATBA/百中海 袋利利上国 际 三厂进口 北 京型 /3 22 /8 19 利亚思 酸 乐乐海纸业 前处理及 进 口包 杯亚 转 冠 四奶原中控 低 温酸 国 部分 前 处理 标 1163 万 4030 万 8 万 35330103 万 3 万/ 350万 350准 万 / /条 万 / /条 /条 万万 万万 / 万 / /条 条 万 条 条 ///条 条 条 条 条 备 注：1、除北京和生产三厂前处理（包括奶原及中控）为进口设备，费用另算外，其他每注 条线的定额中包括
辅机、UHT及前处理备件。2、其他事业部如有动力部分，建议动力部分不备库存，可以将厂家备件放在库内，用多少备件付多少款 各地库存标准： 总部 北京 北京乌兰生产厂 （生产一、包头 巴盟 山阴 雁门 常温 低温 通辽 浩特 泰安 二、三、四厂） 标准 1525 412 278 44 48 198 401 162 110 195 （万元） 实施方案：每月进行验收，按比例（浮动比例=（目标备件库存-实际备件库存）/目标备件库存）进行考核，每节约1%对第一负责人奖励5元，每超支1%对第一负责人考核10元。奖罚最高不超过2000元。 2、 备件采购单价下降目标 要求各厂及分公司通过寻求同质量备件代理商及同等级加工件，要求采购单价与利乐价格及国产备件在去年价格基础上下降5%，既节省金额/当月备件采购量≥5% 实施方案：技术管理部将每月进行验收。每低于 1%，对第一负责人考核100元。每高于1%，对第一负责人奖励100元。奖罚最高不超过2000元。 3、旧件回收目标 全年总部及分公司旧件回收控制在 200 万以上，各地全年指标如下：全年总部及分公司旧件回收控制在 200 万以上，各地全年指标如下： 单位 回收金额年目标（万元） 回收金额月目标（万元） 生产一厂 18.15 1.51 生产二厂 18.15 1.51 生产三厂 25.45 2.12 生产四厂 25.45 2.12 包头 25.45 2.12 通辽 21.8 1.81 乌兰浩特 21.8 1.81 山阴 10.9 0.9 巴盟 21.8 1.81 雁门 10.9 0.9 189 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version 泰安 10.9 0.9 北京（常温） 12.77 1.06 北京（低温） 9.02 0.75 焦作 7.27 0.6 唐山 3.64 0.3 滦南 3.64 0.3 沈阳 3.64 0.3 实施方案：技术管理部将每月进行验收，每月旧件回收金额如完成率在70%（包括70%）以下，按目标与实际完成的差额的4%对第一负责人进行考核；并要求在下月补上，如下月仍未完成，按目标与实际完成的差额的 8%对第一负责人进行考核，并依次类推。如完成率在 70%-100%之间不进行考核；如超出目标，按实际完成与目标的差额的4%对第一负责人进行奖励。奖罚最高不超过2000元。
第十五章 设备巡查方案及验收标准
一、前言
为了能够更好的对可能影响到设备运行情况或设备的潜在的故障进行深入的调查分析，突出发现需要改进的关键部位。同时对设备管理系统运行中存在的问题提出解决方案或建议性措施。特制定了本巡查方案，同时组织了巡查小组对个生产厂和事业部设备处的工作进行检查和指导。
以上工作内容技术管理部会通过合理的设备巡检，监督、监控和指导各生产厂和事业部，把设备管理做到实处，为此技术管理部设备处制定了统一规范的设备巡检体系，用以不断的提高各生产厂和事业部的设备管理水平。 同时技术管理部设备处还组织各个生产厂和事业部之间进行互相检查，要求必须由班长以上设备人员进行检查，希望能够通过更专业的设备人员来发现各地更深层次的问题，也希望各地设备人员能够通过互相检查的机会做到互相学习，互相帮助，互相提高的效果。把本厂好的东西带到别的地方，将别的地方的好的东西带回来。
设备巡查方案共分十三章，分别为现场设备完好性及生产安全防护的巡查标准、设备保养维修的要求和巡查标准、设备重大事故巡查标准、设备档案要求和巡查标准、培
训和“六个一”的方案和巡查标准、固定资产的要求和巡查标准、特种设备和计量仪器的验收巡查标准、设备操作规程及操作平台的要求和巡查标准、备品配件库和工具管理的要求和巡查标准、设备技术资料及利乐软件的巡查标准、各地技改落实情况和巡查标准、巡查判类规定和考核细则、设备巡查复检方案和复检考核标准。 总之我们的目的是能够将我们的设备管理的更好，能够更好的为生产服务。 二、现场设备完好性及生产安全防护的巡查标准 （一）、基本概念
1、 设备零件的完好性：指设备零部件和表面是否完整，零部件和表面 的磨损情况以及设备润滑是否良好
2、 设备生产安全防护：指设备在生产过程中的安全防护性以及可能对 操作人员造成人生伤害的隐患及可能性 3、 设备隐患:指设备存在一些隐藏的故障点,不及时维修或处理,会导 致大的设备故障或产品质量事故发生.
4、 设备部件的紧固性：主要是指设备上的每一个零部件松动情况的体 现（包括每一个螺丝等）
5、 设备的防护装置：主要分为电器防护、机械防护和对人体的安全防护
6、 设备的线路检查：主要是对主电路和控制电路的维护和检查避免短 路、断路和虚接现象的发生
7、 设备的干燥性：主要指对设备电路和控制部分应保持干燥，应定期 更换干燥剂
8、 设备表面的维护：主要指设备表面是否有被腐蚀、划伤的现象、以 及设备表面的卫生情况。
9、 设备及管路的泄漏情况：主要指设备以及车间管路的泄漏情况，包 括产品、蒸汽、水、等生产用料的泄漏。 10、 设备及管路的泄漏分类： 1）、从部位划分:
a) 管路泄露：主要指车间管路与外围动力管路
b) 阀门、活结、接头的泄露及设备上的一些泄漏点 c）油类泄露及设备一些生产介质的泄露 d）蒸汽以及水路等生产用料的泄漏 2）、从泄露介质划分: a) 产品介质泄露 b) 水路泄露 c) 蒸气泄露
d) 设备生产介质泄露(如:氨气,双氧水等) e) 压缩气系统及压缩气管路泄露 f) 无菌系统泄漏
11、设备标识：主要指车间设备必须有明显标识，表明设备的编号及名称，设备编号必须与设备台帐编号相符，标识必须清晰醒目、完好无损
a）、危险性标识：主要指易出现危险的地方必须有明显的标识（例如“注意烫伤”） b）、管路流向标识：主要指车间管路必须标明流向且要求特定管路标识在标明流向的同时也要标明管路内是什么物质 c）、操作装置标识：主要指车间一些操作装置必须有明显的标识，表明操作装置的作用，避免引起误操作 12、生产安全防护 1）、防火：现场生产设备必须有相映的防火设施，并定期对防火装置进行检查，检查记录要详细、真实；要组成防火小组，定期由防火小组对员工进行培训，让每一个员工了解自救知识。尤其是库房和配电室的防火设施必须完善，且必须使用安全有效的防火设施 2）、对车间的各种线路，应随时检查，防止因线路问题出现事故。 3)、明确要求严禁用湿手触摸线路，严禁线路脱地漏明。 4）、对车间的各种线路，尤其是易发生触电的地方，因有明确的标 识，明确标明“禁止用手触摸”等标识
5）、车间内必须有安全出口，在发生事故时可以及时疏散员工 6）、特殊工种的员工必须持证上岗，严禁出现无证上岗的员工 7）、车间的所有设备操作工必须严格按操作规程操作 8）、对于配电室、制冷车间、换热站等特殊车间，所有员工必须持证上岗 9）、对于配电室、制冷车间、换热站等特殊车间，所有员工必须严格按规程操作设备 10）、对于配电室、制冷车间、换热站等特殊车间，无特殊情况，严 禁非操作人员进入 11）、对于车间的危险点必须有相映的防护装置，保障员工的安全
12)、危险性标识：主要指易出现危险的地方必须有明显的标识（例如“注意烫伤”） 三、设备保养维修的要求和巡查标准 （一）、 设备保养计划
国产、进口设备都应制订合理有效的保养计划,且保养计划真实可行,符合设备管理的要求,具有可实施性.
（二）、国产设备维护、保养
均质机、板式换热器、闪蒸、杯酸奶机每月进行一次,但各厂与分公司可以根据实际情况缩短保养周期,保养后的记录自行归档保存备查；泵、罐、封口机、喷码机、叉车、混粉机、浮动床、化糖锅、收缩膜机等的保养各分公司、各厂根据实际情况可以自行安排保养周期,但不允许超过四十天仍未做保养.各厂与分公司,具体保养表格各分公司、各厂根据实际自行制定，保养后记录自行归档保存，备查。 （三）.进口设备维护、保养 （1）灌装机
A、灌装机每运行6-8天根据周保养单所列内容做一次保养，由各分公司、各厂设备处主管进行监督、进行签字确认，保养后的记录单由各厂、各分公司设备处自行保存，备查。
B、灌装机每运行250个小时根据利乐公司提供的TPMS清单做维护、保养。关于TPMS的清样由各分公司、各厂自行联系利乐公司索要。 根据执行者不同将TPMS分成二种情况：
(A)维修人员执行：即设备运行到保养时间，由维修人员负责去检查、去维护、去保养，更换需要更换的易损件并于保养单上做好相关记录，由各分公司、各厂设备处主管进行监督、进行签字确认。各分公司、各厂自行保存，备查。
（B）利乐公司工程师执行：即设备运行到保养时间，由维修人员配合利乐工程师进行检查、维护、保养，更换所有需要更换的易损件且必须记录于保养单上，由各分公司、各厂设备处主管进行监督、进行签字确认，各分公司、各厂自行保存，备查。
（2）杀菌机：杀菌机每运行1500小时做一次“TPC”，由各分公司、各厂设备处主管进行监督、进行签字确认，关于“TPC”的空白清样由各分公司、各厂自行和利乐公司联系索要。整千小时的保养单（例如 3000 小时、6000 小时、9000 小时等）由各分公司、各厂自行保存、备查。
（3）贴吸管机：依据保养清单所列内容每半月进行一次保养，由各分公司、各厂设备处主管进行监督、进行签字确认,保养记录单由各公司、各厂自行保存，备查。 四、设备重大事故巡查标准 （一）、重大事故是指:人为的或保养工作不到位等原因而导致重大的设备故障或与设备相关的事故. （二）、故障的分类:
1.渐发性(磨损)故障和突发性故障：
(1).渐发性故障是由于各种使设备初始参数劣化的老化过程发展而产生的.大部分机器故障都属于这种故障,这类故障与材料的磨损.腐蚀.疲劳及蠕变等过程有密切关系. (2).突发性故障:突发性故障产生的原因是各种不利因素以及偶然的外界影响共同作用的结果,这种作用已超出设备所能承受的限度.
2.功能性故障和参数故障:故障的后果各不相同的.按后果的不同,故障可分为功能故障和参数故障.
(1)功能故障:是设备不能继续完成自己的功能.例如:由于发生故障,主马达不转,油泵不能供油大等等.功能性故障常是因为设备各别零件损坏或卡滞而造成的.
(2)参数故障:是使设备的参数(特性)超过允许的极限值.这一类故障并不影响设备运转,尤其是对我们液体奶设备来说,参数故障具有重要的意义.使用有参数故障的设备可能会造成严重的经济损失,制造出质量低劣的产品.例如:灌装机由于双氧水温度参数故障,但未及时处理可能会导致大批质量事故.
3.实际故障和潜在故障:在使用过程中,任何一个设备都是先出现第一次故障,随后又出现第二次.第三次………故障.如果采用事先的修理和调整来预防这些故障,那麽设备的损伤程度就是判断故障是否已临近的标准.而这些故障可以认为是潜在的和可能发生的事件,既可以认为是潜在的故障.实际故障对于生产者和设备维修者来说,总是希望设备在工作中不发生故障.要达到这个目的,可以建立正常的修理和维护保养制度,在生产过程中采用有效的设备管理和可靠性管理制度,严格执行设备的使用和修理守则等.设备的故障应包括潜在(可能发生)的故障和实际(已发生)故障两部分.采用各种措施防止实际故障的
发生,防止潜在故障发展为实际故障. 4.允许故障和潜在故障:
(1).允许故障一般同导致设备标准逐步劣化的老化过程有密切关系.允许故障一般都是指由于设备本身设计缺陷造成,当然,这种故障应是不至于引起严重后果的.
(2).不允许故障:不允许故障与下列因素有关:*违反设备的装配和制造技术条件;*违反操作使用规程和维修规程(设备超负荷使用,不执行维修规程,违规操作等); 五、设备档案要求和巡查标准
设备档案是查询设备各中种原始记录的的必要条件，因此做好 设备档案是追溯设备各种原始记录的必要。为规范设备档案，对设备档案特做如下要求 （一）、设备档案
1、为了使设备有重点区分，特对设备做如下分类 2、设备档案中设备要分类登记，标准为： A 类：灌状机（包括装箱机、压盖机）、杀菌机（包括均质机、清洗机 ） B 类：闪蒸、板换、均质机、标准化、喷码机、吸管机、封口机 C 类：泵类、罐类、化糖锅、混粉机、浮动床、收缩膜机 D类：空调、风机、皮带、输送带
E类：公共能源设备（制冷车间、空压间、换热站、配电室的设备） F类：闲置设备
3、所有登记在册的设备必须与车间设备完全一致
4、各类档案手工版的相应内容 每台机必须有相应档案盒进行资料归档，档案编号必须与车间设备编号一致，每台设备都应有一目录，将所有原始记录登记在册，表明设备有何原始记录，各种原始记录必须按日期排放。 A 类：内容包括
（1）设备登记表：设备登记表是对设备名称、设备编号、供货厂家、价格、自编序号、放置位置、
（2）设备申购单：设备申购单设备申购的原始来历
（3）设备合同：设备合同是查询设备厂家、价格、售后服务等一系 列原始数据的来历，保存设备合同是设备档案中必不可少的一部分
（4）设备开箱验收记录，设备开箱验收记录是查询设备开箱时设备清单是否和需求方要求一致的原始记录，是检查开箱时设备是否完好、是否存在缺陷的原始记录
（5）设备资料明细：设备资料包括图纸、设备使用说明书、设备合格证、设备相关手册（如OM、EM等手册）
（6）设备安装调试记录：设备安装调试记录是记录设备最初阶段调 试中出现的问题，是检验设备是否合格、是否符合使用要求的原始记录，是查阅设备将来在使用时是否有在调试时一直未解决的问题。
（7）设备验收记录：设备验收记录是需方最终对设备的验收，是检验设备是否能满足需方的要求的原始记录
（8）设备日常维修原始记录：设备原始记录是记录设备在日常维修时的原始记录，通过原始记录的保存，可总结出设备损坏的一些规律，查阅设备在做 TPMS 前经常出
现的问题，以便在 TPMS 时能集中解决
（9）设备保养记录：设备保养记录包括周保养和 TPMS 记录，周保养是记录设备是否按保养周期进行保养的原始记录，TPMS 是记录在设备在做 TPMS 时更换的备件和在做 TPMS 时出现的问题，以便以后进行查询
（10）设备TPMS前的检查记录：设备TPMS前的检查记录是对设备在TPMS前的检查记录，记录在TPMS前设备经常出现的问题和疑难问题，以便在TPMS中解决 （11）设备TPMS后的跟踪报告：设备TPMS后的跟踪报告是在设备TPMS后对结果的跟踪，跟踪设备在TPMS后是否真正达到效果，是否有未解决问题及未解决问题的原因分析及将要采取的措施
（12）设备调动记录：设备调动记录是记录设备的位置，跟踪设备的去向
（13）设备改进记录：设备改进记录包括技改申请表，技改可行性报告、技改验收记录，是推广技改的原始资料
（14）设备报废记录：设备报废记录记录设备报废原因及报废时间 的原始记录 B类：设备申购单、设备合同、设备开箱验收记录、设备登记表、设备资料明细（包括：图纸、设备使用说明书、设备合格证）、设备安装调试记录 、设备维修记录、设备保养记录、设备重大事故登记表、设备调动记录、设备改进记录（技改申请表、技改可行性报告、技改验收记录）、设备报废记录。
C类：设备申购单、设备合同、设备开箱验收记录、设备登记表、设备资料明细（包括：图纸、设备使用说明书、设备合格证）、设备安装调试记录 、设备维修记录、设备保养记录、设备调动记录、设备改进记录（技改申请表、技改可行性报告、技改验收记录）、设备报废记录。
D类：设备申购单、设备合同、设备开箱验收记录、设备登记表、设备资料明细（包括：图纸、设备使用说明书、设备合格证）、设备安装调试记录 、设备调动记录、设备报废记录。
E类：设备申购单、设备合同、设备开箱验收记录、设备登记表、设备资料明细（包括：图纸、设备使用说明书、设备合格证）、设备安装调试记录 、设备维修记录、设备保养记录、设备调动记录、设备改进记录（技改申请表、技改可行性报告、技改验收记录）、设备报废记录。
F类：只需要有详细的设备台帐做记录
5、各类档案电子版的相应内容（表格样式附后）
A类： 设备登记表、设备资料明细（说明设备资料有哪些、资料名称、每本资料有几本、多少页）、设备安装调试记录（将原始的调试记录记录在电脑里）、设备维修台帐（样式附后）、设备保养记录（包括：周保养、月保养、TPMS）、设备重大事故登记表、设备调动记录、设备改进记录、设备报废记录、设备月运行记录（运转率、故障率、利用率、设备维修费用（包括周保养费）、设备保养费用、运行时数、出包数 ）。B类：设备登记表、设备资料明细（包括：设备使用说明书、设备合格证）、设备安装调试记录 、设备维修记录、设备保养记录（包括：周保养、月保养、TPMS）、设备调动记录、设备改进记录、设备报废记录。
C类：设备登记表、设备资料明细（包括：设备使用说明书、设备合格证）、设备安
装调试记录 、设备维修记录、设备保养记录（包括：周保养、月保养、TPMS）、设备调动记录、设备改进记录、设备 报废记录。
D、E、F类：只需要有详细的设备台帐做记录 （二）、 设备台帐基本要求 1、《设备台帐》需使用统一的格式，封面标题一律加黑居中写《蒙牛液体奶XXX厂（或事业部）设备台帐》，字号为小初；页面上、下、左、右边距均为2.2CM；编号为小二号，紧靠左边每行为审批人、审核人、起草人、产生部门、产生时间，产生时间为页面最后一行，所有字体均为仿宋，纸型为A4，字号为小二号。
2、正文以EXEL表格制作，纸型为A4，字体为仿宋，字号为12，页面上、下、左、右边距均为1.5CM，页眉、页脚为0.5CM；标题为液体奶XXX厂（或事业部）A（或B、C、D）类设备台帐，字号为20， 加黑居中，编号：MN/QS/YN-004/JL/0602-13，字号为12，加黑居中；页脚为第几页；行距为20。列距分别为序号4.5、设备名称11.5、设备编号10、自编序号8.5、原值11、供货厂家26.5、使用时间10、放置地点12、使用部门12、备注8.5。若单元格中内容过多，可适当调整字号。 3、、各厂、事业部要建立起总帐、分类帐。总帐是说明各厂、分公司各类设备的总量，要求写明序号、设备名称、规格型号、数量、使用部门、备注。行距为20。列距分别为序号8、设备名称18、规格型号15、数量11、使用部门22、供货厂家22、备注24.5、字号为20。分类帐是详细到车间的每一台设备。
4、设备台帐中设备要分类登记，标准为A类：灌状机（包括装箱机、 压 盖 机 ）、 杀 菌 机 （ 包 括 均 质 机 、 清 洗 机 ）B 类：闪蒸、板换、均质机、标准化、喷码机、吸管机、封口机C类：泵类、罐类、化糖锅、混粉机、浮动床、收缩膜机 D类：空调、风机、皮带、输送带 E类：公共能源设备（制冷车间、空压间、换热站、配电室的设备） F类：闲置设备 5、《设备台帐》要和生产车间实际使用设备相一致
6、设备如有变动，必须及时通知设备管理员，每月 25 日必须将最新电子版《设备台帐》发至设备管理员处。
7、每年的1月1日、7月1日各单位将最新的打印成稿设备台帐交于设备备案。 （三）、人员管理
1、各单位必须有指定人员负责本单位的设备台帐及设备档案。
2、设备档案管理员有变动时，须进行认真交接并及时通知技术管理 部设备处 3、每季度要做本部门的归档计划，归档计划要切实可行，归档计划时间与实际归档时间必须相符
六、培训和“六个一”的方案和巡查标准 （一）、基本概念
1、专业培训：指各地设备处自己安排的或技术管理部设备处安排的针对设备维护维修人员的进行的专业性培训。
2、一般培训：指公司内部组织进行的其他内容的培训，要求所有人员的都参见的培训
3、利乐培训：指蒙牛公司与利乐公司合作过程中，合同规定的由利乐公司专门组织
对蒙牛设备维护维修人员的专业性培训
4、互动培训：即请别厂、别事业部的设备人员到本厂为员工培训或外聘人员为员工培训
5、六个一：指液体奶事业部常务副总白瑛为提高设备维修人员素质而提出的六个执行方案，包括一天学习三个英语单词、一班解决三个问题、一周一次故障分析、一周一次计划、一周一次培训、一月一次总结。
6、效果验证：指员工进行培训以后，为了考证员工的接受程度而进行的测试，可以为培训后考试，也可以为其他方式。
7、培训档案：办公室为每一位员工建立的培训情况记录表，由办公室人员填写，但是填写内容必须和培训记录一致
8、培训记录：指员工在接受培训时对培训的记录情况，由办公室人员记录，但是必须体现出培训的实际情况和员工的意见 （二）、内容及要求
1、培训情况检查内容 为了使技术达到共享，各厂、事业部应利用现有资源组织内部技术培训和互动培训（即请别厂、事业部的设备人员到本厂为员工培训或外聘人员为员工培训），制订详细的培训计划并按计划执行， 这样使我们有经验或去外面参加过培训的技术人员,能把掌握的技术快速的与其他技术人员共享,所以技术管理部设备处要求各厂及分公司,详细作出年度月度培训计划,并按计划进行实施.检查内容如下：
(1)、 是否有培训计划且培训计划是否详细可行 (2)、 培训情况是否按培训计划实施
(3)、 培训是否有相关记录且记录是否详细 (4)、 培训是否到达效果
(5)、 培训后是否有相关培训效果考试 (6)、 是否建立了详细的员工培训档案
(7)、 员工培训档案与培训记录记录是否相同 (8)、 所有参训人员都因该有详细的效果验证
(9)、 培训计划内容与车间员工的实际情况相同与否 2、“六个一”执行情况检查内容
(1)、一天学习三个英语单词 由班长组织每天班前会学习三个专业英语单词，并且对每个单词的读音、词义进行记录，将单词的来源写明，将记录放入相应的位置
(2)、一班解决三个问题 每班人员必须对本班的设备进行每班不少于三项的设备改造，上班时10：00前填写计划，放入相应位置，处理的问题必须是需整改或技改的问题
(3)、一周一次故障分析 每周六由当班人员对本班近期设备出现的设备故障做一全面分析，各班不得重复并在周一早八点前填写完毕并放在相应的位置，要针对生产中出现的设备故障进行原因的分析，分析的要具体，真实并有相应的解决措施
(4)、一旬一次计划： 旬计划于每旬的 5、15、25 将上旬计划的完成情况及本旬计划同时上交
(5)、一周一次培训 班长主持对本班人员每周进行一次培训，培训内容不限，但培
训后必须将培训记录及签上交,而且要保证培训的质量及被培训人的讨论记录
(6)、一月一个总结 每月1日上交上月工作总结，总结内容为：1）、上月最成功的三件事2）上月最不成功的三件事3）上月维修心得体会4）提出一条合理化建议（针对管理、制度、设备方面）心得要字迹工整，无错字、别字，要求按照个人在上个月中存在的不足，或个人感想等诸多方面进行总结发表，以及下个月的工作计划或是更好的工作 方式等等，均使用统一下发的稿纸进行书写
(7)、“六个一”的内容必须有面版体现，张贴于车间 注：各厂、事业部可依据实际情况修改本厂、本事业部的“六个一” 执行方案
七、固定资产的要求和巡查标准 （一）、基本概念
1、固定资产定义：①必须单位价值在2000元以上（包括2000元）②使用期限超过一年③具有独立使用功能④在使用过程中，保持原来物质形态的资产，同时满足上述四个条件的资产，方可作为固定资产。
2、范围：生产机器、设备、电子实验仪器、柴油叉车、电瓶叉车以上所列均属于固定资产。
3、办公室固定资产：各生产厂和事业部办公室内使用的包括电脑、打印机等符合固定资产要求的物品。
4、固定资产自查：指各地设备处每月对本厂固定资产的清点过程，要求清点以后必须有相关的记录，且记录上必须有负责人的签字。 记录上要体现出固定资产的现有状况。
（二）、内容及要求
1、在购置固定资产时必须先由固定资产使用部门填写《设施申购单》，确定设备用途、购置型号、购置数量；确认后，上报各分公司、各厂第一负责人和各事业群副总审核；请示公司总经理和副总经理审批；待总经理的购置批复返回技术管理部设备处之后，由技术管理部设备处设备管理员负责进行具体购置事宜。
2、在没有接到总经理设备购置批复，但因特殊原因需要提前购买的，各分公司、各厂、各部门必须写书面材料上报总经理，待总经理批准后，技术管理部设备处方可进行购置。
3、对于新购的设备由各分公司、各厂配合供货厂家安装、调试。安装、调试的记录自行妥善保存。
4、各分公司、各厂要报废固定资产时必须先由固定资产使用部门提出报废申请；报送本公司、本厂设备处；本公司、本厂设备处负责现场核实是否可再利用；经核实确认后，上报各分公司、各厂第一负责人和事业群副总审核；并上报公司总经理和副总经理审批；待总经理的报废批复返回技术管理部设备处之后，由技术管理部设备处设备管理员通知各分公司、各厂；各分公司、各厂负责报废的具体事宜。
5、各分公司、各厂因生产之需，要内部调动设备时，必须填写《设备调动单》，调入和调出部门双方设备负责人在设备调动单上签字，各分公司、各厂第一负责人审批后，即可进行调动，各公司、各厂设备处必须将调动单归档、保存。
6、各分公司、各厂必须每月对本厂、本公司固定资产进行自查，且必须保留有第
一负责人签字的原始记录
7、各分公司、各厂必须建立设备台帐，台帐格式要求完全按照设备档案标准中的规定。
八、特种设备和计量仪器的验收巡查标准 （一）、基本概念
1、特种设备：包括各类运输机动车辆、各类叉车、锅炉、压力容器特殊管道等。 2、计量仪器：主要指车间使用的用来检测压力、温度、容量、质量等的特殊仪器。 3、压力容器：指在使用过程中，容器内部或外部压力超过或低于正常大气压力的容器。
4、压力管道：指在使用过程中，管道内部或外部压力超过或低于正常大气压力的管道。
5、免检仪表：有国家相关部门出具的相关的免检证明的仪表，一般指进口仪表和进口设备自带仪表。
6、仪表的准确性：各地车间使用的仪表的能否正常读数，读数的准确性。
7、仪表标识：主要指现场仪表是否有检定日期和检验年限，用来体现计量仪表是否超过检定周期而未检定。
8、仪表的完好性：指车间使用仪表的完好程度，包括仪表表面的完好程度，仪表内部结构的完好程度等
9、低压管道：指管道内部部分地方为真空状态，导致管道内部压力低于外部正常压力的管道。 （二）、内容及要求
为了加强特种设备的管理，保证特种设备安全正常运行，防止运输事故的发生，特制定本规定及检查制度。 （A）、管理规定和检查内容 1、机动车辆、各类叉车
a、机动车辆驾驶员和职工必须严格遵守国家《城市、公路交通规则》。
b、各级领导和公司内职工，本公司或外单位入场车辆都必须认真贯彻执行，自觉准守厂内交通安全规定。
c、驾驶员应集中精力，严禁违章作业。 d、无灭火器车辆 不准驶入禁火区。
e、公司厂区内行车速度不大于10公里/小时，厂门和危险场所不大于5公里/小时。车辆应在中心道上行驶，严禁与生产系统设备管道接触。 f、严禁在道路、车间、交叉路口上停留车辆。
g、机动车辆、各类叉车通过道口、拐弯、轻便铁轨时，应显示信号，要做到“一慢、二看、三通过”，减速鸣笛，注意观察。
h、自行车不得起飞车，进出厂门必须下车，一切进出车辆应接受门卫检查。 i、道路上不准堆放物件，随时保持畅通。
j、公司内的一切交通标志和安全设施，任何人不得搬动。 k、机动车辆、各类叉车装载运输：
1）机动车辆、各类叉车不得超载、超高、超长、超宽，若特殊情况，必须事先与主管部门联系，采取安全措施，方可行驶。
2）机动车辆、各类叉车行使时应注意前方行人，防止伤亡事故发生。 3）机动车辆、各类叉车操作者必须经培训合格，持证上岗；
4）机动车辆、各类叉车五大禁令： 严禁无证开车和无令开车。 l 严禁酒后驾车。 l 严禁超速开车。 l 严禁空档溜车。 l 严禁带病运行。 l、凡发生交通事故应保留现场，对负伤人员及时抢救，并立即报告主管部门前往调查处理。 m、有特种设备单位应制订详细的操作规程并符合实际，并制订检修计划，对检修记录应妥善保存。 n、特种设备应登入设备台帐
2、锅炉压力容器
a、锅炉、压力容器的使用与管理
（1）锅炉、压力容器及管道的管理范围、分级及技术检验标准必须按国家有关规定执行。
（2）各厂、事业部对所管压力容器，应逐台进行登记，建立健全锅炉、压力容器的检验档案。压力容器档案包括：压力容器登记卡片，压力容器事故记录，压力容器检测记录，压力容器检查修理记录，新投入使用的压力容器还应有使用登记证，有安全装置的压力容器还应有安全装置定期校验记录。
（3）已登记使用的压力容器在明显位置应有压力容器铭牌和使用登记证标志。 （4）压力容器的操作人员必须经过培训，考试合格后经劳动部门核发特殊工种IC操作证，方可上岗操作。
（5）压力容器必须严格按规定的压力、温度操作，严禁超温、超压运行。
（6）应加强压力容器、管道的防腐、保温工作，压力容器的外表面应保证油漆完整。
b、锅炉、压力容器的检定
（1）锅炉、压力容器的检验周期按国家有关规定执行。
（2）锅炉、压力容器所配备的安全装置，如安全阀每年至少检验一次，加强日常维护保养，以保证其灵敏可靠。安全附件的检定、校验范围要严格执行在规定的范围内投运。
（3）低压管道也要根据使用情况定期进行检验，检验周期最长不得超过十年。 c、事故管理
（1）按《设备事故管理流程》规定执行。
（2）按原国家劳动总局《锅炉、压力容器事故报告办法》规定执行 3、现场仪表主要包括以下内容：
(1)、现场仪表的完好：主要指现场仪表是否有缺损现象 (2)、现场仪表的标识：主要指现场仪表是否有明显的标识，此标识是否与台帐相符，标识是否清晰醒目，标识是否完好无缺，检定日期是否与台帐相符，计量设备是否超过检定周期而未检定
(3)、仪表的准确性：主要指仪表是否能准确读数，能否正常使用。 要求： 1）、要求现场仪表要有健全的台帐
2）、要求现场仪表必须与台帐相符 3）、现场仪表必须有相应的编号标识，且要求标识的张贴和管理按照设备标识管理规定执行
4）、所有已检仪表必须张贴有检验合格证 5）、车间现场仪表必须制定详细规范的送检计划 6)、车间现场仪表如果损坏必须及时进行更关和维修
7)、要求关键部位必须安装计量仪表，另外要求安装仪表的部位也须健全 九、设备操作规程及操作平台的要求和巡查标准 （一）、 设备操作规程内容
为了规范车间操作人员的操作，技术部制定并下发了车间各类设备和各种操作的的操作规程。
（A）要求：
1、车间人员必须按照规程规定的标准和要求执行 2、各生产厂和事业部不得私自更改操作规程
3、现行操作规程与实际生产不符的，需要更改时必须严格按照更改 制度更改，在没有有效的更改方案和见证性材料时必须执行现有的规定
4、车间现场必须张贴有现行有效的操作规程，如果操作规程进行了更改后必须及时更换车间现场的操作规程
5、要求设备人员应对操作人员进行相应的培训，车间设备操作人员必须熟记设备操作规程
6、所有生产厂和事业部必须归档保存一份现行有效的操作规程
7、车间张贴的操作规程不许与使用的操作规程存在误差，两者必须是一致的，且必须与总部下发现行的操作规程一致
（B）巡查内容
1、操作规程： （1）检查各厂、事业部设备操作规程是否完整， 是否有存档 （2）检查各生产厂、事业部的设备操作规程是否是现行的规程
2、现场的操作规程： （1）检查现场是否张贴有操作规程，是否张贴在明显位置 (2)车间张贴的操作规程是否是现行有效的操作规程，是否存在误差
3、具体操作：现场观察操作工是否按规程操作，是否有违规操作 4、操作工对规程的理解：现场对操作工提问，检查操作工是否熟记操作规程
（二）、 设备管理操作平台内容： 设备是现代化生产的基础，它直接影响到企业的生产能力，产品的质量、能源消耗、生产成本和劳动生产率，因此，设备管理水平直接影响到企业经济的发展速度。设备管理是企业管理的重要组成部分，对企业当前的生产和长远的发展起着保证作用。搞好设备管理对于提高企业的经济效益有非常重要的意义。
（A）设备管理平台包括： 1、设备管理职责制度 2、设备基础技术管理流程 3、设备技术档案的管理流程 4、设备检修操作平台 5、设备密封操作平台 6、设备润滑操作平台 7、特种设备管理流程 8、锅炉、压力容器管理流程 9、设备事故管理流程 10、技术改造审批程序及竣工验收管理流程 11、设备租赁调拨闲置封存管理流程 12、设
备申购报废更新管理流程 13、设备管理互动培训操作平台 14、备品备件管理流程 15、设备管理考核指标
（B）巡查内容 1、设备管理平台的建立情况：是否参照液体奶本部的管理平台建立本厂、本事业部的管理平台 2、设备管理的执行情况：是否按平台的规定执行
十、备品配件库和工具管理的要求和巡查标准 （一）、备件管理及验收标准
为了加强备品配件的集中统一管理，作好备品配件的储备、供应工作，抓好用、好、管、修、供四个环节，以保证设备正常维修和检修计划的顺利进行，特制定本管理流程。
（A）、工作流程：
1、基础管理 各厂、事业部根据本部门的情况建立备品配件管理制度和工作程序，如备品配件加工订货管理制度、备品配件质量检验制度、备件图纸修改审批制度以及备件管理工作程序等。
2、定额管理 各厂、事业部根据设备运转磨损、腐蚀规律，合理编制备品配件的消耗定额和储备定额。
3、计划管理和加工定货 （1）各厂、事业部按检修计划和储备定额订出年、季、月备品配件需要计划（非定额备件同时需提供图纸和留有一定的加工周期）。 （2）设备主官部门负责审查汇总，经平衡库存后，分自制、定货、外协修旧和从国外进口等不同渠道申请解决。 （3）备品配件的加工定货要要严格按合同法规定执行，同时又要保证生产需要，防止积压。 （4）对已积压过剩的备品配件，应及时采取措施调剂处理。备品配 设备工具是维修设备必不可少的，为了规范工具管理，特制订本规定件必须专用，不得组机。
4、备件图纸管理（1）图纸是进行设备维修的、备件加工的技术依据，是最基本的基础资料。
5、国外定货 （1）在消化吸收国外经验的基础上，逐步开展备件的国产化工作，以提高企业的经济效益。
6、仓库管理 （1）备件仓库统一管理。仓库管理要科学化，备件收发要做到帐、卡、物、钱四对口。 （2）每月初统计出前一个月的备件储备情况，并报财务 （3）自制或外购备件均应办理检验、入库手续，入库备件要加强重点管理， （4）所有备件入库后应采取防锈、防腐措施。
（二）、工具管理验收标准
1、各厂、事业部必须妥善保管工具。
2、所有工具必须登记在册，建立起工具总帐，分类帐、明细帐
3、工具总帐是指目前所有工具按工具种类登记，能准确计算出各类工具的总和 4、工具分类帐是指在已分类的基础上，每一种类的工具依据型号在进行分类，例如可分出“呆扳手共20把，9#呆扳手有3把”。
5、工具明细帐是指在分类的基础上将每一把工具具体到责任人。 6、所有工具必须帐、物相符
7、所有工具的领用必须进行详细登记，领用工具的种类、型号、数 量、领用人都必须进行登记，并对签字的领用单妥善保存。
8、所有工具领用人必须妥善保存，不得出现丢失、损坏。
9、各厂、事业部应每月对工具进行盘点，并应有盘点结果，标明原有多少，现有多少，如有差异，要写明差异原因。
10、盘点记录必须有相关责任人的签字确认 11、由于个人原因导致工具丢失，按原价赔偿。
12、无法落实责任人的工具的损坏和丢失必须由本厂设备处统一购买和补齐 13、车间丢失和损坏的工具必须由本厂设备处统一厂家购买 十一、设备技术资料及利乐软件的巡查标准 （一）、设备技术资料的管理细则 设备技术资料是详细了解设备及将来维修设备的必要资料，因此为了规范设备资料的保存，使设备技术资料完整保存，特制定如下管理细则
（A）设备技术资料范围 设备技术资料包括使用说明书、工艺图纸、平面布局图纸、维修手册（OM、EM、IM、TEM、SPC、MM等）、操作手册等。
（B）设备技术资料管理
1、各厂、分公司必须指定专人（负责管理全厂、全公司的资料）、专柜对资料进行管理。每个专柜所保存的资料必须详细进行登记，每个专柜必须进行编号。
2、相同的资料必须存放在一起，不得分散保存。
3、各厂、分公司购置的设备应向供方索取使用说明书或操作手册等并妥善保管所有资料。
4、所有资料必须登记在册，具体格式附后。
5、各厂、分公司所有技术资料如只有1本原版，必须将原版留底，使用时可用复印件，不允许丢失。
6、所有原始资料必须保留1本原版，指定专人（负责管理全厂、全公司的资料）、专柜存放；原版不得外借。
7、技术资料如分发到各班，各班必须指定专人（负责管理本班的资料）、专柜保管资料。
8、需要进行交接的资料，各班之间必须详细交接。
9、如因特殊情况必须外借原版资料，必须履行借阅手续。 （C）表格填写说明
1、 柜号：表明此柜的编号 2、 序号：表明资料排放序号
3、 归档日期：说明资料存档的日期。 4、 保管人：要求细化到班组一级 （二）、软件执行检查细则 为了把我们的设备管理好，使设备评比更加能体现各地的设备管理水平及设备的真正运转情况，使各地的评比能够在一个公平、公正的平台上面进行，请各厂、事业部必须严格按评比软件的补充规定和说明认真填写，在巡检过程中或互检过程中若发现填写软件存在有下述问题或虚假、应付了事现象，将做出严格的考核及通报
1、各厂、分公司是否严格执行软件标准
2、是否存在不按日期填写情况 3、是否存在填写情况与实际不符 4、是否有作假行为
5、是否有填写时改变软件的情况
6、是否存在当天内容当天不输入的现象
7、备件使用量是否存在不按天输入现象，而且出现一台机连续几天备件量为零的现象
8、贴管机、装箱机（DE）设备随相应的灌装机输入，输入到相应的灌装机备件费用中
9、设备运转率以及故障时间的填写是否存在作假行为 10、备件的输入有改变备件号，用以降低费用的现象 11、设备泄漏率输入内容与上报以及实际泄漏率不符的 12、 H2O2使用量于实际不符的 十二、各地技改落实情况和巡查标准
设备技术改造可以提高生产效率，提高设备自动化程度，改进操作条件，减轻员工劳动强度。达到自动监测及自动控制的目的，改善安全操作条件和劳动卫生及环境保护条件，降低能源消耗和损耗，提高产品质量。为加强设备综合管理，提高公司经济效益，为了规范技术改造工作，提高工作质量，特制定本管理方案。
（一）、工作流程：
1、技术改造项目的申报 技术改造项目进行技术改造项目的部门将《技术改造项目申请表》报，至行政部，5 万元以下由各厂及分公司设备处报厂长及事业群副总审批后，报技术管理部并且由技术管理部部长审批后可实施申报； 5万元以上由各厂及分公司设备处报厂长及事业群副总审批后，报技术管理部并且由技术管理部部长审批，最后在报常务副总审批方可实施申报。
2、技术改造项目的审批 （1）对需立项的技改项目(指投资额在5万元以上技术改造项目)，申报部门做出可行性分析报告或项目建议书，由分厂厂长或分公司经理审批，批后报事业群审批。技术管理部将组织，由生产、技术、使用部门等有关部门参加技术论。技术论证应重点提出技术改造的目的和简单的效益分析。必要时由财务部门做经济性评价。 （2）不需立项的技改项目(指投资额在5万元以下的技术改造项目)，经厂长及事业群副总审批后就可实施。 （3）可行性报告内容：申请部门必须有详细的可行性报告，报告应包括技改的目的、范围、意义、施工单位的能力（由外单位实施的改造）、施工方案、项目进度安排、施工费用、产生效益、验收指标（包括经济、技术指标）
3、技术改造项目的实施 （2）需立项的技改项目(指投资额在5万元以下的技术改造项目)由申请部门提出工艺方案或工艺图纸，技术部设备处确认。 （3）如需增添设备由各公司及生产厂设备管理部门会同生产厂家进行选型，由技术部设备处负责联系采购厂家。 （4）如本单位不能自行施工的技术改造项目，由技术部设备处负责审定施工单位、施工期限、相关的合同文件。 （5）对需要立项的技术改造项目，由提出部门选定施工单位，施工方案经技术部设备处确认后实施。
4、技术改造项目的验收 （1）对需要立项的技术改造项目，技术改造项目完成后，
由技术部设备处牵头组织成立验收小组，小组成员由技术部设备处、使用部门、生产厂家、财务处和技改实施单位等组成。（2）对不需要立项的技术改造项目，由提出部门和技术部设备处共同验收验收小组对整个技术改造项目进行评定。如符合技术改造要求，各成员在《技术改造项目验收表》上签字认可 （3）验收合格后，由财务部门办理固定资产转接手续。如验收不合格，由施工单位限期整改，重新组织验收。
5、技术改造项目的追踪 技术改造完成后，技术部设备处会追踪结果，参照最初的可行性报告，确认是否产生报告中的效益
6、技术改造项目的推广 经追踪后如技术改造项目确实产生良好效益，技术部设备处会及时将技术改造项目详细资料发往各厂、各分公司。
7、技术改造项目的信息反馈 其他部门如按技术改造项目的详细资料进行改造后，必须及时将相关信息反馈回总部
备注：技改项目的巡查只是对各地上报的技改项目进行核实，不进行判类考核。 （二）、 设备巡查验收标准 A前言
(A)、巡查目的：
1、对可能影响到设备运行情况或设备的潜在的故障进行深入的调查分析 2、对发现设备管理系统运行中存在的问题提出解决方法或合理化建议 3、突出发现需要改进的关键部位
4、制定出统一规范的设备巡检体系，不断的提高各厂设备管理水平 5、通过合理的设备巡检，起到监督、监控的目的，把设备管理做到实处 6、通过巡检相互学习、相互提高
(B)、巡查方法: 1、每月由技术管理部设备处长或设备管理员按巡检方案对基地四个工厂进行定期巡检，具体安排附后 2、每月由技术管理部品保处巡检员不定期对质量巡检同时对设备进行巡检，巡检依据设备巡检方案 3、分公司设备管理员（班长或班长以上人员）按巡检方案进行互查，具体安排附后
(C)、巡检项目： 1、设备完好及防护性2、设备保养维修 3、重大事故 4、设备档案 5、培训和六个一 6、固定资产 7、特种设备和计量仪器 8、操作平台和操作规程 9、备品配件和工具 10、设备技术资料和利乐软件 11、技改落实
(D)、巡查评分、判类规则： 巡查所有问题均按A、B、C进行判类扣分，A类问题扣3分 ；B类问题扣2分；C类问题扣1分 。 巡查内容不计总分，以 100 分为基础分，实行扣分制，每检查到一处问题直接进行扣分，扣分标准依据判类标准，单项检查内容没有总分和基础分。检查时以生产厂或事业部为单位，最高得分为100分，即没有检查到任何问题，最低得分为0分，不计负分。技术管理部每季度将用同样的时间对各生产单位进行一次巡查，每季度结束以后对各生产单位进行评分排名，得分最高的为第一名，依次类推。
(E)、巡查激励方法： 此巡查方案按照季度进行评比，每季度排名以后将对各生产单位第一负责人进行激励，第一名正激励2000元，第二名正激励1000 元；最后一名负激励2000元，倒数第二名负激励1000元。 技术管理部每季度按照巡查计划对各个生产单位进行检查，针对检查中发现的问题，按照A、B、C类进行相应的实地考核，A
类问题考核100元/个，B类问题考核50元/个，C类问题考核30元/个。另外针对在巡查过程中发现的在巡查方案中没有体现出的，但是严重不符合设备管理和操作要求的问题，将进行300元/个的考核。
技术管理部在下以季度的巡查中将对上次问题进行复检，如果在下以季度的检查中发现上次问题没有整改的，将按照 A、B、C 类判类标准中考核金额的双倍进行考核，对于整改不彻底的问题按照未整改的 50%进行考核。（如果在整改过程中有困难的，必须提前一周向技术管理部提出说明，技术管理部将根据实际情况予以考虑；如果没有提前说明，技术管理部不考虑困难因素，将按照标准进行考核。）
备注：
1、技术管理部设备处在进行巡检时，各厂、事业部相关人员应主动配合，不得出现阻挠干涉设备巡检，每出现一次不配合，或做假掩盖事实,将对第一负责人负激励1000元，并进行全公司通报。
2、技术管理部设备处巡查人员在对软件、评比等数据性的材料进行检查时，各地相关人员必须及时准确的提供原始资料，如果在检查中发现有作假行为的将对设备处长处以500元/次的罚款，且当地第一负责人100％的连带，技术管理部设备处将剔除相应的评比资格，且进行全公司通报。如果问题严重或多次出现作假的，将对相应设备处长作解聘处理。
3、对于在巡查过程中检查到的，但是在巡查标准中没有体现的一般性问题，全部按照C类问题进行记分和考核。
4、设备巡检结束后各厂必须对巡检内容进行签字确认，如出现拒签，每一个问题都加倍考核。双方有争议的问题，被检查方可标明原因，由技术管理部进行裁决。
5、备处同时会组织各厂进行互查，各厂应积极配合，每出现一次不配合，经过核实以后确实属实的将对相应的第一负责人负激励500-1000元 各地设备处在每月25日前按《巡查排期表》进行互查，各巡查单位必须将巡查结果上报设备处，每晚报一天对第一负责人负激励 500元。
6、需要组织开会讨论，设备处会及时通知各厂及分公司，要求相关人员按时到场，如因特殊情况不能参加必须和技术部部长请假会议期间，所有人员不得迟到、早退，每出现一次迟到、早退对责任人负激励200元；每出现一次不请假而未到对责任人负激励500元。
第十六章 设备管理平台
设备管理平台是由集团总工室设备部为了适应公司发展的需要，收集了以前制定的各项规章制度，广泛参考各方面的资料，学习和借鉴先进企业的管理模式，经过周密策划编写了的设备管理操作平台汇编。设备管理平台共分主要有十五章内容，分别为设备管理职责流程、 设备基础技术管理流程、设备技术档案的管理流程、设备检修操作平台、设备润滑操作平台、设备密封操作平台、设备事故管理流程、锅炉、压力容器管理流程、 技术改造审批程序及竣工验收管理流程、设备租赁调拨闲置封存管理流程、设备申购报废更新管理流程、设备管理互动培训操作平台、备品配件管理流程、特种设备
安全管理流程。请各单位能严格遵守总工室设备部的设备管理平台中的相关规定。 以下内容为总工室设备部汇编的设备管理平台。 （一）设备管理职责流程
1 目 的： 为了明确职责，提高工作效率，特制定本管理流程。 2适用范围： 公司各本部、中心、室 3职责分工：
3.1总公司在设备管理工作中的主要职责：
3.1.1 贯彻执行国家有关设备管理的方针、政策和法规；
3.1.2 负责全公司设备管理的监督检查和组织协调等综合工作； 3.1.3 根据分级管理的原则，制定我公司的设备管理的规章制度； 3.1.4 组织交流和推广设备管理工作的先进经验和先进技术、设备以及检修新技术； 3.1.5组织设备管理人员的业务培训工作；
3.1.6 总工室设备部具体负责执行总公司的设备管理职责。 3.2各分公司在设备管理工作中的职责：
3.2.1 贯彻执行国家有关设备管理的方针、政策和法规以及总公司制定的设备管理规章制度；
3.2.2负责本公司设备管理的监督检查和组织协调等综合工作； 3.2.3根据分级管理的原则，制定本公司的设备管理的规章制度；
3.2.4 组织本公司的设备管理经验交流和检修新技术的推广工作，职工业务培训工作；
3.2.5负责本公司设备的使用，检修，维护，保养； 3.2.6设备处具体负责本公司的设备管理职责。 （二）设备基础技术管理流程 1目 的：
为加强设备的技术基础管理，为设备管理工作提供管理资料、技术信息和技术参数，创建设备技术资源共享平台，整合资源，提高设备管理质量和水平，使设备管理文件资料具有可追溯性。特制定本管理流程。
2适用范围： 各公司、中心、室 3工作流程：
3.1 设备技术基础管理内容包括：设备技术档案的建立；设备技术信息管理；锅炉、压力容器检验台帐的建立；设备技术性能、技术参数台帐以及设备图纸、技术资料的归档管理等工作。
3.2设备技术档案
3.2.1 各公司、中心和室要建立本部门所有设备的技术档案。设备部对各公司、中心和室的关键设备的技术档案的建立和填写情况实施监督检查。技术档案内容包括： a设备技术特性表。 b附属设备明细表。 c设备图纸资料明细表。 d设备维护、维修、检修、保养记录表。 e设备事故登记表。 f设备技术改造和技术革新审批记录表。 g设备申购、报废、大修审批表。
3.2.2 各公司、中心和室设备技术档案必须建立齐全，设备主要技术参数要完整、
准确、帐物相符；
3.2.3 各公司、中心和室关键设备的技术改造、技术革新、大修、报废等要及时报送设备部审批后方可执行。
3.3设备技术信息台帐
3.3.1 各公司、中心和室要建立技术信息台帐，为各分厂提供服务。技术信息台帐应包括以下内容： a技术交流情况记录。 b乳品生产设备制造厂家名录。 c主要乳品生产设备性能参数表。 d乳品生产设备资料明细表。
3.4锅炉、压力容器检验台帐 各公司、中心和室要建立本部门锅炉、压力容器检验台帐和登记卡。负责保管本部门锅炉、压力容器及安全附件的图纸资料及定期检验报告，并及时填写定期检验记录。
3.5生产设备性能参数台帐
3.5.1 各公司、中心和室要建立设备技术参数台帐，为维修工作提供支持。技术参数表应包含下列内容：
3.5.2 设备名称、型号规格、出厂编号、设备编号、生产厂家、设备重量、设备外形尺寸、进出口管径、水电汽冷耗量、电机型号、电机功率、电机额定电压、电机额定电流、电机转速，出厂日期，安装日期，原值、使用状况等。 （三）设备技术档案的管理流程 1目 的：
为了加强设备技术基础管理，使设备管理工作规范化、科学化和制度化，把健全设备技术档案工作作为设备管理制度的配套文件，特制定本管理流程。
2适用范围： 各公司、中心、室 3工作流程：
3.1设备技术档案的管理要求 设备技术档案是设备基础管理工作中的重要组成部分。为跟踪摸索设备的运行规律，更好的熟悉和掌握它、了解它、使用它。以提高设备的运行效率，不断改善设备状况，真正的完成设备寿命周期的科学管理。要求各公司、中心、室对本部门设备进行分类，在完成设备分类的基础上制定合理规范的设备编号，并建立所有设备技术档案，具备条件的情况下输入计算机，进行计算机网络管理。
3.2设备分类方法
3.2.1关键设备（重点设备）（A类） 指在生产过程中起主导和决定性作用的设备。例如：均质机、超高温杀菌机、灌装机、贴管机、装箱机、无菌罐、清洗机、压缩机等；干燥塔、降膜蒸发器等；花色雪糕机、凝冻机、速冻隧道、自动冷饮包装机等。
3.2.2主要设备（B类） 指在组织生产中，直接影响生产过程的进行，并决定生产能力的设备。例如：板式换热器、浓缩装置、分离机、净乳机、封箱机、堆垛机、提升机、送托盘机、喷码机、薄膜收缩机及能源动力等设备。
3.2.3一般设备（C类） 指在生产过程中，设备结构简单、维修方便、数量较多、性能稳定的设备。例如：槽、罐类设备、泵类设备、辅助设备、未列入关键和主要设备中的其它设备。
3.2.4仪器仪表类设备 仪表和分析试验用设备单独统计。
3.2.5动力起重、运输类设备 动力起重、运输类设备单独统计。
3.3设备编号的制定 为规范在籍设备编号的管理，对原有不完全的设备编号，在现行贯称的基础上，统一格式。原则上采用以设备分类代号和生产顺序为基础，进行统一编制。此外，对于制冷车间、空压间、换热站、配电室的设备设置为公用能源设备统一制定编号。
3.4设备技术档案内容设定
3.4.1设备技术特性表（台帐） 根据设备铭牌、设备使用说明书，或相关的技术资料，经查实核对将设备基本技术参数，按项目内容逐一填入表内。
3.4.2附属设备明细表 对整套引进的机组设备，把为主机服务的单体设备，分别立项，单台填入表内，包括电动机。
3.4.3设备图纸资料明细表 将随机提供的图纸、资料和设备使用操作说明书等，按照内容、目录、图号、等项目逐一填写。并标明具体存放处。
3.4.4设备原始记录表 对设备的制造质量，安装调试结论，通过竣工验收单，做好综合分析。实事求是的将最终结论填注表内。对无验收单的设备，可做综合评价
3.4.5设备维护检修记录 设备停机检维修，或定期更换主要易损零部件，都要做较详细的记录。对于外委其他单位进行的检修及时索取原始记录，按照表内专设要求，及时归档以备后查。
3.4.6设备事故（故障）登记表 设备发生事故，按事故“三不放过”的原则（即事故原因分析不清不放过；事故责任者和其他员工没有受到教育不放过；没有预防措施不放过。）处理事故。对事故的处理结论及时归入档案。
3.4.7.设备技术改造和技术革新记录 设备进行改造和革新后，将最终结果按内容要求及时归档。
（四）设备检修操作平台 1目的
为使设备经常保持良好的工作状态，及时消除设备缺陷，保证检修质量，延长设备使用寿命，节约检修时间，降低检修成本，特制定本操作平台。
2.适用范围： 各公司、中心、室 3.工作流程
3.1 根据本企业生产特点，设备的维护、保养、检修，执行计划检修的方式组织实施。为使设备经常处于良好的技术状态，及时消除设备的缺陷隐患，满足生产需要，必须对设备进行有计划的修理。
3.2 设备的检修应贯彻“以预防为主，维护和修理并重”的方针，体现为生产服务的原则。
3.3 设备的检修计划包括设备的大修、保养和小修。检修计划的编制应建立在可靠、合理、准确、经济的基础上。
3.4实行科学文明检修，认真执行检修技术规程，提高检修技术水平，延长设备使用周期。
3.5 根据检修间隔期及设备检查中发现和存在的问题，编制设备检修计划，设备检修计划与生产计划同时制定，同时下达，同时检查考核。
3.6 设备检修计划由各设备使用部门编制。季度计划在季度前一个月提出。检修计
划提出时，应同时提出备品、配件、工器具计划。
3.7 检修前要做好检修项目的落实，物资准备，施工准备，劳动力准备工作。 3.8 检修必须严格质量检查和竣工验收工作，保质保量，按期完成检修任务，达到一次试车成功。
3.9会同有关部门做好安全保卫工作，防止发生意外事故。 3.10 设备检修要严格执行检修规程，若检修项目内容和进度需要变更，应与有关人员研究解决。
3.11设备检修应有完整的检修记录，并及时记入设备技术档案。
3.12施工单位对检修后的余料、配件必须按项目退库，尽量节约检修费用。
3.13检修人员必须做到科学检修，文明施工，现场要清洁，器具与零部件要摆放整齐，对工程质量要一丝不苟。
3.14各设备使用部门要做好设备检修执行情况总结。 （五）设备润滑操作平台 1.目 的：
润滑是设备正常运行的必要条件，为减缓磨损，提高设备效率，降低动力消耗，延长设备的使用寿命，保障设备安全运行和正常的生产，特制定本操作平台。
2.适用范围： 各公司、中心、室 3.职责分工：
3.1 各公司、中心、室负责设备的润滑及管理工作，总工室设备部负责收集推 先进的润滑技术、润滑管理经验，并经常进行润滑工作的指导和不定期的监 检查；
3.2各公司、中心、室领导对设备润滑管理工作负领导责任；
3.3 各生产分厂负责组织操作人员学习润滑知识，并制定润滑油品的使用、定额和贮存、保管、发放及润滑工器具的管理规定；
4.工作流程：
4.1执行设备润滑管理制度，应做到：
4.1.1“五定”“三级过滤”，具体内容是： “五定” 定点：（按日常的润滑部位注油，不得遗漏。） 定人：(设备的日常加油部位，由操作工负责；定期加油部位，由维修人员负责。)定质：（按设备要求，选定润滑油（脂）品种，质量要合格。润滑油必须经过“三级过滤”，清洁无杂物，方可加入润滑部位。禁止乱用油（脂）或用不干净的油（脂）。） 定时：（对设备的加油部位，按规定的间隔时间进行加油，清洗或更换加油。）定量：（按设备标定的油位和数量，加足所选定的润滑油（脂）。） “三级过滤” （油桶到固定储油箱；储油箱到油壶；油壶到润滑部位。）
4.1.2滤油网应符合以下规定：压缩机油、机械油一级过滤为60目，二级过滤为80目，三级过滤为100目。齿轮油一级过滤为40目，二级过滤为60目，三级过滤为80目。特殊油品，按特殊规定执行；
4.1.3 自动注油装置，要经常检查油位、油温、油压、注油量，发现不正常，应及时处理；
4.1.4 经常检查润滑部位的温度情况。轴承温度应保持在规定的指标内；
4.2 新购入油品，必须随附质量保证书。不同种类及牌号的润滑油要分别存放，写
上标记；
4.3各公司、中心、室应指定专人负责润滑油品和润滑器具的管理； 4.4在用油质不符合使用要求时，应及时更换；
4.5根据设备要求和工艺条件，正确合理选用润滑油（脂），不得任意滥用或混用。在不影响润滑性能的情况下，应尽量减少润滑油（脂）的品种，以利于管理；
4.6设备润滑系统的各部件应齐全好用，管路通畅，不漏、不渗。 （六）设备密封操作平台 1. 目 的：
为加强密封管理，减少生产系统跑、冒、滴、漏，降低物料消耗，消除环境污染，提高经济效益，实现安全文明生产，特制定本操作平台。
2.适用范围： 各公司、中心、室 3.工作流程
3.1密封点的统计方法：
3.1.1设备连续运动的两个偶合件之间的密封，称为动密封点（如压缩机轴、泵轴等）；设备及其附属管线和附件，在运动过程中，两个没有相对运动的偶合件之间的密封，称为静密封点（如设备管路中的法兰、阀门、丝堵、活接头、仪表孔板、调节阀、电气设备的变压器以及其他设备的结合部位）；为便于管理统称为密封点。
3.1.2运动的偶合件之间的密封算一个密封点。两个没有相对运动的偶合件之间的密封，视不同的偶合件而不同。如：一对法兰，不论其规格大小，均算一个密封点；一个阀门一般算四个密封点，如阀门后有丝堵或阀后紧接放空，则各多算一个点；一个丝扣活接头，算三个密封点；特别部位，如连接法兰的螺栓孔与设备内部是连通的，除了接合面算一个密封点外，有几个螺栓孔应加几个密封点。
3.2泄漏点的计算方法： 有一处泄漏，就算一个泄漏点，不论是密封点还是因焊缝裂纹、砂眼、腐蚀以及其它原因造成的泄漏均作泄漏点统计。
3.3泄漏率计算公式： 密封点泄漏率（‰）= 密封点泄漏点数/密封点总数×1000‰。 （七）设备事故管理流程 1.目 的：
为使企业对生产中所发生的设备事故及时采取有效措施，防止事故扩大和再次发生，以达到减少或杜绝各类设备事故发生的目的，并确保设备安全运行，特制定本管理流程。
2.适用范围： 各公司、中心、室 3.工作流程
3.1设备事故范围与分类 设备因非正常损坏造成停产时间、产量损失及修复费用达到下列规定数额的为设备事故；
3.1.1特大设备事故：损失费用达到50万元以上或造成全厂停产达4小时以上或有人员伤亡的均为特大设备事故；
3.1.2重大设备事故：损失费用达到10-50万元的或造成局部某条生产线停产的为重大设备事故；
3.1.3一般设备事故：损失费用达到1-10万元或造成一般设备单机停产的为一般设
备事故；
3.1.4设备故障：损失费用在1万元以下，未造成停产的为设备故障。 3.2设备事故损失计算
3.2.1修复费用即损坏部分修理费，包括：人工、材料、配件及附加费等； 3.2.2减产损失 = 减产数量×工厂年度计划单位成本； 3.2.3损失成品半成品的费用 = 损失数量×计划单位成本。 3.3设备事故的调查处理
3.3.1设备事故调查执行“三不放过“原则，即事故原因分析不清不放过； 事故责任者和其他员工没有受到教育不放过；没有预范措施不放过； A设备故障由所属的设备管理部门及时排除修复，并作好维修记录，由生产负责人签字认可； B 一般事故由事故发生所在设备部门负责组织调查，并提出处理意见，总工室设备部派人参加； C重大设备事故总工室设备部、分公司领导及设备主管组成联合调查组； D发生特大事故，由总工室设备部、总工程师、副总工程师、工会、人事等部门组成联合调查组。
3.4设备事故原因可分为 A、设备缺陷； B、安装调试缺陷； C、制造质量差； D违章指挥违章操作； E、维护保养不周； F、野蛮检修作业； G、检修质量差； H、超期检修、检验； L、安全附件、仪器仪表失灵。
3.5事故处理 本着“三不放过”的原则，找出事故原因，提出防范措施，研究修复方案，事故单位应及时做出书面报告，经调查组同意报事业部领导批复后公布。对事故责任者，要根据情况给予处理，直至追究刑事责任。
3.6事故报告 重特大设备事故，设备使用部门应在事故发生后 4 小时向总工室设备部报告，并同时向分公司有关部门报告，五天内写出事故报告，报总工室设备部、分公司有关领导。隐瞒事故或逾期不报者，将给予严肃处理。
3.7预防措施 设备处应督促检查预防设备事故措施的贯彻执行，设备使用部门应经常对职工进行事故预防和安全教育工作。对未遂事故应象对已遂事故一样，分析寻找原因，吸取教训，作好预防措施。 （八）锅炉、压力容器管理流程
1. 目 的： 为保证企业生产正常运行，保护员工生命和企业财产的安全，切实加强锅炉、压力容器的管理，特制定本管理流程。
2.适用范围： 各公司、中心、室锅炉、压力容器及管道的管理范围、分级及技术检验标准必须按国家有关规定执行。
3.职责分工：
3.1总工室设备部：
3.1.1负责监督和指导公司、中心、室锅炉、压力容器的管理工作。
3.1.2负责组织贯彻、落实国家质量技术监督部门有关锅炉、压力容器的规程、规定及文件。
3.1.3审核锅炉、压力容器的安装验收方案；监督锅炉、压力容器使用证的领取工作；参加竣工验收和定期检验。
3.1.4负责监督检查锅炉、压力容器的检验及修理工作。 3.1.5监督检查锅炉、压力容器的检验计划执行情况。检查各公司、中心、室对锅炉、
压力容器使用、维护和安全附件的校验工作。
3.1.6会同有关部门组织锅炉、压力容器专业管理的技术培训工作。 3.1.7参加锅炉、压力容器重大事故的调查并负责上报工作，检查对预防事故措施的执行情况。
3.2各公司、中心、室
3.2.1协同有关部门对锅炉、压力容器的操作和维护人员进行技术培训和考核。 3.2.2各公司、中心、室设备主管应负责本部门锅炉、压力容器的管理，组织编制锅炉、压力容器的检验计划，并检查执行情况。
3.2.3设备管理员在各公司、中心、室设备主管的领导下负责下列工作： A.负责编制和上报锅炉、压力容器的检验方案和检验计划。 B.负责填报锅炉、压力容器年度变更情况及申请领取新投用锅炉、压力容器的使用证工作。 C.参与锅炉、压力容器的安装、检修、检验后的竣工验收工作，并按规定登记上报和保管有关资料。 D.负责锅炉、压力容器操作人员的技术学习和辅导。 E.做好安全装置的定期校验和管理工作。 F.负责贯彻上级有关锅炉、压力容器方面的规定和工作安排。 G.负责编制锅炉、压力容器的一般修理，改造及更新方案，重大技术方案，需报上级主管部门批准。 H.参加锅炉、压力容器事故调查分析和负责预防措施的贯彻。
4.锅炉、压力容器的使用与管理
4.1锅炉、压力容器及管道的管理范围、分级及技术检验标准必须按国家有关规定执行。
4.2各各公司、中心、室对所管压力容器，应逐台进行登记，建立健全锅炉、压力容器的检验档案。压力容器档案包括：压力容器登记卡片，压力容器事故记录，压力容器检测记录，压力容器检查修理记录，新投入使用的压力容器还应有使用登记证，有安全装置的压力容器还应有安全装置定期校验记录。
4.3 已登记使用的压力容器在明显位置应有压力容器铭牌和使用登记证标志。 4.4压力容器的操作人员必须经过培训，考试合格后经劳动部门核发特殊工种IC操作证，方可上岗操作。
4.5压力容器必须严格按规定的压力、温度操作，严禁超温、超压运行。
4.6应加强压力容器、管道的防腐、保温工作，压力容器的外表面应保证油漆完整。 5.锅炉、压力容器的检定
5.1锅炉、压力容器的检验周期按国家有关规定执行。
5.2锅炉、压力容器所配备的安全装置，如安全阀每年至少检验一次，加强日常维护保养，以保证其灵敏可靠。安全附件的检定、校验范围要严格执行在规定的范围内投运。
5.3低压管道也要根据使用情况定期进行检验，检验周期最长不得超过十年。 6.事故管理
6.1按《设备事故管理流程》规定执行。 6.1按《设备事故管理流程》规定执行。
6.2按原国家劳动总局《锅炉、压力容器事故报告办法》规定执行。 （九）技术改造审批程序及竣工验收管理流程
1.目 的：
为加强设备综合管理，规范技术改造工作，提高工作质量，特制定本管理流程。 a.提高生产效率。 b.提高设备自动化程度，改进操作条件，减轻员工劳动强度。 c.达到自动监测及自动控制的目的。 d.改善安全操作条件和劳动卫生及环境保护条件。 e.降低能源消耗和损耗。 f.提高产品质量。
2.适用范围： 各公司、中心、室 3.工作流程：
3.1技术改造项目的提出 技术改造项目可由各公司、中心、室领导或设备管理部门领导提出，也可由其它相关部门提出。
3.2技术改造项目的技术论证
3.2.1技术改造项目经有关领导确定后，总工室设备部组织，由生产、技术、使用部门等有关部门参加技术论证。
3.2.2技术论证应重点提出技术改造的目的和简单的效益分析。必要时由财务部门做经济性评价。
3.3技术改造项目的审批
3.3.1对需立项的技改项目(指投资额在5万元以上技术改造项目)，由各公司、中心、室的设备管理部门做出可行性分析报告或项目建议书，经各公司、中心、室第一负责人批准后，报总工室设备部批复。
3.3.2 不需立项的技改项目(指投资额在 5 万元以下的技术改造项目)，不上报总工室设备部，经各公司、中心、室第一负责人批准后即可实施。
3.4技术改造项目的实施
3.4.1由各公司、中心、室设备管理部门提出工艺方案或工艺图纸，总工室设备部确认。
3.4.2如需增添设备由各公司、中心、室设备管理部门会同生产厂家进行选型，由总工室设备部负责联系采购厂家。
3.4.3对不需要立项的技术改造项目，本单位可自行安排施工的，由生产厂家确定施工期限。
3.4.4如本单位不能自行施工的技术改造项目，由总工室设备部负责审定施工单位、施工期限、相关的合同文件。
3.4.5对需要立项的技术改造项目，由各公司、中心、室设备管理部门选定施工单位，施工方案经总工室设备部确认后实施。
3.4.6施工完毕后，生产厂家通知总工室设备部，由总工室设备部组织验收。 3.5技术改造项目的验收
3.5.1 技术改造项目完成后，由总工室设备部牵头组织成立验收小组，小组成员由总工室设备部、使用部门、生产厂家、财务处和技改实施单位等组成。
3.5.2 验收小组对整个技术改造项目进行评定。如符合技术改造要求，各成员在《技术改造项目验收表》上签字认可。
3.5.3验收合格后，由财务部门办理固定资产转接手续。如验收不合格，由施工单位限期整改，重新组织验收。
（十）设备租赁调拨闲置封存管理流程 1.目 的：
为加强设备管理工作，使设备的租赁、调拨、闲置和封存等管理工作科学化、制度化，特制定本管理流程。
2.适用范围： 各公司、中心、室 3.工作流程： 3.1设备的租赁
3.1.1设备租赁，由设备租赁部门提出书面申请，由总工室设备部审批同意，并备案后，方可租赁。
3.1.2设备的租赁，要签订合同或协议书，由财务部门按规定收取租金。租赁期间设备技术状况，由租用单位负责，所发生的修理费用由租用部门承担。
3.1.3设备出租期间，产权单位要按规定提取折旧；设备归还时，要进行检查验收，如有损坏应按合同或协议规定索赔。
3.1.4租赁的设备，未经出租部门同意，不得擅自转给第三方使用。 3.2设备的调拨
3.2.1设备的调拨是企业内部或企业之间调剂设备余缺，解决生产急需和技改技措的重要手段。
3.2.2各公司、中心、室内部设备进行调拨，须由申请调入部门提出书面申请，并填报《设备调拨单》报本部门设备部核实后，批示调拨意见通知调入部门报送总工室设备部、财务部门和公司、中心、室第一负责人审批。批复的《设备调拨单》由设备调出部门存档，并将复印件报送调入部门位、总工室设备部、财务部门各一份存档备案。
3.2.3对各公司、中心、室之间进行设备调拨，填报总公司《资产调拨审批表》按程序到相关部门审批。批复的《资产调拨审批表》由设备调出单位存档，并将复印件报送调入单位、总工室设备部、财务部门各一份存档备案。
3.2.4设备调拨时，随机附件、随机备件、随机工具、技术档案，也应一同调出。 3.3设备的闲置
3.3.1闲置设备是指过去已安装验收、投产使用，而目前生产和工艺上暂时不需要的设备。闲置六个月以上的设备，由设备使用部门原地封存，并填写《设备封存申请单》，报各公司、中心、室设备管理部门。
3.3.2各公司、中心、室设备管理部门经现场核实后，通知使用部门报送总工室设备部、财务部门和公司、中心、室第一负责人审批，审批后的《设备封存申请单》由设备使用部门、总工室设备部和财务部门各保存一份存档备案。
3.3.3封存设备应切断电源，将设备擦拭干净，必要时涂油防锈，并覆盖防尘罩，挂牌标示。封存设备的日常维护与保养，由设备使用部门负责。所有的附属设备、附件及专用工具均应清点封存。
3.3.4封存设备应保持完好，不得随意拆卸其零部件。
3.3.5封存设备如需启用，由设备使用部门填写《封存设备启用申请单》，报各公司、中心、室设备管理部门，各公司、中心、室设备管理部门和设备使用部门共同对封存设备进行全面检查，确认设备状况基本完好后，由设备使用部门报送总工室设备部、财务
部门和公司、中心、室第一负责人审批，审批后的《封存设备启用申请单》由设备使用部门、总工室设备部和财务部门各保存一份存档备案。
3.3.6封存设备启用前，应进行清洗注油、试运行，设备质量状况良好时，方可移交车间使用。
（十一）设备申购报废更新管理流程 1.目的：
为加强设备的运行管理，使设备的购置、报废、更新，规范化、科学化、制度化，特制定本管理流程。
2.适用范围： 各公司、中心、室 3工作流程： 3.1设备的购置
3.1.1设备申购：生产设备的申购，由设备使用部门提出书面申请，填写《设备申购单》。属固定资产(价值在5万元以上)的，同时要填写《立项申请书》一式三份。投资项目必须由设备使用部门会同各公司、中心、室的设备管理部门进行可行性研究后，通知使用部门上报总工室设备部、财务部门和各公司、中心、室的第一负责人审批。投资在10万元以上的项目另需上报总工室设备部审批。
3.1.2审批后的《设备申购单》和《立项申请书》由设备使用部门、总工室设备部和财务部门各保存一式一份存档备查。
3.2设备的选型：设备选型应遵循“先进、适用、经济”的原则，由设备使用部门和总工室设备部共同规划、选型。
3.3设备的订货：国产设备要广泛收集设备市场货源信息，向制造厂商或经销商了解产品的技术参数、供货时间、价格等。经过调查分析，定出最佳方案。由供应处与制造商或经销商进行磋商，签定定货合同，双方签字盖章后生效。进口设备，无论是成套设备，还是单台设备，都应遵守以下程序：立项——调研询价——可行性研究 ——和外国厂商谈判——签约——设备接运转运——报关——现场交接——开箱检验——入库保管——安装调试——验收——索赔等。
3.4定货合同的保管：定货合同及协议书由采购部门负责保管。定货合同及协议书应便于查询，并作为解决供需双方发生矛盾时的依据
3.5设备的验收：设备到货后，由总工室设备部会同设备使用部门对设备进行验收，并填写《设备验收记录单》，一式二份，由总工室设备部和设备使用部门各保存一份。随机资料（出厂检验单、合格证、工具清单、说明书及技术图纸）由使用部门存档管理。
3.6设备的报废
3.6.1设备报废的条件 符合下列条件之一的设备可申请报废： a.超过使用年限，结构陈旧，耗能高，精度差，效率低，无修复价值。 b.腐蚀严重，无修复价值或继续使用会造成事故，污染环境，严重跑、冒、滴、漏。 c.绝缘老化，线路失效，性能低劣，无修复价值的。 d.因事故使设备严重损坏而无修理价值的
3.6.2设备报废的审批 设备的报废，由设备使用部门提出书面申请，并填写《资产报废审批表》一式一份，报各公司、中心、室的设备管理部门，各公司、中心、室的设备管理部门会同财务部门进行技术鉴定。鉴定认可后，通知设备使用部门报送总工室设
备部、财务部门和公司、心、室第 一负责人批复。报废设备的处置由采购部门负责，设备使用部门无权处置。审批后的《资产报废审批表》由设备使用部门、总工室设备部和财务部门各保存一份存档备案。
3.7设备的更新
3.7.1设备更新的条件
a.役龄过长、设备老化，技术性能落后、生产效率低、经济效益差。
b.原设计、制造质量不良，技术性能不能满足生产需要，而且难以通过修理、改造得到改善。
（十二）设备管理互动培训操作平台 1目 的：
为了搞好各本部、中心、室的设备管理工作，使各本部、中心、室能够相互学习和交流管理经验，达到相互促进，共同提高，并将先进的管理方法及时得到推广应用。从而减小设备故障率， 确保生产定单顺利完成， 特制定本设备管理操作平台。
2适用范围： 公司各本部、中心、室 3职责分工：
3.1设备部负责人牵头组织培训工作，由各本部、中心、室设备负责人参加并轮流进行讲课，并对讲课效果由听课人员进行评价；
3.2公司各本部、中心、室负责人必须认真作好讲课准备工作，合理安排讲课内容，达到使每一位被培训者能够得到较深的收益，并能够及时应用到实际工作当中；
3.3公司各本部、中心、室内部要做出互动培训计划，并实施到位； 4工作流程：
4.1公司各本部、中心、室要建立本部门设备互动培训操作平台，并依据平台要求对其成员进行考核，要求每月至少组织一次设备互动培训，每月25日前将上月培训资料和下月培训计划上交设备部，由设备部进行监督检查；
4.2公司各本部、中心、室设备互动培训要求设备负责人组织全员参与，并有签到表、培训记录、效果评价，并做出总结；
4.3 培训内容要具有实际意义，要以如何控制设备的正常运转为主题，确保设备不出故障，掌握同类设备的核心技术参数，以便能够合理进行设备运转的过程控制；
4.5 每季度进行一次设备培训考试，80 分为及格，不及格进行再培训。
4.4针对各本部、中心、室互动培训总结，由各本部、中心、室的设备负责人参加设备部组织的互动培训，必须有签到表、培训记录、效果评价，并做出总结，将总结出来的先进管理经验和技能宣贯到位，并予以开展实施；
5考核制度：
5.1无故不参加培训，给予责任人1分负激励；
5.2上交设备部的资料不真实、不完整给予设备负责人1分负激励；
5.3对评价结果达到95分以上者给予1-5分的正激励，对评价结果低于85分以下者给予1-5分的负激励；
5.4培训不合格给予1-5分负激励。 （十三）备品配件管理流程 1目 的：
为了加强备品配件的集中统一管理，作好备品配件的储备、供应工作，抓好用、好、管、修、供四个环节，以保证设备正常维修和检修计划的顺利进行，特制定本管理流程。
2适用范围： 各公司、中心、室 3工作流程： 3.1基础管理
3.1.1各公司、中心、室根据本部门的情况建立备品配件管理制度和工作程序，如备品配件加工订货管理制度、备品配件质量检验制度、备件图纸修改审批制度以及备件管理工作程序等。
3.2定额管理
3.2.1各公司、中心、室根据设备运转不见磨损、腐蚀规律，合理编制备品配件的消耗定额和储备定额。总工室设备部根据实际需要合同行业先进消耗水平，编制企业备品配件消耗定额和储备定额。新增设备备品配件消耗、储备定额也要调整定额时补充进去。
3.3计划管理和加工定货 3.3.1各公司、中心、室按检修计划和储备定额订出年、季、月备品配件需要计划（非定额备件同时需提供图纸和留有一定的加工周期）。
3.3.2设备主官部门负责审查汇总，经平衡库存后，分自制、定货、外协修旧和从国外进口等不同渠道申请解决。
3.3.3备品配件的加工定货要要严格按合同法规定执行，同时又要保证生产需要，防止积压。
3.3.4对已积压过剩的备品配件，应及时采取措施调剂处理。备品配件必须专用，不得组机。
3.4备件图纸管理
3.4.1图纸是进行设备维修的、备件加工的技术依据，是最基本的基础资料。 3.4.2应加强对备件图纸的管理，设备动力管理部门应设立专职测绘人员，负责备件图纸的测绘、整理、修改和归档工作，做到有物有图，图物享福，并掌握一套完整的制造图纸，备件底图修改要有严格的审批手续，公司、中心、室设备管理部门要掌握设备零部件的结构、尺寸、材质的变更情况，并及时报总工室设备部审批后修改图纸。设备停用或零部件已做很大改动时，要及时修改底图和兰图。
3.5国外定货
3.5.1申请国外定货的配件、仪表、特殊材料应由公司、中心、室设备主管部门审查后报总工室设备部审批。
3.5.2各公司、中心、室在消化吸收国外经验的基础上，逐步开展备件的国产化工作，以提高企业的经济效益。
3.6仓库管理
3.6.1备件仓库有各公司、中心、室统一管理。仓库管理要科学化，备件收发要做到帐、卡、物、钱四对口。
3.6.2每月初统计出前一个月的备件储备情况，由各公司、中心、室 设备主管部门报总工室设备部。
3.6.3自制或外购备件均应办理检验、入库手续，入库备件要加强重点管理，所有备
件入库后应采取防锈、防腐措施。 （十四）特种设备安全管理流程 1目 的：
为了加强特种设备的管理，保证特种设备安全正常运行，防止运输事故的发生，特制定本管理流程。
2.适用范围： 本制度适用于各公司、中心、室。 3.工作流程：
特种设备包括各类运输机动车辆、各类叉车等。
3.1 机动车辆驾驶员和职工必须严格遵守国家《城市、公路交通规则》。
3.2各级领导和公司内职工，本公司或外单位入场车辆都必须认真贯彻执行，自觉准守厂内交通安全规定。
3.3驾驶员应集中精力，严禁违章作业。 3.4无助火器车辆 不准驶入禁火区。
3.5公司厂区内行车速度不大于10公里/小时，厂门和危险场所不大于5公里/小时。车辆应在中心道上行驶，严禁与生产系统设备管道接触。
3.6严禁在道路、车间、交叉路口上停留车辆。
3.7机动车辆、各类叉车通过道口、拐弯、轻便铁轨时，应显示信号，要做到“一慢、二看、三通过”，减速鸣笛，注意观察。
3.8行人靠道路右侧行走，严禁与机动车辆抢道。
3.9自行车不得起飞车，进出厂门必须下车，一切进出车辆应接受门卫检查。 3.10道路上不准堆放物件，随时保持畅通。
3.11公司内的一切交通标志和安全设施，任何人不得搬动。 3.12机动车辆、各类叉车装载运输：
3.12.1 机动车辆、各类叉车不得超载、超高、超长、超宽，若特殊情况，必须事先与主管部门联系，采取安全措施，方可行驶。
3.12.2 机动车辆、各类叉车行使时应注意前方行人，防止伤亡事故发生。 3.13机动车辆、各类叉车操作者必须经培训合格，持证上岗；
3.14机动车辆、各类叉车五大禁令： （1） 严禁无证开车和无令开车。 （2） 严禁酒后驾车。 （3） 严禁超速开车。 （4） 严禁空档溜车。 （5） 严禁带病运行。
3.15 凡发生交通事故应保留现场，对负伤人员及时抢救，并立即报告主管部门前往调查处理。
3.16对本规定的贯彻执行情况，公司安保部门必须实施监督。
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