物料进出存管理办法

ISO/TS16949：2002

广州 有限公司

文件编号：QW7519

版本/次：A/0

分发号：

√ 受 控 非受控

本规定自2005年2月28日颁布， 自2005年3月1日实施

广州 有限公司 文件编号：QW7519 版本/次： A/0 页次：1/8 工作文件 章 节：7.5 标 题：物料进、出库管理办法 1.目的： 1.1 有效计划与协调并配合有关部门的需求，以经济合理的方法供应所需的用料。 1.2 确实达到仓储管理５Ｒ (适时、适质、适量、适价、适地) 的基本需要。 1.3 防止库存品的损失。 1.4 降低库存品的存量。 1.5 适当分配存货成本。 1.6 维持永续盘存。 1.7 加强呆废料的预防及处理。 1.8 提高保管及收发效率。 1.9 避免停工待料。 2.适用范围： 凡本公司有关原物料、零组件、半成品、成品及消耗品等自请购、采购、验收、入库、领 (发) 料、出货的收发保管登记，报废及废品处理等管理事项均属的。 3.名词定义： 3.1 原物料：系指直接用于产品上的原料、物料及外购零组件等均属的。 3.2 消耗品：系指非直接用于产品上的物品均属的。 4.管理程序（附录一）： 5.执行方法： 5.1 通则： 5.1.1 各种原物料应有统一的命名与分类编号，由技术课配合实际需要详细制订出来（即：《标准材料表》），以增进收发储存的效率，确保帐料正确性。 5.1.2 凡各种原物料的采购、验收、保管及收、发料应指定专人分别负责办理。 5.1.3 采购人员不得兼料理帐等事物，采购与保管更不得由一人兼任。 5.1.4 仓库单位、制造单位与财务管理单位须定期实施盘点，提供料帐与财务单位做必要的核对，互为审核。具体流程按《盘点作业办法》执行。 广州 有限公司 文件编号：QW7519 版本/次： A/0 页次：2/8 工作文件 章 节：7.5 附录一： 流 程 请 购 订 购 收 料 退 货 品保 NG 责 任 者 相关单位 说 明 * 采购控制程序 * 生产管理办法 标 题：物料进、出库管理办法 使 用 表 单 生管 仓库 * 物料进、出库管理办法 * 不合格品控制程序 * 进料检验和试验控制程序 * 月份订购交货明细表 进 料 检 验OK 入 库 领 ( 发 ) 料 仓库 相关单位 * 批次发料单 * 零星领料单 生 产 制造 * 过程控制程序 制 程 检 验OK 工序转移 NG 制造、品保 * 过程检验和试验控制程序 制造 入库通知 仓库 成 品 检 验OK 仓 储 NG 品保 * 成品检验控制程序 仓库 * 搬运、储存与防护管制办法 * 盘点作业办法 出 货 制造生管 仓库、品保 * 包装与交货管制办法 广州 有限公司 文件编号：QW7519 版本/次： A/0 页次：3/8 工作文件 章 节：75 标 题：物料进、出库管理办法 5.2 请 (订) 购： 依《采购控制程序》办理。 5.3 收料： 5.3.1 供应商凭交货单或装箱单必须直接至仓库交货，承办人员依《国内采购订单》及厂商的《送货单》（国内）或《来料核对表》（国外）进行核对点收，在验收完毕后交采购盖上“收货专用章”，然后将有关单据交给材料会计做出《收货验收清单》（国内）及《采购订单收货验收清单》。 5.3.2 在如下的时间状况下,守卫可代理核对签收厂商货物,并记入《信件、包裹、原物料签收登记本》内，待上班后再将原物料及厂商的送货单据一并转交给对应的仓管员核收，同时，仓管员需在守卫的《信件、包裹、原物料签收登记本》内签名，并在厂商的送货单据上补签名，以示仓库已收到货物,然后将有关单据交给材料会计办理验收入库手续： 5.3.2.1正常工作日的下班时间。 5.3.2.2公休日。 5.3.3 如有下列事情发生者，可予拒绝收料： 5.3.3.1 《国内采购订单》（国内）或《来料核对表》（国外） 内容不符。 5.3.3.2 未按基本包装数量做定量包装。 5.3.3.3 未贴部品标签标识产品名称、规格、数量及批号。 5.3.3.4 破损、变质、损毁及其它不良。 5.3.3.5 未依规定附检查成绩表。 5.3.3.6 有贴部品标签，但供货商未在检验字段内签章。 5.3.3.7 其它显着的差异。 5.4 当国内供应商完成交货手续,需要将周转空容器或自带货物带出工厂时,由仓管开立《物品放行单》，经核准后，守卫确认无误方可离开工厂。 5.5 进料检验： 5.5.1 品保依检查基准书的规定进行检验，所测量的数据须记录于《进料检查成绩表》，并判定合格与否，贴上标示，再呈主管审查。 5.6 搬运 5.6.1 通则 在搬运过程中使用合适的搬运工具及正确的搬运方法。 5.6.2 手推车、油压叉车： 5.6.2.1 搬运时必须放妥不使其滑溜，以防止物品跌落。 5.6.2.2 应在安全的速度下推车不可跑步。 5.6.2.3 应存放于指定地点以减少搜寻时间。 5.6.3 电梯： 5.6.3.1 为各层楼间储存物品的输送。 5.6.3.2 严禁非搬运物品人员乘坐。 5.6.3.3 限重2吨 。 广州 有限公司 文件编号：QW7519 版本/次： A/0 页次：4/8 工作文件 章 节：7.5 标 题：物料进、出库管理办法 5.7入库： 5.7.1 入厂的各种原物料及零组件，经仓库单位点收数量无误及品保品质检验合格后，由仓库管理员依照储位上架储存，并登录入仓库台帐及库存卡。 5.8 领 (发) 料： 5.8.1 凭《批次发料单》及《零星领料单》领（发）料。 5.8.2 《零星领料单》由领料单位自行开立《零星领料单》，并经主管签核后方可领料。 5.8.3 《批次发料单》一式四联，分发生管、财务、仓库、制造。 5.8.4 跟线员在客户处需使用物料则使用《跟线员物料借还登记表》作记录,每天由当班班长将报废品带回并附上报废单来销账；如果是漏装造成的领用则直接到现场领取不得在仓库借出。 5.8.5 如果其它部门从仓库中借用物料,在短时间内(二天内)能如数归还仓库的,则使用《仓库物料借还登记表》。各部门在完成相关业务后,必须立即如数归还仓库,否则,需填写相关原因,并补上对应的报废单或零星领料单(不良报废则写出报废单、直接给客户拿走的则补写零星领料单及报废单)，经核准后将单据分发给仓库、财务、品保等相关单位，以便做记录及销账用。 5.8.6 各级人员不得领用其职务以外的用料。 5.8.7 仓管员发料须依『先进先出』方式办理，以防止产品呆滞或品质不良。 5.8.8 在发料过程中发现的来料不足不良的处理方法： （1）国内来料的不足则由仓库将该种物料的各种相关信息记录在《 原材料不足月报表》中，并在月底将汇总的各供应商《原材料不足月报表》交给采购人员同供应商联系要求其补回。 （2）国内物料出现的原不良则由仓库统一开出退货单（退货单一式四联：分别是仓库、账务、生管、厂商）退给厂商，让厂商补回且要及时分发到各相关部门。同时，告知品保处理品质问题。各厂商补回的时候开具补货单，不得与正常送货一起开送货单。退货与补货均要入账。 （3）进口原材料的不足则由仓库写出报废单并附上物料的制品票，月底由品保课汇总并将资料转交给财务向国外的供应商索赔。 广州 有限公司 文件编号：QW7519 版本/次： A/0 页次：5/8 工作文件 章 节：7.5 标 题：物料进、出库管理办法 5.9 制程检验：依《过程检验和试验控制程序》办理。 5.10 最终检验：依《最终检验和试验控制程序》办理。 5.11 储存： 5.11.1 通则： 5.11.1.1 类似的原物料、半成品及成品，应避免相邻摆放以防混料。 5.11.1.2 凡有危险易燃性者，应与其它物品分别隔离保管并标识清楚。 5.11.1 3 非相关职务人员未经许可，不得任意进出储存场所。 5.11.1.4 不良品或品质变异的处理 ：凡在下列情形发生时应以《品质异常处理单》提请品保课处理。 （1）品质异常。 （2）不良发生。 5.11.1.5 储存物的堆放高度限制规定： （1）纸箱堆放高度：A、铁件不超过7箱；B、塑胶件不超过6箱； （2）刹车管每格存放不超过1吨。 5.11.1.6 所有原物料、半成品及成品的储存，应依《仓库储位示意图》的规定，集中储存定位存放由制造或仓库统一管理。 5.11.2 半成品的储存： 5.11.2.1 储存条件的规定与管制： (1)半成品应使用《制品管理卡》标识品名、规格、数量及日期整齐排列。 (2) 若外观有异常现象 (如损坏、变形、变色、污损等) 时须重新确认其品质，经品检人员判定合格后方可继续下工程，如检验不合格时，依《不合格品控制程序》处理，挂上不合格品标签，并与合格品区隔。 (3) 半成品须选择适当的容具装载，并不得超出其范围以避免挤压、碰撞，造成变形、变质的情事发生。 5.11.3 成品的储存： 5.11.3.1 包装后的成品须依客户规定，做『定量』 装载并依规定的标签标识。若包装数量未达『定量』的要求，需另附上部品标签标识，以示区别。 5.11.3.2 成品储存须集中定位储存。 5.11.3.3 出货时以先进先出为原则。 广州 有限公司 文件编号：QW7519 版本/次： A/0 页次：6/8 工作文件 章 节：7.5 标 题：物料进、出库管理办法 5.12 库存存取时间有效应用： 5.12.1 采最少量库存储放，可降低成本、减少成本转嫁、提高竞争力。 5.12.2 所有原物料按制造生管订定的目标值针对库存金额及回转率定期稽核。 5.12.3 仓库管理员对材料或/和产品库存质量状况每月一次作定期检查并实施落实。如：包装是否完整、管件是否有异物、端头是否生锈等不良。 5.12.4 生管依《盘点表》的期末盘存，针对超出目标值的原物料，提出检讨，并修正次月材料订单纳期及数量。 5.12.5 生管依《呆料分析处理表》会同其它相关部门共同检讨可否报废或移转他用。 5.13 防护： 5.13.1 各种原物料、半成品及成品等的储存须装载于容具、料架或栈板上，不得直接堆放于地上，及直接靠墙。 5.13.2 储存时应避免因堆放不当而发生物品倒塌及超过堆积高度而变形。 5.13.3 依材料个别的材质及特性做适当环境储存，避免造成遗失、损坏或变质的情况。 5.13.4 经拆封过的储存物须重新包装后再予储存。 5.13.5 以车架交货的产品，应做适当的防护，以免损坏变形。 5.14 呆料的预防及处理： 5.14.1 预防 5.14.1.1 生管所提供的预测要求必需达到90％以上的准确度。 5.14.1.2 每月必对采购计划是否需要修正或即将变为呆料的可能性，提出对策。 5.14.1.3 在技术课提出车型结束讯息时，制造、生管应立即查询各阶层的库存， 并用车型(机种) 量产结束清单连同BOM印出调查所有库存状况并呈报处理。 5.14.2 处理 5.14.2.1 每个月由生管印出超出一年以上未生产的原料及未出货的成品，先由制造、生管查询材料订购的依据。召开材料会议由生管召集，检讨预测及在中途临时变更所产生的材料订单。 广州 有限公司 文件编号：QW7519 版本/次： A/0 页次：7/8 工作文件 章 节：7.5 标 题：物料进、出库管理办法 5.14.2.2 查询此呆料是否在业务预测内。 5.14.2.3 是否可有代用材料可供消化。 5.14.2.4 是否可将呆料再加工改变为可用的材料。 5.14.2.5 提供给生管做出售的处理。 5.14.2.6 变质及呆滞材料，成品超出一年以上未使用，由仓库提出《呆料分析处理表》申请，经主管审核、总经理核准后方可报废，并打印三联分送财务课、仓库、生管各一联作处理。 5.15 出货： 5.15.1 生管于出货时按《出货予定表》通知仓库备货。 5.15.2仓库依照《包装与交货管制办法》实施作业，并维持产品在最终检验及测试后均能妥为防护至交货目的地。 6.参考文件： 6.1 《采购控制程序》 (文件编号：QEP7401) 6.2 《过程控制程序》 (文件编号：QEP7501) 6.3 《进料检验和试验控制程序》 (文件编号：QEP7503) 6.4 《过程检验和试验控制程序》 (文件编号：QEP7504) 6.5 《最终检验和试验控制程序》 (文件编号：QEP7505) 6.6 《不合格品控制程序》 (文件编号：QEP8301) 6.7 《生产管理办法》 (文件编号：QW7504) 6.8 《搬运、储存、包装、防护和交付程序》 (文件编号：QEP7509) 6.9 《包装与交货管制办法》 (文件编号：QW7518) 6.10 《盘点作业办法》 (文件编号： QW7520) 7.相关表单： 7.1 《零星领料单》 (表单编号：QR7502004) 7.2 《批次发料单》 (表单编号：QR7502003) 广州 有限公司 文件编号：QW7519 版本/次： A/0 页次：8/8 工作文件 章 节：7.5 标 题：物料进、出库管理办法 7.3 《出货预定表》 (表单编号：QR7502009) 7.4 《制程管理卡》 (表单编号：QR7501007) 7.5 《库存卡》 (表单编号：QR7509011) 7.6 《盘点表》 (表单编号：QR7509012) 7.7 《呆料分析处理表》 (表单编号：QR7509013) 8.8 《仓库储位示意图》 (表单编号：QR7509004) 8.9 《跟线员物料借还登记表》 (表单编号：QR7509014) 8.10《仓库物料借还登记表》 (表单编号：QR7509015) 8.11《来料核对表》 (表单编号：QR7509005) 8.12《 原材料不足月报表》 (表单编号：QR7509019) 8.13《退货单》 (表单编号：QR7509008) 制 定 批 准 2005年2月10日 审 核 作 成 赵家军 作成 批准 NO. 年 月 日 修 改 理 由