单位：XX县妇幼保健院 填表时间： 2015年 8 月4 日 姓名 岗位 职责 XXX 部门 职务 风险 等级 院行政 院长、书记 一级 负责主持医院全面工作 风险点 岗位 廉政 风险 1、在行使一定的权利过程中，行贿、受贿、贪污、收受红包回扣的风险 2、制度执行 风险描述 1、岗位职责：不带头执行“一岗双责”；利用职务便利在财物划拨、人事变动等活动中谋取私利；在管理与经营活动中失职渎职，不作为或者滥用职权；违反规定晋职晋级和提拔任用干部。 2、制度机制：不能贯彻执行党和国家的方针、政策、法律法规、部门与地方的条规，不能根据变化和具体情况及时修改、补充、完善各项规章制度；重大人、财、物等管理事项，不经班子会集体讨论决定。 廉政风 险防控 措施 1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。 2、认真履行院长职责，实行院务公开，学习党的方针、政策、法律法规、部门与地方的条规，完善各项制度，注意自身建设。 3、带头执行廉政准则、“52个不准”等规定，做到廉洁勤政。 4、规范人事管理，坚持民主集中制，坚持“三重一大”决策制度的落实，人事任免和重大决策经党支部商定。 5、严格执行违法违纪责任追究办法。 所在部 门意见 分管领 导意见 组织 审定 负责人 年 月 日 分管领导 年 月 日 （盖章） 年 月 日 注：此表一式4份，由局纪委、单位、部门及本人各留存一份。
个人岗位廉政风险防控登记表
单位：XX县妇幼保健院 填表时间： 2015年 8 月4 日 姓名 XXXX 协助书记负责党务工作，监管医院人、财、物各项管理工作，及精神文明建设。 部门 职务 风险 等级 院行政 副书记 岗位 职责 二级 风险点 岗位 廉政 风险 风险描述 1、思想道德：不带头执行“一岗双责”；放松世界观改造，价值取向扭曲，片面追求“政绩”而违背科学发展观的要求。 2、岗位职责：违反廉洁自律相关规定，违反民主集中制，个人或少数人决定重大事项；对职工教育管理不严，监管不力，不自觉抵制各种不正之风；不着力解决群众反映的热点问题。 1、思想道德 2、岗位职责 廉政风 险防控 措施 所在部 门意见 分管领 导意见 组织 审定 1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。 2、秉公执法，不符合规定决定不办。随时检查工作中存在的问题并及时纠正。 3、严格执行廉政准则、“52个不准”等规定，做到廉洁勤政。 4、规范人事管理，坚持民主集中制，坚持“三重一大”决策制度的落实，人事任免和重大决策经院班子会议商定。 5、认真履行职责，严格执行违法违纪责任追究办法。 负责人 年 月 日 分管领导 年 月 日 （盖章） 年 月 日 注：此表一式4份，由局纪委、单位、部门及本人各留存一份。
个人岗位廉政风险防控登记表
单位：XX县妇幼保健院 填表时间： 2015年 8 月4 日 姓名 岗位 职责 XXXX 部门 职务 风险 等级 院行政 业务副院长 在院长领导下，分管所辖范围内各项工作 二级 风险点 岗位 廉政 风险 1、管理 2、越权行使权力 3、收红包、吃回扣 风险描述 1、对分管的职工教育管理不严，监管不力，不自觉抵制各种不正之风。 2、参与管理医院、制定制度、分管一定的人事权、分配权、晋升晋级的评审权，在设备、药品采购中参与招标、有收受礼品、礼金、红包、回扣的风险。 3、违反规定不实行政府采购。 廉政风 险防控 措施 1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。 2、认真履行副院长职责，按有关规定程序办事，严格遵守各项规章制度，严格按照政府采购规定执行。 3、严格执行廉政准则、“52个不准”等规定，做到廉洁勤政。 4、规范人事管理，坚持民主集中制，坚持“三重一大”决策制度的落实，人事任免和重大决策经党委商定。 5、严格执行违法违纪责任追究办法。 所在部 门意见 分管领 导意见 负责人 年 月 日 分管领导 年 月 日 组织 审定 （盖章） 年 月 日 注：此表一式4份，由局纪委、单位、部门及本人各留存一份。 附件2
机关内部廉政风险防控登记表
所在单位：XX县妇幼保健院 填表时间：2015年 8 月4 日 名称 工作 职责 办公室 负责全院的秘书、行政和管理工作，协助院领导处理日常工作 负责人 风险 等级 XXXX 三级 风险点 廉政 风险 1、医院用章 2、公务接待 风险描述 1、为他人虚假材料加盖公章，存在谋取好处的风险。 2、在公务接待中，存在少支多结，虚报冒领，收受回扣的风险。 风险防 控措施 1、加强和注意综合能力学习，防止不廉洁现象发生。医院印章、介绍信由专人保管，按制度使用。 2、严格执行接待、印章、行文、保密管理制度。 分管领 导意见 分管领导 年 月 日 组织 审定 （盖章） 年 月 日 注：此表一式3份，由局纪委、单位和部门各留存一份。
机关内部廉政风险防控登记表
所在单位：XX县妇幼保健院 填表时间： 2015年 8 月4 日 名称 工作 职责 财务科 负责人 风险 等级 XXXX 贯彻执行《会计法》、《行政事业会计制度》，组织本院经济核算工作 一级 风险点 风险描述 1、不遵守职业道德，对职责范围内的事情不按上级廉政 风险 1、职业道德 2、财务管理、监督 规定和时限要求办理。 2、不认真审核各类票据，导致不合理开支。 3、对所负责的财务管理及经济业务缺乏经常的监督和必要的检查，发生不良现象。 风险防 控措施 1、认真落实资金管理的有关规定，制定严格的内控制度和明细的岗位职责，做到责任明确到人，管理落到实处。 2、按《内部控制规定》程序审核各类原始凭证、实物、明细账相符。 3、树立良好的工作作风，保持良好的职业操守职业道德。 4、杜绝“小金库”。加强对现金、票据、固定资产的管理，开展定期核查，从日常工作中防止和杜绝各类不廉洁行为的发生。 分管领 导意见 分管领导 年 月 日 组织 审定 （盖章） 年 月 日 注：此表一式3份，由局纪委、单位和部门各留存一份。
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所在单位：XX县妇幼保健院 填表时间：2015年 8 月4 日 名称 工作 职责 设备科 负责人 风险 等级 XXXX 医疗设备、计算机、家电计划并组织实施维护维修等 二级 风险点 廉政 风险 风险描述 参与设备、物资、药品招标采购管理中收受回扣 1、医疗设备 2、药品采购 风险防 控措施 1、相关人员认真学习法律法规； 2、做到不请送、不拿回扣 3、能招标的设备、耗材、试剂尽量通过招标采购 4、洁身自好、规范办事，在采购过程的各个环节公开透明、接受监督。 分管领 导意见 分管领导 年 月 日 组织 审定 （盖章） 年 月 日 注：此表一式3份，由局纪委、单位和部门各留存一份。
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所在单位：XX县妇幼保健院 填表时间：2015年 8 月4 日 名称 工作 职责 各临床科室 负责人 风险 等级 XXXX 治病救人、预防保健、康复 一级 风险点 廉政 风险 风险描述 1、以医谋私，在医疗活动中，收取病人钱物。为他人开具假医学证明或虚假医学1、医疗活动 文书、将非医保病人费用计入他人医保费2、药品回收、收受红包，用。 接受宴请 2、超常使用药品和耗材，收取药品、器3、私自行医 械商“回扣”，损害病人的利益。 3、接受药商、病人家属的宴请、赞助。 4、擅自外出行医，并私自收取“会诊费”。 1、严格遵守“九不准”以及医院各项规章制度。 2、廉洁自律，廉洁行医。 3、拒绝回扣、红包、人情治疗、人情检查等。 4、加强法律法规学习和内部监管力度，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线 风险防 控措施 分管领 导意见 分管领导 年 月 日 组织 审定 （盖章） 年 月 日 注：此表一式3份，由局纪委、单位和部门各留存一份。
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所在单位：XX县妇幼保健院 填表时间： 年 月 日 名称 工作 职责 医技科室 负责人 风险 等级 XXXX 熟悉仪器性能、规范操作，根据检查为临床医生提供诊断依据 二级 风险点 廉政 风险 1、出具检验报告 2、设备、耗材 3、私收费 风险描述 1、在诊疗活动中，收取病人钱物。 2、超常使用耗材，在设备、耗材、仪器等购销活动中，收取器械商“回扣”，损害病人的利益。 3、私自收费。 风险防 控措施 1、严格遵守“九不准”以及医院各项规章制度。 2、廉洁自律，廉洁行医。 3、加强法律法规学习和内部监管力度，提高人员素质。 分管领 导意见 分管领导 年 月 日 组织 审定 （盖章） 年 月 日 注：此表一式3份，由局纪委、单位和部门各留存一份。
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所在单位：XX县妇幼保健院 填表时间：2015年 8 月4 日 名称 工作 职责 药剂科 负责人 风险 等级 XXXX 负责医院药品的采购、供应、使用 一级 风险点 廉政 风险 风险描述 风险防 控措施 1、在药品采购中，违反《药品管理法》及其《实施办法》的规定，造成损失。 2、违反药品采购管理规定，收受“回扣”1、药品采购 谋取私利。 2、制度实行 3、违反新药品引进管理规定，收受“回扣”谋取私利。 4、私自为医药代表“统方”。 1、严格执行“九不准”、严格遵守药品采购人员职业道德规范，提高政治素质和业务水平，保持良好的执业情操，提高拒腐防变的自觉性。 2、在药事管理委员会的直接领导下，严格执行药品集中招标采购管理制度，严格执行新药引进管理制度，严格采购过程中利用职权谋取私利。 3、在药事管理委员会的监督下，严格执行药品采购遴选制度，确定医院药品采购目录，严格按照医院有关药品采购工作流程执行采购。严格执行《药品管理法》和《实施办法》，加强环节管理。 分管领 导意见 分管领导 年 月 日 组织 审定 （盖章） 年 月 日 注：此表一式3份，由局纪委、单位和部门各留存一份。
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所在单位：XX县妇幼保健院 填表时间：2015年 8 月4 日 名称 工作 职责 护理部 负责人 XXXX 对全院护理质量行使指导、检查、考核、监督和协调 风险 等级 三级 风险点 廉政 风险 1、护理人员招聘 2、护理人员管理 3、护理设备采购 风险描述 1、在护理人员招聘、考核、培训、调配等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。 2、在行使护理人员管理权限时，如护理人员调配、外出学习安排等出现不公平现象。 3、在参与护理设备、物资采购计划中，接受宴请或拿好处等。 风险防 控措施 1、加强学习教育，提高素质。 2、在护理人员考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准程序进行。 3、严格遵守用人标准考核，防止弄虚作假，以权谋私。 4、严格执行采购制度和流程。 分管领 导意见 分管领导 年 月 日 组织 审定 （盖章） 年 月 日 注：此表一式3份，由局纪委、单位和部门各留存一份。
机关内部廉政风险防控登记表
所在单位：XX县妇幼保健院 填表时间： 年 月 日 名称 工作 职责 医务科 负责人 XXXX 拟定医疗业务计划、组织医技人员学习贯彻执行法律、法规 风险 等级 三级 风险点 廉政 风险 风险描述 风险防 控措施 1、在医学鉴定、职业医师技能考试、医疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中，利1、医疗纠纷处置 用职务之便，谋取好处的风险。 2、一些进修费、培训费、研究经费等使2、医务人员外出培训安排 用管理。 1、强化全体人员廉政风险防控意识。 2、加强科内监督。 3、加强《党风廉政建设和反腐败工作实施意见》的学习。 4、开展医务科岗位廉政风险排查。 5、掌握履行职责、制度执行和监督管理等方面存在的廉政风险，制订相应的防范管理措施。 分管领 导意见 分管领导 年 月 日 组织 审定 （盖章） 年 月 日 注：此表一式3份，由局纪委、单位和部门各留存一份。
附件3
纪检组（纪委、纪工委、特派员）监察室
廉政风险防控登记表
所在单位：XX县妇幼保健院 填表时间： 2015年 8 月4 日 单位 XX县妇幼保健院 协助党支部加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。对党员进行理想信念教育、党风党纪教育、遵纪守法教育和医德医风教育，接待重要上访人员，调查处理党员违纪案件。不定期向党委和上级纪委汇报工作情况，完成党委和上级纪委部署的工作任务。 负责人 XXXX 工作 职责 风险 等级 一级 风险点 廉政 风险 1、信访案件调查 2、干部提拔、评优 3、职工教育监管 风险描述 1、对信访举报、案件调查处理等工作不严格履行案件把关职责，造成严重后果。 2、违反规定尽职晋级和提拔任用干部。在人才招聘、调动、人事调配、职工福利、考核、晋升、评先评优工作中徇私舞弊、弄虚作假、以权谋私。 3、对职工教育管理不严、监管不力。 风险防 控措施 1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。 2、秉公执法，不符合规定决定不办。随时检查工作中存在的问题并及时纠正。 3、严格执行廉政准则、“52个不准”等规定，做到廉洁勤政。 4、规范人事管理，坚持民主集中制，坚持“三重一大”决策制度的落实，人事任免和重大决策经党委商定。 5、认真履行职责，严格执行违法违纪责任追究办法。 组织 审定 （盖章） 年 月 日 注：此表一式4份，由局纪委、上级单位、所在单位和部门各留存一份。
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