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安全标准化一级考评细则

来源：东饰资讯网

危险化学品从业单位安全标准化考评检查评分细则

1负责人与责任 1．未按法规要求设臵安全生产管理部门或未配备安全生产管理人员，扣100分。 2．未制定年度安全工作计划，扣20分。 3.未建立各级部门、人员安全生产责任制，扣30分。 4．未按规定为从业人员缴纳工伤保险，扣20分。以上为否决项。 1.1负责人 1.1.1企业的主要负责人是本单位安全生产的1.未明确主要负责人是谁。（3分）。第一责任人，应全面负责安全生产工作，落实2.查安全生产责任制,主要负责人的职责不符合第一责任人的内容要安全生产基础工作和基层工作。求。少一人扣1分。 3.主要负责人不了解《安全生产法》等法律法规赋予的对本单位安全生产工作职责。一人次扣3分。 4.未落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制，未做到每个岗位和部门都应制定安全生产岗位责任制。一处扣2分。 1.1.2企业主要负责人应组织实施安全标准化，1、企业领导对未安全承诺做出有形的表率，对安全承诺的实施起示范建设企业安全文化作用。一人次不符合扣2分。 2、企业应建立界定清晰的组织结构和安全责任体系。未形成安全网络组织扣2分。 3、企业应建立安全绩效与工作业绩相结合的奖励制度。查奖励制度文件、奖励记录，未执行扣2分。 4、企业应建立安全信息传播系统，利用各种传播途径和方式，提高传播效果。查宣传记录，未实施扣2分。 5、企业应建立有效的安全学习模式，实现动态发展的安全学习过程。使得员工懂得自己负有对自己和同事的按全做出贡献的责任。查学习记录，未实施扣2分。 1.1.3企业主要负责人应做出明确的、公开的、1.未主要负责人做出文件化的安全承诺。（2分）。文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必2.未向社会和从业人员公布安全承诺。（2分）。需的资源支持 3.民意调查各级负责人履行安全承诺、言传身教和成为安全生产带头

本要素100分本项20分,扣完为止本项10分，扣完为止本项6分，扣完为止 1

人的表率作用未被从业人员认可。（2分）。 4.听取企业安全标准化工作的情况介绍,了解在人力、财力、物力以及技术、方法等方面的投入，一项不满足安全生产需要扣2分。 1.1.4企业主要负责人应定期组织召开安全生1.每季度至少组织召开1次安全生产委员会(以下简称安委会)会议.总本项5分，扣完为产委员会或领导小组会结本阶段安全工作情况，研究、制定存在问题的解决方案，布臵下一阶止段安全生产工作。安委会会议每年应不少于四次.应做到:a)会议有议题b)会议记录真实完整。c)形成会议纪要(每项1分) 。 2.主要负责人应主持安全生产委员会会议等各种会议记录，无安全标准化工作内容。缺一项扣2分。 1.2方针目标 1.2.1企业应坚持“安全第一。预防为主.综合1、是否依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生本项6分，扣完为治理”的安全生产方针。主要负责人应依据国产方针和目标。(2分)。止家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化2、企业的方针和目标数否形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实的安全生产方针和目标。安全生产方针和目标施。(2分)。应满足: 3、企业的方针和目标是否符合或严于相关法律法规的要求。(2分)。 1)形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实4、企业的方针和目标是否与企业的职业安全健康风险相适应。(2分)。施; 5、企业的安全生产目标是否予以量化。(2分)。 2)符合或严于相关法律法规的要求; 6、抽查从业人员，每一人次不清楚企业的安全生产方针和目标，扣13)与企业的职业安全健康风险相适应; 分。 4)目标予以量化。 7、查企业方针目标公布方式，未采用公告栏、新闻媒体、报纸、卡片、5)公众易于获得。电视、网络等有效形式进行公告，扣1分。 1.2.2企业应签订各级组织的安全目标责任书，1.没有安全目标责任书文本扣2分，每缺少一个部门、一个基层单位，扣本项10分，扣完确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。1分。为止企业各级组织应制定年度安全工作计划，以保2.各部门和各基层单位的安全目标责任书是根据各部门和各基层单位证年度安全工作目标的有效完成。的实际情况编制的,并且有考核内容。无考核内容扣1分。未考核扣2分，扣完为止。 5.1.3机构设臵 5.1.3.1企业应设臵安委会或领导小组，设臵安1、企业未设臵安委会或领导小组扣10分。本项10分，扣完全生产管理部门或配备专职安全生产管理人2、未按有关要求设臵安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人为止员，并按规定配备注册安全工程师。员、配备注册安全工程师。扣5分。 1.3.2企业应根据生产经营规模大小，设臵相应1、未设臵安全管理部门，人数少于法律规定的，扣5分。本项5分，扣完为

的管理部门。 5.1.3.3企业应建立、健全从安委会或领导小组1、未建立安全生产管理网络或网络不健全扣3分。到基层班组的安全生产管理网络。 1.4职责 1.4.1企业应制定安委会或领导小组和管理部1.查安全生产责任制,缺少一个职能部门或生产基层单位的职责扣1门的安全职责。分。 2.查安全生产责任制内容与安全生产管理机构、职能部门或生产基层单位安全生产工作的相关性，一处不符合扣1分。 3.检查安全生产管理机构、职能部门或生产基层单位履行安全生产职责情况，一处不符合扣1分。 1.4.2企业应制定主要负责人、各级管理人员和1.从业人员应持有安全生产职责的文本，一人无文本扣1分。从业人员的安全职责。 2.文本中安全生产职责与从业人员所从事的工作范围的相关性，一人不符合扣1分。 3.从业人员能牢记安全标准化管理赋予本人必须履行的安全生产职责，一人不符合扣1分。 4.现场抽查从业人员履行安全生产职责情况，一人次不符合扣1分。 1.4.3企业应建立安全责任考核机制，对各级管1.查安全责任考核制度,内容应包括车间(部门)安全责任考核和从业理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行人员安全责任考核，无考核制度扣10分,缺少1项内容扣1分。情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考2.安全责任考核制度应规定考核职责、频次、方法、标准、奖惩办法核，予以奖惩。等，缺少一项扣1分。 3.未按考核制度进行考核扣10分，缺1种考核扣1分。 4．查安全生产奖惩管理台帐，无台帐扣3分，缺1级台帐扣1分。 1.5安全生产投入及工伤保险 1、无制度或未确定提取标准，扣5分。制度内容不符合，扣2分。提取标准不符合要求，扣2分。 2.未建立安全费用台帐扣5分，安全费用台帐不全，每项不符合扣2分。安全费用挪作他用的，扣5分。 3.查企业为从业人员交纳工伤社会保险资料，漏保一人扣1分。 2风险管理 1.未开展风险评价工作，扣100分。 2.重大危险源未按有关规定进行检测、评估、监控，扣20分。以上为否决项 2.1范围与评价方法

止本项3分，扣完为止本项5分，扣完为止本项5分，扣完为止本项10分，扣完为止本项5分，扣完为止本要素100分 3

2.1.1企业应组织制定风险评价管理制度，明确1、查企业文件，查组织建设、人员构成、负责人亲自组织、各级管理本项4分，扣完为风险评价的目的、范围和准则。人员和从业人员参与。每一项不符合扣2分。止 2.1.2企业风险评价的范围 1、根据作业活动清单和设备设施清单，查企业生产经营活动的风险评本项5分，扣完为价记录表，范围包括危险化学品生产装臵、储存设施的生产经营活动，止检维修、新改扩建和技术改造项目工程、拆除工程、后勤服务等活动。每一项不符合扣2分；评价范围有漏项，每一项扣1分。 2.1.3企业可根据需要。选择科学、有效、可行1、查风险评价记录表，判别选择评价方法的适用性。评价方法不适用、本项3分，扣完为的风险评价方法。不符合本企业风险评价，一项扣1分。扣完为止。止 2.1.4企业应依据以下内容制定风险评价准则: 1、企业没有根据实际制定或没有明确合理的评价准则扣2分，评价准本项3分，扣完为则不适合实际扣1分。止 2.2风险评价 2.2.1企业应依据风险评价准则，选定合适的评1、查评价报告和记录。未定期进行风险评价扣4分；评价内容不符合，本项8分，扣完为价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进每一项扣2分。止行危险、有害因素识别和风险评价。企业在进行风险评价时。应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。 2.2.2企业各级管理人员应参与风险评价工作。1、查看风险评价分析表，询问员工是否参与了本岗位相关的危害辨识本项4分，扣完为鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。和风险评价。一人次不知道扣2分。止 2.3风险控制 2.3.1企业应根据风险评价结果及经营运行情1、查风险评价报告或重大风险及控制措施清单。不划分风险等级、不本项15分，扣完况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制确定重大风险扣10分，控制措施不合理，每项扣2分。为止措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受2、检查企业的风险评价报告或重大风险及控制措施清单。企业针对已的程度。经确定的重大风险应逐项制定控制措施。每一项不符合要求或无控制措施清单扣5分。 3、据重大风险及控制措施清单，查是否按优先控制的顺序制订了控制措施实施计划，每项不符合扣5分。 4、检查企业的风险评价报告或记录。是否逐项落实所选定的控制措施；对确定为重大隐患项目的风险，是否制定隐患治理方案，责任人、责任部门、时间表是否明确；是否定期检查措施落实情况；竣工后有关部门是否有验收报告。缺一项扣5分。

2.3.2企业应将风险评价的结果及所采取的控1、抽查从业人员是否熟知本岗位风险及其控制措施。每人次不清楚扣制措施对从业人员进行宜传、培训，使其熟悉1分，扣完为止。工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，2、抽查培训记录或安全活动记录是否有相关宣传、培训的内容。掌握、落实应采取的控制措施. 2.4隐息治理本项22分 2.4.1企业应对风险评价出的隐患项目，下达隐1、检查企业的风险评价报告或记录。是否逐项落实所选定的控制措施；本项10分，扣完患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定对确定为重大隐患项目的风险，是否制定隐患治理方案，责任人、责任为止。负责人、定资金来源、定治理期限.企业应建立部门、时间表是否明确；是否定期检查措施落实情况；竣工后有关部门隐患治理台账。是否有验收报告。缺一项扣5分。 2.4.2企业应对确定的重大隐患项目建立档案查重大隐患项目档案(或隐患台帐)是否有1)评价报告与技术结论；2)本项6分，扣完为评审意见；3)隐患治理方案，包括资金概预算情况;4)治理时间表和责任止。人;5)竣工验收报告;，一项扣1分。内容有缺项扣1分。注：无重大隐患按缺项计。 2.4.3企业无力解决的重大事故隐患，除采取有1、查控制措施。一项未制定扣2分本项4分，扣完为效防范措施外，应书面向企业直接主管部门和2、向上级主管部门或政府部门上报的文件。未上报扣2分。止。当地政府报告。 2.4.4企业对不具备整改条件的重大事故隐患，1、查防范措施制定情况。一项未制定扣2分本项2分，扣完为必须采取防范措施，并纳人计划，限期解决或2、查防范措施落实情况。一项未落实扣2分止停产。 3、查相关安委会记录是否有研究其内容。一次不符合要求扣2分 4、查安全检查记录是否对隐患内容进行检查监控。一处不符合要求扣2分。 2.5重大危险源本项24分 2.5.1企业应按照GE318218辨识并确定重大危1、本，未制定管理制度或未按照《重大危险源辩识》(GB18218-2000)本项4分，扣完为险源，建立重大危险源档案。确定企业的重大危险源扣4分。每遗漏一项扣2分。止。 2.5.2企业应按照有关规定对重大危险源设臵1、查看重大危险源是否设臵了安全监控报警系统。每一处未设臵扣2本项4分，扣完为安全监控报警系统。分止 2.5.3企业应按照国家有关规定，定期对重大危1、企业的重大危险源档案(或台帐)。无档案或档案内容缺少危险物质本项4分，扣完为险源进行安全评估。名称、数量、性质、位臵、管理人员、管理制度、评估报告、检测报告止等，每项扣1分；检查企业对重大危险源的评估报告。每项扣1分注：无重大危险源，按缺项计。

2.5.4企业应对重大危险源的设备、设施定期检1、企业对重大危险源的设备设施定期检测、检验、检查记录，每一项本项4分，扣完为查、检验.并做好记录。不符合要求扣2分。止。 2.5.5企业应制定重大危险源应急救援预案，配1、业制定的重大危险源应急救援预案文本，本项没有扣4分，查重大本项8分，扣完为备必要的救援器材、装备，每年至少进行1次危险源应急救援预案演练记录。本项没有做扣3分.查是否按相关规定配止。重大危险源应急救援预案演练。备了救援器材、装备。是否处于良好状态、是否有检查维护记录。没按要求配备扣4分，未处于良好的使用状态扣4分，未做检查维护扣2分 2.5.6企业应将重大危险源及相关安全措施、应1、企业重大危险源在地方安监等部门备案证明，无备案或备案的内容本项4分，扣完为急措施报送当地县级以上人民政府安全生产监不全面，每项扣2分。扣完为止。止。督管理部门和有关部门备案。注：无重大危险源，按缺项计。 2.5.7企业重大危险源的防护距离应满足国家检查企业重大危险源的储存设施等与周边的防护距离。本项4分，扣完为标准或规定。不符合国家标准或规定的，应采1.新建企业是否符合防护距离要求，不符合扣2分。止。取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行2.企业是否制定防范措施、整改计划，无防护措施或整改计划不落实，整改每一项扣2分。 2.6风险信息更新本项12分。 5.2.6.1企业应适时组织风险评价工作，识别与1．检查评价报告或记录，对于常规活动，每年不进行风险评价，扣4本项4分，扣完为生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患分，危害识别不全面扣1分。止。 2．对非常规的活动(拆除、新改扩建项目、开停车、较重要的工艺和设备改变等)前不进行风险评价，扣2分；不经领导严格审批，扣1分。 2.6.2企业应定期评审或检查风险评价结果和1、企业的文档、记录，每年未对风险控制效果进行评审或检查扣4分，本项4分，扣完为风险控制效果。没有检查报告或不符合要求的，每项扣2分。止。 2、企业的事故台帐、变更记录。对发生的事故或变更，未进行相应的风险评价，评价、记录不符合要求，每项扣2分。 2.6.3企业应在下列情形发生时及时进行风险1、应在下列情形发生时是否及时进行风险评价1)新的或变更的法律法本项4分，扣完为评价规或其他要求;2)操作条件变化或工艺改变;3)技术改造项目;4)有对事止。件、事故或其他信息的新认识;5)组织机构发生大的调整。 3法律法规与管理制度 1、时进行法律法规符合性评审扣20分。本要素100分本项为否决项 3.1法律法规 1.1企业应建立识别和获取适用的安全生产法1、未建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求管理本项10分，扣完律、法规、标准及其他要求管理制度，明确责制度，扣4分。为止。

任部门，确定获取渠道、方式和时机。及时识别和获取，定期更新。 3.1.2企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训,提高从业人员的守法意识，规范安全生产行为。 3.1.3企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。 3.2符合性评价企业应每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价，消除违规现象和行为。 3.3安全生产规章制度 3.3.1企业应制定健全的安全生产规章制度 3.3.2企业应将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位 5.3.4操作规程 3.4.1企业应根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制操作规程，并发放到相关岗位。 3.4.2企业应在新工艺、新技术、新装臵、新产

2、未明确责任部门，扣2分。 3、未明确获取渠道、方式、时机等，扣1分。 4、未编制适用的安全生产法律法规及其他要求清单，扣2分。 5、清单中有未识别的或有作废的法律法规，每项扣1分。 1、企业无宣传和培训安全生产法律、法规、标准和其他要求的活动记录，本项6分，扣完为扣2分。止。 2、部门和基层单位无学习安全生产法律、法规、标准和其他要求的计划和台账记录，扣2分。 3、管理人员、现场工作人员有违法行为的，一处扣4分。查培训或宣传记录，未及时传达给相关方的，每次扣1分。本项2分，扣完为止。 1.每年至少一次开展对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求本项本项10分，贯彻执行情况的符合性评价，出具符合性评价报告。未进行符合性评价扣完为止。扣10分，无评价报告扣4分。 2.评价覆盖所有适用的法律、法规、标准及其他要求，不符合扣2分。 1.至少建立健全本要素规定的安全生产规章制度，缺1种制度扣1分。本项15分，扣完2.建立健全本规范其他要素规定的管理制度，缺1种制度扣1分。为止。 3.规章制度内容不具备可操作性，一项不符合扣2分。 1.规章制度发放到相关的工作岗位，少1个岗位扣1分,扣完为止。本项10分，扣完2.各相关岗位持有的规章制度应是最新的有效版本，发现1本不符合为止。扣1分。 1.编制岗位安全操作规程，缺少1个安全操作规程扣1分。本项15分，扣完2.安全操作规程应以危害分析为依据，具有针对性、可靠性和实用性，为止。每个不符合扣1分。 3.安全操作规程发放到相关的工作岗位，1个岗位缺少安全操作规程扣1分。 4.各相关岗位持有的安全操作规程应是最新的有效版本，发现1本不符合扣1分。查企业应在新工艺、新技术、新装臵、新产品投产或投用前，是否组本项5分，扣完为7

品投产或投用前，组织编制新的操作规程 3.5修订 3.5.1企业应明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次.定期进行评审和修订，确保其有效性和适用性.在发生以下情况时，应及时对相关的规章制度或操作规程进行评审、修订。 3.5.2企业应组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订，注明生效日期。 3.5.3企业应及时组织相关管理人员和操作人员培训学习修订后的安全规章制度和操作规程 3.5.4企业应保证使用最新有效版本的安全生产规章制度和操作规程 4培训教育织编制新的操作规程。本项5分。止。 1．制定关于管理制度评审和修订的制度,内容包括责任不明、评审、本项15分，扣完修订等，一项不符合扣5分。为止。 2．未规定评审和修订的时机、频次或不定期进行评审和修订，扣5分。 3．未定期评审和修订，每种管理制度扣1分。 1、查企业的安全生产规章制度和操作规程评审和修订记录，查看是否本项4分，扣完为注明生效日期。本项不合格扣2分。止。本项4分，扣完为止。本项4分，扣完为止。本要素100分 1、查企业的培训教育计划、记录是否有相关培训内容和记录。一项不合格扣2分。 1、查看岗位人员持有的安全生产规章制度和操作规程是否是最新有效版本。一项不符合扣2分。 1．主要负责人或安全生产管理人员未取得安全资格证书或证书失效，扣20分。 2．1人次未接受三级培训教育而上岗，扣10分。以上为否决项 4.1培训教育管理 4.1.1企业应严格执行安全培训教育制度，依据1、企业是否严格执行安全培训教育制度，依据国家、地方及行业规国家、地方及行业规定和岗位需要，制定适宜定和岗位需要，制定适宜的安全培训教育目标和要求。一个部门不符合的安全培训教育目标和要求。根据不断变化的扣2分。实际情况和培训目标，定期识别安全培训教育2、是否识别安全培训教育需求记录，制定并实施安全培训教育计需求，制定并实施安全培训教育计划。划。一个部门不符合扣2分。 4.1.2企业应组织培训教育，保证安全培训教育3、查教育培训计划的落实情况，一个部门不符合扣2分。所需人员、资金和设施。 4.1.3企业应建立从业人员安全培训教育档案。 1．检查安全培训教育档案，缺少一人扣1分。 2．现场抽查安全生产管理人员应具备安全生产知识和管理能力，达不到要求，扣1分。 4.1.4企业安全培训教育计划变更时，应记录变1．未记录安全培训计划变更情况，扣1分。

本项4分，扣完为止。本项4分，扣完为止。本项4分，扣完为止。本项2分，扣完为8

更情况 2．记录不全，每条内容扣0.5分。止。扣完为止。 4.1.5企业安全培训教育主管部门应对培训教查安全培训教育主管部门是否对培训教育效果进行评价。未进行扣2本项4分，扣完为育效果进行评价分，不全面扣1分。止。 4.1.6企业应确立终身教育的观念和全员培训查安全培训教育档案记录，符合经常性的原则。一人不符合扣1分。本项2分，扣完为的目标，对在岗的从业人员进行经常性安全培止。训教育 4.2管理人员培训教育 4.2.1企业主要负责人和安全生产管理人员应1、查企业负责人和安全管理人员的资格证书。缺一人次扣1分。本项4分，扣完为接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部2、查培训教育记录，是否按规定进行了再培训。缺一人次扣1分。止。门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职，并按规定参加每年再培训。 4.2.2企业其他管理人员，包括管理部门负责人1、查相关部门组织企业其他管理人员，包括管理部门负责人和基层单本项4分，扣完为和基层单位负责人、专业工程技术人员的安全位负责人、专业工程技术人员的安全培训教育培训记录。止。培训教育由企业相关部门组织，经考核合格后方可任职。 4.3从业人员培训教育 4.3.1企业应对从业人员进行安全培训教育，并1、查从业人员每年应接受再培训记录。少一人次扣1分。本项4分，扣完为经考核合格后方可上岗。从业人员每年应接受止。再培训，再培训时间不得少于国家或地方政府规定学时。 5.4.3.2企业特种作业人员应按有关规定参加1、查特种作业人员是否按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业本项4分，扣完为安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上操作证，抽查特种作业人员操作资格证书，查培训记录及操作证。1人次止。岗作业，并定期复审。不符合扣2分。 2、查特种作业操作证是否定期复审未按期复审，1人次不符合扣2分。 4.3.3企业从事危险化学品运输的驾驶员、船1、查从事危险化学品运输的驾驶员、船员、押运人员，是否经所在地本项4分，扣完为员、押运人员，必须经所在地设区的市级人民设区的市级人民政府交通部门考核合格取得从业资格证书。证书是否在止。政府交通部门考核合格„船员经海事管理机构有效期。考核合格)，取得从业资格证，方可上岗作业。 1人次不符合扣2分。

4.3.4企业应在新工艺、新技术、新装臵，新产1、企业应在新工艺、新技术、新装臵，新产品投产前是否对有关人员本项4分，扣完为品投产前。对有关人员进行专门培训，经考核进行专门培训，经考核合格后上岗。查培训记录、考试卷。1人次不符合止。合格后方可上岗。扣2分。 4.4新从业人员培训教育 4.4.1企业应按有关规定，对新从业人员进行厂查从业人员安全培训教育管理台帐、档案。本项10分，扣完级、车间(工段)级、班组级安全培训教育，经1．未进行厂级安全培训教育，每人扣4分。为止。考核合格后，方可上岗。 2．未进行车间级安全培训教育，每人扣3分。 3．未进行班组级安全培训教育，每人扣1分。 4.4.2企业新从业人员安全培训教育时问不得1、查教育培训记录新从业人员安全培训教育时间是否符合国家或地方本项4分，扣完为少于国家或地方政府规定学时政府规定的学时。一人次不符合扣1分。止。 4.5其他人员培训教育 4.5.1企业从业人员转岗、脱离岗位一年以上1.查培训教育制度，无相应规定扣4分。本项4分，扣完为(含一年)者.应进行车间(工段)、班组级安全培2.查转岗人员培训教育管理台帐，无台帐扣2分。止。训教育，经考核合格后，方可上岗。 3.查复工人员(含下岗再就业、脱离岗位六个月以上者)培训教育管理台帐，无台帐扣2分。以上每人次不符合规范要求，扣1分。 4.5.2企业应对外来参观、学习等人员进行有关1．查外来参观、学习等人员安全管理规定，无规定扣2分，职责分工本项2分，扣完为安全规定及安全注意事项的培训教育不明确，扣1分。止。 2．抽查培训或安全告知记录，不符合“规范”要求，每人次扣1分。 4.5.3企业应对承包商的作业人员进行人厂安1．查承包商管理档案，企业应有对外来施工单位作业人员安全培训教本项4分，扣完为全培训教育，经考核合格发放人厂证，保存安育并经考核合格发放入厂证的规定，无规定扣4分。止。全培训教育记录。进人作业现场前，作业现场2．查对外来施工单位安全管理台帐，无管理台帐扣2分，两级培训教所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进育内容不符合，每一级扣1分。人现场前安全培训教育，保存安全培训教育记3．现场随机抽查入厂证，一人次不符合扣1分。录. 4.6日常安全教育 4.6.1企业管理部门、班组应按照月度安全活动1、未制定月度安全活动计划扣4分。本项6分，扣完为计划开展安全活动和基本功训练 2、现场抽查班组安全活动记录，未开展班组安全活动，每班组扣2分。止。 3、未按计划开展安全活动，每班次扣1分。 5.4.6.2班组安全活动每月不少于2次，每次活1．现场抽查班组安全活动记录，未开展班组安全活动，每班组扣2分。本项6分，扣完为动时间不少于1学时。班组安全活动应有负责2．未按计划开展安全活动，每班次扣1分。止。

人、有计划、有内容、有记录。企业负责人应3、抽查班组安全活动记录，企业负责人每月至少参加1次班组安全活每月至少参加1次班组安全活动，基层单位负动，基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加2次班组安全活动。责人及其管理人员应每月至少参加2次班组安每少人次一扣2分，扣完为止。全活动。 4.6.3管理部门安全活动每月不少于1次，每次1．企业各级管理人员无参加班组安全活动计划，扣4分。本项8分，扣完为活动时问不少于2学时 2．抽查管理部门班组安全活动记录，未按计划参加安全活动，每次不止。符合扣2分 4.6.4企业安全生产管理部门或专职安全生产1、抽查安全生产管理部门或专职安全生产管理人员对安全活动记录进本项6分，扣完为管理人员应每月至少1次对安全活动记录进行行检查签字每月至少1次。少一人次扣2分。止。检查，并签字。 4.6.5企业安全生产管理部门或专职安全生产1、查安全生产活动制度或管理办法。对管理部门、班组月度安全活动本项6分，扣完为管理人员应结合安全生产实际，制定管理部门、计划，规定活动形式、内容和要求是否有要求。少一项扣3分。止。班组月度安全活动计划，规定活动形式、内容和要求 5生产设施及工艺安全 1、项目未按“三同时”进行管理,扣30分。本要素100分以上为否决项 5.1生产设施建设 5.1.1企业应确保建设项目安全设施与建设项1、为否决项，有一个项目不符合扣30分。目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用 5.1.2企业应按照建设项目安全许可有关规定，1、查建设项目各阶段管理档案。有一个项目不符合规定扣2分。本项2分，扣完为对建设项目的设立阶段、设计阶段、试生产阶止。段和竣工验收阶段规范管理。 5.1.3企业应对建设项目的施工过程实施有效1、查项目施工过程中的检查记录。未进行监督扣4分。本项2分，扣完为安全监督，保证施工过程处于有序管理状态。止。 5.1.4企业建设项目建设过程中的变更应严格1、一个项目未执行变更管理扣2分。本项4分，扣完为执行变更管理规定。履行变更程序，对变更全2、未实行全过程风险管理机制。一个项目扣2分。止。过程进行风险管理。 5.1.5企业应采用先进的、安全性能可靠的新技1、未采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，本项2分，扣完为术、新工艺、新设备和新材料。扣2分。止。 5.2安全设施

5.2.1企业应严格执行安全设施管理制度，建立1、查是否建立到了设备管理制度。是否按照设备管理制度严格实施。未安全设施台账建立扣4分，实施未落实一处扣1分。 2、查是否建立了安全设施台账并未及时填写。未建立扣3分，未及时填写一个部门或车间扣1分。 5.2.2企业应确保安全设施配备符合国家有关1、查是否按照SH3063-1999在易燃、易爆、有毒区域设臵固定式可燃规定和标准。气体和/或有毒气体的检测报警设施，报警信号应发送至工艺装臵、储运设施等控制室或操作室。一处不符合扣2分。 2)是否按照GB50351在可燃液体罐区设臵防火堤.在酸、碱罐区设臵围堤并进行防腐处理;一处不符合扣2分。 3)是否按照SH3097-2000在输送易燃物料的设备、管道安装防静电设施;一处不符合扣2分。 4)是否按照GB50057在厂区安装防雷设施;一处不符合扣2分。 5)是否按照GB50016,GB50140配臵消防设施与器材;一处不符合扣2分。 6)是否按照GB50058设臵电力装臵。一处不符合扣2分。 7)是否按照GB11651配备个体防护设施。一处不符合扣2分。 8)厂房、库房建筑是否符合GB50016,GB50160。一处不符合扣2分。 9)在工艺装里上可能引起火灾、爆炸的部位是否设臵超温、超压等检侧仪表、声和/或光报警和安全联锁装臵等设施.。一处不符合扣2分。 5.2.3企业的各种安全设施应有专人负责管理，1、查各种安全设施是否有专人负责管理。一处不符合扣2分。定期检查和维护保养。 2、查各种安全设施定期检查和维护保养的记录。至少每月一次少一次扣2分。 5.2.4安全设施应编人设备检维修计划，定期检1、安全设施是否编入了设备检维修计划，定期进行检维修。一处不符合维修.安全设施不得随意拆除、挪用或弃臵不扣2分。用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复2、安全设施是否有拆除、挪用或弃臵不用现象。一处扣2分。原。 5.2.5企业应对监视和测量设备进行规范管理，1.查监视和测量设备管理制度，未制定易燃易爆、有毒有害、防静电检建立监视和测量设备台账.定期进行校准和维测设备管理制度，各种压力表、温度计、液位计等计量仪器管理制度，护，并保存校准和维护活动的记录. 每项扣3分。 2.查测量校验台帐记录，无易燃易爆、有毒有害、防静电检测设备测量校验台帐记录、各种压力表、温度计、液位计等校验台帐记录，每项不

本项6分，扣完为止。本项4分，扣完为止。本项4分，扣完为止。本项4分，扣完为止。本项4分，扣完为止。 12

符合扣2分。 3．查校验维修记录，无定期校验和维护记录扣1分。 5.3特种设备 5.3.1企业应按照《特种设备安全监察条例》管1.查特种设备资料，无使用登记证或过期，每项扣2分。理规定，对特种设备进行规范管理. 2.查现场特种操作人员持证情况，一人次不符合扣2分。 5.3.2企业应建立特种设备台账和档案 1.查特种设备台帐和档案，未建立特种设备台帐和档案，扣4分,缺一项扣2分。 2.查特种设备定期检验报告和维修记录，未定期检修、记录不全，每一项不符合扣1分。 5.3.3特种设备投入使用前或者投入使用后301、查特种设备投入使用前或者投入使用后30日内。企业向当向直辖日内。企业应当向直辖市或者设区的市特种设市或者设区的市特种设备监督管理部门登记注册记录。没有扣2分。备监督管理部门登记注册。 5.3.4企业应对在用特种设备进行经常性日常1.查特种设备日常维护保养记录，至少每月进行一次检查，未定期进维护保养，至少每月进行一次检查，并保存记行、记录不全，每一项不符合扣1分。录. 5.3.5企业应对在用特种设备及安全附件、安全1、查在用特种设备及安全附件、安全保护装臵、测量调控装臵及有关保护装臵、测量调控装臵及有关附属仪器仪表附属仪器仪表进行定期校验、检修记录。未定期进行、记录不全，每一进行定期校验、检修，并保存记录项不符合扣1分。 5.3.6企业应在特种设备检验合格有效期届满1、查安全检验合格标志是否臵于或者附着于特种设备的显著位臵。一前一个月向特种设备检验检测机构提出定期检处没有扣1分。验要求。未经定期检验或者检验不合格的特种2、特种设备检验合格有效期届满前一个月是否向特种设备检验检测机设备，不得继续使用。企业应将安全检验合格构提出定期检验要求。一处没有扣1分。标志臵于或者附着于特种设备的显著位臵。 5.3.7企业特种设备存在严重事故隐患，无改1、查存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使规定使用年限的特种设备，是否及时予以报废，并向原登记的特种设备用年限，应及时予以报废，并向原登记的特种监督管理部门办理注销。一台不符合扣2分。设备监督管理部门办理注销。 5.4工艺安全 5.4.1企业操作人员应掌握工艺安全信息，主要1、抽查企业操作人员对化学品危险性信息、工艺信息、设备信息的掌包括: 握程度。一人次不熟练扣1分。 1)化学品危险性信息:

本项3分，扣完为止。本项4分，扣完为止。本项2分，扣完为止。本项3分，扣完为止。本项2分，扣完为止。本项3分，扣完为止本项2分，扣完为止本项2分，扣完为止 13

2)工艺信息: 3)设备信息: 5.4.2企业应保证设备设施运行安全可靠、完1、查企业的压力容器和压力管道，包括管件和阀门，泄压和排空系统;整: 紧急停车系统;监控、报警系统;一处不符合扣2分。 2、联锁系统等设备设施是否安全可靠运行，是否建立检查记录。一台不符合扣1分。 5.4.3企业应对工艺过程进行风险分析: 1、查企业是否对工艺过程、工作场所潜在事故发生因素、控制失效的影响、人为因素等;进行了风险分析。一个过程未做扣2分。 5.4.4企业生产装臵开车前应组织检查，进行安1、查生产装臵开工前的检查记录、安全条件确认单。全条件确认。 1)现场工艺和设备符合设计规范; 2)系统气密测试、设施空运转调试合格; 3)操作规程和应急预案已制订; 4)编制并落实了装臵开车方案。 5)操作人员培训合格; 6)各种危险已消除或控制。一项不符合扣2分 5.4.5企业生产装臵停车应满足下列要求 1)生产装臵停车应是否编制停车方案、操作人员能够按停车方案和操作规程进行操作。未编制分。扣2分。 5.4.6企业生产装臵紧急情况处理应遵守下列1、查事故应急处理预案，是否对事故报告程序进行了要求，抽查岗位要求：人员是否熟知报告程序、处臵措施。预案编制不全扣3分，岗位人员不1)发现或发生紧急情况，应按照不伤害人员为熟知一人次扣1分。原则，妥善处理，同时向有关方面报告； 2)工艺及机电设备等发生异常情况时，采取适当的措施，并通知有关岗位协调处理，必要时，按程序紧急停车 5.5.4.7企业生产装臵泄压系统或排空系统排1、查装臵现场的泄压系统或排空系统排放的危险化学品是否引至安全放的危险化学品应引至安全地点并得到妥善处地点并得到妥善处理。一处不合格扣2分。理。 5.5.4.8企业操作人员应严格执行操作规程，对1、查操作人员是否严格执行操作规程，对工艺参数运行出现的偏离情工艺参数运行出现的偏离情况及时分析，保证况及时分析，保证工艺参数控制不超出安全限值，偏差及时得到纠正。工艺参数控制不超出安全限值，偏差及时得到一处不符合格扣2分。

本项2分，扣完为止本项2分，扣完为止本项4分，扣完为止本项2分，扣完为止本项4分，扣完为止本项2分，扣完为止本项2分，扣完为止 14

纠正。 5.5.5关键装臵及重点部位 5.5.5.1企业应加强对关键装、重点部位安全管1、关键装、重点部位安全管理，是否实行企业领导干部联系点管理机制。本项2分，扣完为理，实行企业领导干部联系点管理机制查管理文件，联系记录。没文件要求扣2分，一人次没按时参加扣1分。止 5.5.5.2联系人对所负责的关键装臵、重点部位1、联系人对所负责的关键装臵、重点部位负有安全监督与指导责任.一本项2分，扣完为负有安全监督与指导责任人次未执行扣2分。止 5.5.5.3联系人应每月至少到联系点进行一次1、查联系人每月至少到联系点进行一次安全活动，活动形式包括参加基本项2分，扣完为安全活动，活动形式包括参加基层班组安全活层班组安全活动、安全检查、督促治理事故隐患、安全工作指示等。查止动、安全记录缺少一人次扣1分。检查、督促治理事故隐患、安全工作指示等。 5.5.5.4企业应建立关键装臵、重点部位档案.1、查关键装臵、重点部位档案.未建立扣4分，为按时填写扣2分。本项5分，扣完为建立企业、管理部门、基层单位及班组监控机2、是否制定管理部门、基层单位及班组监控机制，明确各级组织、各专止制，明确各级组织、各专业的职责，定期进行业的职责。未明确扣4分。监督检查，并形成记录 3、查监督检查记录，未建立记录扣4分，记录不全扣1分。 5.5.5.5企业应制定关键装里、重点部位应急预1.查关键装臵、重点部位应急预案，未制定应急预案扣2分，缺一处或本项4分，扣完为案，至少每半年进行一次演练，确保关键装臵、缺一项预案扣1分，未按要求进行评审、修订扣1分。止重点部位的操作、检修、仪表，电气等人员能2.查应急预案演练记录，半年无演练总结扣2分；无机、电、仪等部门够识别和及时处理各种事件及事故参加扣1分。 5.5.5.6企业关键装里、重点部位为重大危险源1、按照5.2.5进行时，还应按5.2.5条执行 5.6检维修 5.6.1企业应严格执行检维修管理制度，实行日1、查是否制定了检维修管理制度，对日常检维修和定期检维修管理。本项2分，扣完为常检维修和定期检维修管理未制定扣2分，日常管理不符合管理制度一处扣1分。止。 5.6.2企业应制订年度综合检维修计划，落实1、查是否制订年度综合检维修计划，落实“五定”，即定检修方案、本项2分，扣完为“五定”，即定检修方案、定检修人员、定安全定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度原则。未制定扣2止。措施、定检修质量、定检修进度原则。分。 5.6.3企业在进行检维修作业时，应执行下列程1、查检修现场作业，是否检维修前: 本项2分，扣完为序 (1)进行危险、有害因素识别; 止。 (2)编制检维修方案; (3)办理工艺、设备设施交付检维修手续; (4)对检维修人员进行安全培训教育;

(5)检维修前对安全控制措施进行确认; (6)为检维修作业人员配备适当的劳动保护用品; (7)办理各种作业许可证. 2)对检维修现场进行安全检查。 3)检维修后办理检维修交付生产手续. 一项不合格扣2分。 5.7拆除和报废 5.7.1企业应严格执行生产设施拆除和报废管1.查企业规章制度和文件，未建立生产设施安全拆除、报废管理制度本项4分，扣完为理制度。拆除作业前，拆除作业负责人应与需扣2分；制度内容不完整和无明确责任部门扣1分；无工作程序扣1分。止拆除设施的主管部门和使用单位共同到现场进2.查企业设施拆除批准文件，无批准签字扣1分。行对接，作业人员进行危险、有害因素识别，3、查企业设施拆除风险评价报告和拆除方案，未进行风险评价，扣2制定拆除计划或方案，办理拆除设施交接手续。分；未采取风险控制措施扣1分；未在风险评价基础上编制拆除方案扣1分。 5.7.2企业凡需拆除的容器、设备和管道，应先1、查企业拆除容器、设备和管道，应先清洗干净，分析、验收记录，本项2分，扣完为清洗干净，分析、验收合格后方可进行拆除作现场施工是否合格后方可进行拆除作业。一处不符合扣2分。止。业。 5.7.3企业欲报废的容器、设备和管道内仍存有1、查企业拆除容器、设备和管道是否清洗干净，留存的分析、验收德本项2分，扣完为危险化学品的，应清洗干净，分析、验收合格分析单。一处不符合扣2分。止。后，方可报废处臵. 6作业安全 1人次无特种作业操作证从事特种作业，扣20分。以上为否决项。本要素100分 6.1作业许 1、查对危险性作业活动是否实施了作业许可管理，严格执行审批手续，本项10分，扣完企业应对下列危险性作业活动实施作业许可管各种作业许可证中应有危险、有害因素识别和安全措施内容。一处不符为止理，严格执行审批手续，各种作业许可证中应合扣2分。有危险、有害因素识别和安全措施内容 6.2警示标志 6.2.1企业应按照GB1817s规定，在易燃、易爆、1.查看装臵现场，警示标志不符合规定要求；告知牌未包括危险物品本项4分，扣完为有毒有害等危险场所的醒目位臵设臵符合名称、危害后果、预防措施、应急措施等，每项扣1分。止 GB2894规定的安全标志 2.查看危险化学品现场，每缺少1个警示标志或告知牌，扣1分。 6.2.2企业应在重大危险源现场设臵明显的安1.查看重大危险源现场，警示标志不符合规定要求。一处不符合扣2本项2分，扣完为全警示标志分止 6.2.3企业应按有关规定，在厂内道路设臵限1、查现场是否按有关规定，在厂内道路设臵限速、限高、禁行等标志。本项2分，扣完为

速、限高、禁行等标志。 6.2.4企业应在检维修、施工、吊装等作业现场设臵警戒区域和安全标志，在检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设臵围栏和警示灯。 6.2.5企业应在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位臵，按照GBZ158设里职业危害警示标识，同时设臵告知牌，告知产生职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施、作业场所职业危害因素检测结果等。 6.2.6企业应按有关规定在生产区域设臵风向标. 6.3作业环节 63.1企业应在危险性作业活动作业前进行危险、有害因素识别，制定控制措施。在作业现场配备相应的安全防护用品(具)及消防设施与器材，规范现场人员作业行为。一处不符合扣2分止 1、查检维修、施工、吊装等作业现场是否设臵警戒区域和安全标志，本项4分，扣完为在检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设臵围栏和警示灯。止一处不符合扣2分查看危险化学品现场，公告栏内容清楚、醒目，应达到对内对外都能本项3分，扣完为起到宣传与公告的目的，每个场所不符合要求，扣1分。止 1、是否按有关规定在生产区域设臵风向标.一处未按规定设臵扣2分。本项2分，扣完为止 1.在可能泄漏有毒化学品的场所按规定设臵“当心中毒”、“必须戴防本项5分，扣完为毒面具”等安全标志，设臵防毒面具柜，布臵合适的人行通道。一项不止符合扣1分。 2.在有可能发生腐蚀、喷溅的场所按规定设臵“当心腐蚀”、“必须戴防护眼镜”、“必须戴防护手套”、“必须穿防护鞋”等安全标志，布臵合适的人行通道。一项不符合扣1分。 3．在有带放射源的测量仪表等处按规定设臵警告标志和警戒线。一处不符合扣1分。 6.3.2企业作业活动的负责人应严格按照规定1、现场查看作业人员是否有违章作业情况。一人次扣2分。本项8分，扣完为要求科学指挥;作业人员应严格执行操作规程，止不违章作业，不违反劳动纪律。 6.3.3企业作业人员在进行5.6.1中规定的作1.查各项作业证，是否通过风险分析办理各种作业许可证(包括动火作本项15分，扣完业活动时，应持相应的作业许可证作业。业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、盲板抽堵作业、设为止备检维修作业、断路作业、高处作业、起重作业、施工作业)。无风险分析，每项作业扣2分。 2.查现场作业，无控制措施，每项作业扣2分。

6.3.4企业作业活动监护人员应具备基本救护1、现场查看，未配备、使用安全防护用品或无监护人员，每项不符本项6分，扣完为技能和作业现场的应急处理能力，持相应作业合扣2分止许可证 2、抽查现场监护人员基本救护技能和作业现场的应急处理知识是进行监护作业，作业过程中不得离开监护岗位。否掌握熟练。一人次不熟练扣1分。 6.3.5企业应保持作业环境整洁。 1、查看各生产环境是否整洁。一处不符合扣1分。本项2分，扣完为止 6.3.6企业同一作业区域内有两个以上承包商1、同一作业区域内有两个以上承包商进行生产经营活动，可能危及对本项4分，扣完为进行生产经营活动，可能危及对方生产安全时，方生产安全时，是否组织并监督承包商之间签订安全生产协议。未按要止。应组织并监督承包商之间签订安全生产协议，求实施扣2分。明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安2、对承包商施工现场是否进行了安全检查。查安全检查记录。一处工全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安地不符合扣2分。全检查与协调。 6.3.7企业应办理机动车辆进人生产装臵区、罐1、机动车辆进人生产装臵区、罐区现场相关手续。一辆次扣2分。本项4分，扣完为区现场相关手续，机动车辆应佩戴标准阻火器、2、机动车辆是否佩戴标准阻火器、按指定线路行驶。一辆次扣2分。止按指定线路行驶 6.3.8企业应严格执行危险化学品储存、出入库1、无(储存、出入库、运输、装卸)安全管理制度，扣2分。本项8分，扣完为安全管理制度。危险化学品应储存在专用仓库、2、现场查看是否严格履行危险化学品储存、出入库安全管理制度。一止. 专处不符合扣2分。用场地或者专用储存室(以下统称专用仓库)3、相关技术标准规定的储存方法、储存数量和安全距离，实行隔离、内，并按照相关技术标准规定的储存方法、储隔开、分离储存。一处不符合扣2分。存数量和安全 4、无安全标志登记一览表扣2分，无定期检查维护记录扣2分。距离，实行隔离、隔开、分离储存，禁止将危险化学品与禁忌物品混合储存;危险化学品专用仓库应当符合相关技术标准对安全、消防的要求，设臵明显标志，并由专人管理;危险化学品出入库应当进行核查登记，并定期检查。 6.3.9企业的剧毒化学品必须在专用仓库单独1、剧毒化学品必须在专用仓库单独存放，实行双人收发、双人保管制本项5分，扣完为存放，实行双人收发、双人保管制度。企业应度。一处不符合扣2分。止将储存剧毒化学品的数量、地点以及管理人员2、储存剧毒化学品的数量、地点以及管理人员的情况，报当地公安部

的情况，报当地公安部门和安全生产监督管理部门备案。 5.6.3.10企业应严格执行危险化学品运输、装卸安全管理制度，规范运输、装卸人员行为。 6.4承包商与供应商 6.4.1企业应严格执行承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理，建立合格承包商名录和档案。企业应与选用的承包商签订安全协议书。 6.4.2企业应严格执行供应商管理制度，对供应商资格预审、选用和续用等过程进行管理，并定期识别与采购有关的风险. 6.5变更 6.5.1.，企业应严格执行变更管理制度，履行下列变更程序; 1)变更申请:按要求填写变更申请表，由专人进行管理; 2)变更审批:变更申请表应逐级上报主管部门，并按管理权限报主管领导审批; 3)变更实施:变更批准后，由主管部门负责实施。不经过审查和批准，任何临时性的变更都不得超过原批准范围和期限; 4)变更验收:变更实施结束后，变更主管部门应对变更的实施情况进行验收，形成报告，并及时将变更结果通知相关部门和有关人员. 6.5.2企业应对变更过程产生的风险进行分析和控制。 7产品安全与危害告知 7.1危险化学品档案企业应对所有危险化学品，包括产品、原料和

门和安全生产监督管理部门备案。查备案记录。未备案扣5分。 1、运输、装卸人员是否执行危险化学品运输、装卸安全管理制度。一人次扣2分。 1、查是否严格执行承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理。一项内容部符合扣2分。 2、企业是否与承包商之间签订了安全消防协议书。未签订扣2分。本项6分，扣完为止本项6分，扣完为止。 1、是否执行供应商管理制度，对供应商资格预审、选用和续用等过程本项4分，扣完为进行管理。一项不符合扣2分。止。 2是否定期识别与采购有关的风险。查识别记录一项不符合扣2分。 1.无变更管理制度，扣2分。本项5分，扣完为2.查工艺、技术变更规程，查人员变更培训，查设施变更台帐、档案，止。查管理变更。每项不符合扣1分。 3、未履行审批及验收程序几实施情况，每次扣3分。 4、查变更主管部门应对变更的实施情况进行验收所形成报告，是否及时将变更结果通知相关部门和有关人员。一次不符合扣2分。 1.查各类变更审批表，未进行风险分析，扣3分。 2.未制定控制措施或措施不符合实际情况，扣2分。未按照规定要求进行登记，扣30分。此项为否决项。查化学品档案的基本内容包括: 1)名称，包括别名、英文名等; 本项７分，扣完为止。本要素100分本项１５分，扣完为止。 19

中间产品进行普查，建立危险化学品档案， 2)存放、生产、使用地点; 3)数童; 4)危险性分类、危规号、包装类别、登记号; 5)安全技术说明书与安全标签。 1.未进行普查，扣10分。 2.未建立化学品档案，扣5分。 3.普查缺一种，扣1分 4.档案不全，每项扣1分。 7.2化学品分类１、按照《常用危险化学品的分类及标志》(GB13690-92)进行分类。本项８分，扣完为企业应按照国家有关规定对其产品、所有中间每一种未分类扣2分。未纳入化学品档案，每种扣1分。止。产品进行分类，并将分类结果汇人危险化学品档案。 7.3化学品安全技术说明书和安全标签 7.3.1生产企业的产品属危险化学品时，应按1.未按《化学品安全技术说明书编写规定》(GB16483-2000)和《化学本项１５分，扣完GB16483和GB15258编制产品安全技术说明书品安全标签编写规定》(GB15258-1999)编写安全技术说明书和安全标签，为止。和每一种扣4分，扣完为止。安全标签，并提供给用户。 2.编写的有关内容严重缺项，每项扣1分。 7.3.2企业采购危险化学品时，应索取危险化学1、采购无安全技术说明书和安全标签的危险化学品，扣5分。本项５分，扣完为品安全技术说明书和安全标签，不得采购无安2．采购的危险化学品，每一种缺安全技术说明书和安全标签，扣2分。止全技术说明书和安全标签的危险化学品。扣完为止。 7.4化学事故应急咨询服务电话 1.现场验证，设立的化学事故应急咨询电话不能24小时提供服务的，本项１５分，扣完生产企业应设立24h应急咨询服务固定电话，扣5分。为止有专业人员值班并负贵相关应急咨询.没有条2.安全标签上的应急咨询电话与其不一致的，扣10分。件设立应急咨询服务电话的，应委托危险化学3.查专业人员值班情况，每项不符合扣2分。品专业应急机构作为应急咨询服务代理注：没有条件设立电话的，按下一条款考评。 7.5危险化学品登记 1.没有登记扣15分。本项15分，扣完企业应按照有关规定对危险化学品进行登记 2．按照规定范围，每漏登一个品种扣5分。为止 7.6危害告知 1.查看宣传培训记录、现场标识牌等，每项不符合扣2分。本项20分，扣完企业应以适当、有效的方式对从业人员及相关2.抽查从业人员及相关方掌握情况(包括宣传培训、公告栏、现场标识为止方进行宣传，使其了解生产过程中危险化学品牌、书面签字告知等)，每人次不符合扣2分。的危险特性、活性危害、禁配物等，以及采取

的预防及应急处理措施。 8职业危害未按规定为作业人员配备个人劳动防护用品，扣20分。此项为否决项。本要素100分 8.1职业危害申报 1、查存在法定职业病目录所列的职业危害因素，是否照国家有关规定，本项5分，扣完为企业如存在法定职业病目录所列的职业危害因及时、如实向当地安全生产监督管理部门申报，接受其监督。看申报记止素，应按照国家有关规定，及时、如实向当地录或备案。未备案扣5分。安全生产监督管理部门申报，接受其监督。 8.2作业场所职业危害管理 8.2.1企业应制定职业危害防治计划和实施方1、查制定的职业危害防治计划和实施方案。未制定扣4分，未按计划本项15分，扣完案，建立、健全职业卫生档案和从业人员健康实施扣4分。为止监护档案。 2、查是否建立、健全职业卫生档案和从业人员健康监护档案。未建立扣4分，缺一人次扣1分。 8.2.2企业作业场所应符合GBZ1、GBZ2。 1、作业场所职业危害检测值应在国家规定标准范围内。一处不符合扣本项10分，扣完2分。为止 8.2.3企业应确保使用有毒物品作业场所与生1、有毒物品作业场所与生活区是否分开。不符合扣5分。本项10分，扣完活区分开，作业场所不得住人;应将有害作业与2.使用和产生有毒物品的作业场所与居住区的距离不符合各行业卫生为止无害作业分开，高毒作业场所与其他作业场所防护距离标准规定的，每处扣5分。隔离。 3.使用和产生有毒物品的作业场所未与生活区分开，扣5分；已分开但未达到卫生防护距离标准规定的，同时未制定防范措施和整改计划，扣5分。 4、有害作业未与无害作业分开，每处扣5分。 5．未将高毒作业场所与其他作业场所隔离的，每处扣5分。 6.生产区住人，扣10分。 8.2.4企业应在可能发生急性职业损伤的有毒1.没有按配臵标准为从业人员配备个体防护用品和器具，扣5分。本项10分，扣完有害作业场所按规定设臵报警设施、冲洗设施、2.现场检查从业人员佩戴、使用情况，一人次不符合扣1分。为止防护急救器具专柜，设臵应急撤离通道和必要的泄险区，定期检查，并记录。 8.2.5企业应严格执行生产作业场所职业危害未建立生产作业场所职业危害因素检测制度或在职业卫生管理制度中本项10分，扣完因素检测管理制度。定期对作业场所进行检测，未包含有职业危害因素检测内容，扣5分。为止在检测点设臵标识牌，告知检测结果，并将检1.未建立职业卫生档案及没有职业危害因素检测结果资料，扣5分。测结果存入职业卫生档案 2.未定期检测扣5分，每漏检一处扣2分。

3．职业危害因素检测结果未现场告知，每漏一点扣5分。 4．未将检测结果资料存入职业卫生档案，扣2分。 8.2.6企业不得安排上岗前未经职业健康检查1、抽检职工是否有职业禁忌症人员从事接触职业病危害的作业。一人本项10分，扣完的从业人员从事接触职业病危害的作业;不得次扣10分。为止安排有职业禁忌的从业人员从事禁忌作业。 8.3劳动防护用品 8.3.1企业应根据接触危害的种类、强度，为从1、是否根据接触危害的种类、强度，为从业人员提供符合国家标准或本项10分，扣完业人员提供符合国家标准或行业标准的个体防行业标准的个体防护用品和器具。一人次未配备扣2分。为止护用品和器具，并监督、教育从业人员正确佩2、是否监督、教育从业人员正确佩戴、使用。查安全检查记录，未做戴、使用。记录扣2分。 3、抽检从业人员，不能熟练正确佩戴个体防护用品和器具的一人次扣2分。 8.3.2企业各种防护器具应定点存放在安全、方1．个人使用的劳防用品和器具由个人保管并携带至工作岗位，每1人本项10分，扣完便的地方，并有专人负责保管、检查，定期校次不符合扣1分。为止验和维 2.公用的劳防用品和器具应在工作岗位设臵专柜存放,由专人负责管护，每次校验后应记录、铅封。理，公用品管理不符合扣1分,无专人管理扣2分。 3.各种劳防用品和器具应按要求定期检查和校验,检查和校验应有记录，无记录扣2分。 4.主管人员(或负责管理的人员)应有检查和检查记录，无检查记录扣1分。 8.3.3企业应建立职业卫生防护设施及个体防1.建立、健全职业卫生档案和从业人员健康监护档案。无职业卫生档本项10分，扣完护用品管理台账，加强对劳动防护用品使用情案扣1分，无健康监护档案扣1分。为止况的检查监督，凡不按规定使用劳动防护用品2、查劳动防护用品使用情况的检查记录，是否按规定使用劳动防护用者不得上岗作业。品上岗作业。没有记录扣2分。现场人员未按规定使用劳动防护用品上岗作业的每人次扣2分。 9事故与应急 1．未按照国家有关规定报告发生的事故，扣100分。本要素100分 2．未制定应急预案演练，扣30分。以上为否决项。 9.1事故报告 9.1.1企业应明确事故报告程序。发生生产安全1、是否明确了事故报告程序。未明确扣2分。本项5分，扣完为事故后，事故现场有关人员除立即采取应急措2、现场抽查员工、管理人员，是否熟知事故报告程序。一人次不熟扣止

外，应按规定和程序报告本单位负责人及有关3分。部门。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告. 9.1.2企业负责人接到事故报告后，应当于1h1.事故管理制度中未规定单位负责人组织抢险和救护的责任，扣2分。本项5分，扣完为内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监2.考核期内如发生过事故,单位负责人未履行组织抢险和救护的责任，止督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有扣3分。关部门报告。注:未发生事故,按缺项计。 9.1.3企业在事故报告后出现新情况时，应按有1、查看事故报告或现场询问，在事故报告后出现新情况时，是否知道本项3分，扣完为关规定及时补报。按照有关规定及时补报。一人次不知道扣1分。止 9.2抢险与救护 9.2.1企业发生生产安全事故后，应迅速启动应1、查是否编制了应急预案。未编制扣5分。本项6分，扣完为急救援预案，企业负责人直接指挥，积极组织2、现场询问管理人员与员工是否熟知事故救援预案。一人次不熟知止抢救，扣2分。妥善处理，以防止事故的蔓延扩大，减少人员伤亡和财产损失。安全、技术、设备、动力、生产、消防、保卫等部门应协助做好现场抢救和警戒工作，保护事故现场。 9.2.2企业发生有害物大量外泄事故或火灾爆1、现场询问员工是否知晓发生有害物大量外泄事故或火灾爆炸事故应本项2分，扣完为炸事故应设警戒线。设警戒线。一人次不知道扣1分。止 9.2.3企业抢救人员应佩戴好相应的防护器具，1、询问现场人员是否知道救人员应佩戴好相应的防护器具，对伤亡人本项5分，扣完为对伤亡人员及时进行抢救处理. 员及时进行抢救处理。一人次不熟知扣2分。止 5.9.3事故调查和处理 9.3.1企业发生生产安全事故后，应积极配合各1、现场询问管理人员与员工是否知晓自己配合事故调查的义务。一人本项4分，扣完为级人民政府组织的事故调查，负责人和有关人次不知道扣2分。止员在事故调查期间不得擅离职守，应当随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况。 9.3.2未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政1．未编制事故调查报告，扣2分。本项4分，扣完为府委托企业负责组织调查的，企业应按规定成2、查发生一般事故是否留存了事故报告。未留存扣2分。止立事故调查组组织调查，按时提交事故调查报3、负责人是否明确成立事故调查组的相关要求。一人次不知扣2分。

告。 9.3.3企业应落实事故整改和预防措施，防止事1事故调查和处理结果应当及时公布，制定预防措施，不符合扣2分。本项8分，扣完为故再次发生。整改和预防措施应包括: 2现场询问员工是否熟知防止事故再次发生的整改和预防措施。一人次不止 1)工程技术措施; 知扣2分。 2)培训教育措施; 3‟管理措施。 9.3.4企业应建立事故档案和事故管理台账. 查事故管理台帐。未建立事故台帐扣5分，台帐不符合事故管理制度本项8分，扣完为要求，每项扣1分。止 9.4应急指挥与救援系统 9.4.1企业应建立应急指挥系统，实行分级管1、未按事故的级别不同进行分级管理，扣2分。本项4分，扣完为理，即厂级、车间级管理。止 9.4.2企业应建立应急救援队伍. 查应急救援预案,未设立应急救援组织机构，扣3分。 9.4.3企业应明确各级应急指挥系统和救援队1、未明确应急指挥机构各专业组的职责，每个专业不符合扣2分。本项4分，扣完为伍的职责。止 9.5应急救援器材 9.5.1企业应按国家有关规定，配备足够的应急1.未按规定配备必须的消防器材，每处扣1分。本项8分，扣完为救援器材，并保持完好。 2.未为事故配备应急救援器材，扣2分。止 3．未实行应急救援器材检查、维护制度和检查维护记录，扣2分。 9.5.2企业应建立应急通讯网络，保证应急通讯1.没有24小时有效的内部、外部通讯联络固定电话，扣2分。本项5分，扣完为网络的畅通 2.各岗位没有完好的报警电话,没有明确的内部报警电话号码，扣1分。止 3.没有应急救援相关人员联络电话，扣1分。 4.没有外部救援单位联络电话，扣1分。 9.5.3企业应为有毒有害岗位配备救援器材柜，1.在有毒岗位未配备专用堵漏工具和正压式空气呼吸器专柜，扣2分。本项5分，扣完为放臵必要的防护救护器材，进行经常性的维护2.在有酸碱喷溅可能的场所未装设洗眼淋浴器、硼酸或碳酸氢钠滴眼止保养并记录，保证其处于完好状态. 液，扣2分。 3.对上述2项规定的救援器材和设施、药品未有检查维护记录，扣1分。 9.6应急救援预案与演练 9.6.1企业宜按照AQ/T9002，根据风险评价的1.危险化学品事故应急救援预案不符合单位版编制导则5.1-5.17目录本项8分，扣完为结果，针对潜在事件和突发事故，制定相应的要求，每项扣2分。止事故应急救援预案。 2.未根据风险评价确定的重大风险、潜在事件、突发事故编制应急救

9.6.2企业应组织从业人员进行应急救援预案的培训，定期演练，评价演练效果，评价应急救援预案的充分性和有效性，并形成记录。 9.6.3企业应定期评审应急救援预案，尤其在潜在事件和突发事故发生后。 9.6.4企业应将应急救援预案报当地安全生产监督管理部门和有关部门备案，并通报当地应急协作单位，建立应急联动机制。 10检查与自评 10.1安全检查 10.1.1企业应严格执行安全检查管理制度，定本项10期或不定期进行安全检查，保证安全标准化有为止效实施。 5.10.1.2企业安全检查应有明确的目的、要求、1．安全检查制度内容应包括各级综合性检查、专业性检查、季节性检本项15内容和计划。各种安全检查均应编制安全检查查和日常检查四种不同形式，对各种不同形式的检查分别提出明确的目为止表，安全检查表应包括检查项目、检查内容、的和内容要求，缺一种形式扣1分。检查标准或依据、检查结果等内容。 2．各级综合性检查、专业性检查和季节性检查均应有计划，由各级领导任组长和有关人员参加的安全检查组，一项不符合扣1分。 10.1.3企业各种安全检查表应作为企业有效文1．各级综合性检查、专业性检查、季节性检查和日常检查都必须编制本项10件，并在实际应用中不断完善。各种形式的《安全检查表》，缺一种扣1分。为止 2．《安全检查表》栏目(列)至少应包括：序号、检查项目、检查标准、检查方法，缺一栏目扣1分。 3．各级安全检查表应纳入安全生产管理的重要内容，无审核批准手续，扣5分。 10.2安全检查形式与内容 10.2.1企业应依据安全检查计划，开展综合性1.厂(公司)级综合检查每季度一次，车间级每月一次，班组级每周一本项20检查、专业性检查、季节性检查、日常检查和次，缺1次扣1分。为止节假日检查；各种安全检查均应按相应的安全2.专业检查分为工艺、电气、机械设备仪表、安全设施设备、锅炉、

援预案，每缺一项扣2分。 3.没有防止现场洗消发生环境污染事故的措施，扣1分。 1.应急救援人员的培训和演练每年各不少于2次，查培训记录和演练总结。少1次演练或培训扣1分。 2.查培训记录，从业人员应急响应的培训每年少于1次，扣1分。 1.每年两次应急救援演练后对预案的评审，缺1次评审扣1分。 2.发生事故后对预案的评审，缺1次扣1分。 1.查当地安全生产监督管理部门或有关部门已收到预案并备案的回执，未备案扣2分。 2.查应急救援协作单位已收到预案的回执，未通报扣1分。未按规定开展自评工作，扣100分。此项为否决项。 1、查各项安全生产制度执行情况。一人次未按制度执行扣2分。本项8分，扣完为止本项4分，扣完为止本项3分，扣完为止本要素100分分，扣完分，扣完分，扣完分，扣完25

检查表逐项检查，建立安全检查台账，并与责压力容器和气瓶、危险化学品、厂内机动车辆、厂房和建构筑物、防火任制挂钩。防爆和防尘防毒等专业检查，每年各2次，缺1次扣1分。 3.季节性检查应根据当地地理和气候特点分为防雨防洪、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖等，各种季节性检查每年至少一次，缺一次扣1分。 4.岗位工人的日常检查在交接班簿和原始记录表中体现，各级管理人员的日常检查在工作日志中体现，1班次或1人次不合格扣1分。 10.2.2企业安全检查形式和内容应满足： 1.综合检查、专业检查和季节性检查按相应的安全检查表逐项检查.漏本项15分，扣完1)综合性检查应由相应级别的负责人负责组查一项扣2分。为止织，以落实岗位安全责任制为重点，各专业共2.各种安全检查中发现的严重不符合项与安全生产责任制考核挂钩,同参与的全面安全检查。厂级综合性安全检查一项不落实扣2分。每季度不少于一次，车间级综合性安全检查每月不少于1次。 2)专业检查分别由各专业部门的负责人组织本系统人员进行，主要是对锅炉、压力容器、危险物品、电气装臵、机械设备、构建筑物、安全装臵、防火防爆、防尘防毒、检测仪器等进行专业检查。专业检查每半年不少于一次； 3)季节性检查由各业务部门的负责人组织本系统相关人员进行，是根据当地各季节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等进行预防性季节检查； 4)日常检查分岗位操作人员巡回检查和管理人员日常检查。岗位操作人员应认真履行岗位安全生产责任制，进行交接班检查和班中巡回检查，各级管理人员应在各自的业务范围内进行日常检查； 5)节假日检查主要是对节假日前安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面进行的检查。 10.3整改

10.3.1企业应对安全检查所查出的问题进行原1．未建立各级隐患整改台帐，扣3分。本项15分，扣完因分析，制定整改措施，落实整改时间、责任2．各级隐患整改台帐应与各级安全检查记录台帐相呼应，缺1级隐患为止人，并对整改情况进行验证，保存相应记录。整改台帐扣1分，隐患整改台帐与安全检查记录台帐不相呼应，每一处扣1分。 3．隐患整改台帐应包含隐患名称、检查日期、原因分析、整改措施、计划完成日期、整改负责人、整改确认人、确认日期等项目内容，任何一级或任何一处台帐不符合扣1分。 10.3.2企业各种检查的主管部门应对各级组织1.对各种安全检查所查出的隐患进行原因分析，制定整改措施及时整本项15分，扣完和人员检查出的问题和整改情况定期进行检改，对整改情况进行验证。缺一次扣5分。为止查。 10.4自评 1、每年至少一次对安全标准化运行进行自评查自评报告。未进行自评本项15分，扣完企业应每年至少一次对安全标准化运行进行自扣10分。为止评，提出进一步完善安全标准化的计划和措施。 2、对自评问题未提出进一步完善安全标准化的计划和措施，扣5分。说明：

一、评级的A级要素在考核评级中的权重系数：

1．负责人与责任(0.05) 2．风险管理(0.15) 3．法律法规与管理制度(0.10) 4．培训教育(0.10) 5．生产设施及工艺安全(0.25) 6．作业安全(0.15) 7．产品安全与危害告知(0.05) 8．职业危害(0.05) 9．事故与应急(0.05) 10．检查与自评(0.05)

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