过程审核检查表(批量生产)

过程审核检查表编号：产品图号审核地点产品名称审核员序号审核项目项目编号审核内容检查记录一、审核控制计划的实施情况检查控制计划对该过程质查飞轮壳控制计划未发现量控制活动的安排是否存控制活动存在漏洞情况。在漏洞或不当之处？101102查飞轮壳技术文件、管理与控制计划配套的技术文文件及质量控制文件齐件、管理文件与质量控制全，有WI以及各种质量控文件是否齐全？制表格。103查飞轮壳技术文件、管理与控制计划配套的技术文文件及质量控制文件是有件、管理文件与质量控制效版本，均经过相关领导文件是否有有效版本，有批准，无不明确或不恰当无不明确、不恰当之处？之处。1控制计划控制计划有无对产品和过查飞轮壳控制计划有对产程特殊特性的控制要求？品特殊特性的控制要求。104105控制计划对产品和过程特查飞轮壳作业指导书，控殊特性的控制要求是否执制计划对产品和过程特殊行？特性控制要求在被执行。106控制计划是否对制造过程查飞轮壳APQP中控制计划中出现的问题有相关责任对过程特性发生问题时，部门落实？明确规定责任部门。小计二、审核过程因素受控情况6小结分值60201是否持证上岗？查HR管理室员工技能培训统计表，有人员上岗证发放记录。202技能掌握否？查各车间员工技能考试试卷，均达到部门要求成绩。203查HR管理室无入职前培训记录，但现场有进行岗前上岗前是否接受过上岗培培训，由各班、组长具体训？负责培训事宜，且有培训考试记录。204查ＨＲ管理室培训记录，对公司各班、组长以上人有无过程质量控制知识？员进行了质量体系培训，但并未对全厂所有员工进行培训。2查员工培训考试试题，考205是否熟悉本岗位的作业文题内容主要为现场作业文件并能掌握其要求？件，且员工均通过了考核。查现场生产作业记录卡及206是否认真执行作业文件的检验记录，在职员工均能规定？熟练掌握并按照作业文件的规定进行作业。审核现场员工对质量要求207员工有无质量意识？掌握准确，并具有较高的质量意识。人的因素查HR管理室有年度员工培训计划，计划中安排了生208员工有无安全意识？产安全培训，有相关培训记录及员工培训测评记录。员工对安全培训满意度高。查HR管理室，有员工满意度调查，并且进行了分析209员工工作责任心、工作积评价，员工满意度调查值极性，满意度如何？为89%，与目标值差1%，制定了纠正预防措施并对改进结果进行了验证。210审核现场员工能够正确使能否正确使用与工作有关用本岗位设备及计量器的设备和计量器具？具，但HR管理室无相关培训记录或考试记录。211查ＨＲ管理室，无人员定额要求的相关规定，公司人员是否充足？有无人员现有人员处于饱和状态。定额要求？新增人员根据各部门增补计划进行人员补充。。212查ＨＲ管理室无人员顶岗生产过程中人员的临时顶管理规定，现场临时顶岗岗如何处置？由各班、组长顶岗。小计12小结分值108301制造现场设备的选择、使设备选用及使用符合消失用是否恰当？模铸造设备要求。302设备是否满足生产能力？设备设计产能为年产5000T，现年产能不足1200T，产能富足。303有无工序能力？查产品流程图，现选用的设备具有流程要求的工序能力。3043设备因素根据控制计划要求，现场现场检查设备、工装的精检查设备及工装满足控制度，是否满足要求？特性要求3设备因素

有无设备、工装使用方面查制造部生产现场，各关的操作规程？键设备有相应的操作规程305306查制造部，有设备日常保设备的日常保养、定期保养计划，并按规定进行了养是否按规定执行？设备保养。见设备保养台账及保养计划。307设备点检充分否？查制造部白区、黑区、清理区设备由操作人员进行设备点检卡记录工作，设备管理处有每月设备点检卡保存记录。308工装检定、维护保养情况工装是严格按照周期鉴定如何？计划进行的鉴定309查制造部工装模具台账，工装的使用是否被控制，工装模具已全部纳入控能否看出工装的现在位制，但不能看出工装所在置？位置。查现场工装检具，摆放整工装检具是否定置摆放，齐，但无定置，工装表面保持整齐、清洁？存在灰尘3工装310311不用的工位器具、模具、切削工具等如何管理？有工装器具等管理台账312停用的工装检具，放置于停用的工装检具是否给予规定区域并做了简单防护必要的防护措施？。12小结分值110小计4查理化室（来料检），生铁、废钢均建有检验记401原材料、辅料是否合格？录，但对本厂不能检验的原材料、辅料采购并未提供厂家的检验合格证。如有因生产急需来不及验402证而放行的材料的情况，查检验记录，有紧急放行是否对这些材料进行了明申请单，但投产以来并无确标识和记录？紧急放行的材料。403有否防止混料、混批的控审核现场物料分类、分批制措施？建有标识卡。查质量手册，不合格品控制程序，有不合格品控制404不合格品如何处理？处理流程，查质量部有不合格品审理单及报废单等不合格品处理表格。查质量部，有废品报废单及返修单，废品及返修件405废品、返修件如何管理？需填写报废单或返修单，经过相关领导签字批准后材料因素才能做报废或返修处理。406查制造部生产现场划分有废品、返修件有无隔离区废品、返修品隔离区，并标识、返修工位等？做有隔离区标识。407查制造部生产现场，物料怎样防止物料搬运、储存搬运及转运由专用托盘及时磕碰划伤、损坏或变搬运小车等工具保证物料质？搬运不会磕碰划伤。查库房及生产现场，物料流通通道畅通，未出现流通困难等问题。408物料的流动是否通畅？409产品检验和试验状态的标查制造部白区涂料混制工识是否符合规定，有可追位，涂料可追溯至原材料溯性？来料批次。410物料是否便于取拿？查库房，物料转运及取用畅通、方便。411查库房采购计划，库房物库房物料存储是否满足生料，由制造部每月初上报产需要？月度消耗计划，但是库房未建立最低库存。11小结分值100小计5查技术部工艺文件，有飞501是否有切实可行的工艺文轮壳、后取力工艺规程及件？作业指导书，且文件内容是可操作的。查飞轮壳、4974575后取力502工艺文件上的工艺参数是工艺文件及控制计划，工否与控制计划保持一致？艺文件内容与控制计划内容保持一致查飞轮壳及后取力现场作对产品和过程的特殊特性业指导书中有对产品的关503的控制，工艺文件有无体键特性进行控制，但文件现？中并未对关键特性进行标识。查制造部清理区现场飞轮现场使用的工艺文件是否壳及47974572后取力作业作业方法504齐全、统一、清晰？指导书，文件齐全，但表面污物较多，字迹不能清晰分辨。查飞轮壳及47974572后取现场使用的工艺文件是否力现场作业指导书及工艺505有效版本？规程文件版本为A/0版，版本均为有效版本，且盖有受控印章。506能否防止文件误用？查飞轮壳及47974572后取力现场工艺文件，文件混放严重，并未单独分开放置，文件在使用过程中可能会误用。507操作方法安全否？查飞轮壳及47974572后取力现场作业指导书，指导书要求的操作方法是合理安全的。508查产品流程图，产品在各前、后工序的衔接是否良工序生产过程中的流转衔好？接良好8小结分值68小计601查理化室，建有温度湿度记录表，并且有历史记过程特有的环境要求（温录，查制造部烘干房，每度、湿度等），是否得到工序烘房均建有温度、湿合理控制？度记录表，且由各组组长负责查看并填写记录。602查制造部生产现场，通道通道、地面、物料堆放，、地面、物料，工位器具工位器具是否符合过程控等规划区域通过黄、绿、制要求？灰等不同颜色进行区分。6036环境因素查制造部各车间现场，各生产现场环境是否适于产区域生产环境对产品质量品与工作，以免污染、损不会发生影响，但清理车伤、混批、混料或发生差间灰尘较多，除尘设备能错？力有限，并未达到完全除尘的效果。查制造部制定了6S管理规对文明生产有哪些规定，定，并定期对现场6S进行做的如何？了检查，见6S现场检查记录。604605查制造部各车间现场，车间针对各自车间生产情况安全防护措施是否有效？及要求的不同分别配发有专用劳保用品，安全防护措施到位。606对质量特性起重要作用的辅助设施，如生产用的水、压缩空气、电、化学用品等的控制是否规范？查制造部，生产用水、用电由工业园区专用供水供电，并签有供水供电合同，停水停电必须提前通知。厂内配有大型螺杆式空气压缩机和备用V-1.05/12.5型空气压缩机。56小计6小结分值701查飞轮壳及后取力现场作检测手段的配置是否符合业规程及作业指导书，均过程质量的要求？规定了特殊特性的检验方式及检验要求。702查质量部监视和测量设备过程所用检验和测量设备台账，量检具均有周期检的检定、校准是否按规定定计划。查游标卡尺（K-的周期实施？6-16）检定记录符合检定计划。703查质量部游标卡尺（K-6-是否带有表明其校准状态268），有做周期检定，并的合适的标志？开具有检定证书。7047检测因素查质量部，控制过程特殊与特殊特性有关的测量系特性的游标卡尺均做有MSA统是否进行了MSA ?分析，详见重复性再现性Ｒ＆Ｒ分析报告。705查质量部，检验员均进行检验、测量和试验设备是了岗前培训并通过了岗位否正确使用、保管？技能考试，对测量和试验设备能够做到正确使用。706查理化室，检验员均经过岗位技能考核并能严格按照检验文件要求规定进行是否按检验文件的规定进检验工作。查现场检验均行检验工作？经过岗位技能考核，并能严格按照现场作业指导书要求进行检验。707一旦发现过程所用的检测发现设备偏离校准立即重设备偏离校准状态时，是新检定检验结果并进行向否评定其检验和试验结果前追溯。的有效性？7小结分值70小计车间管理层是否定期检查生产车间配有生产部长及801工艺纪律、现场工艺文件生产副总，管理人员每天、设备保养状况等？不定时在现场检查，但并未有详细的规定文件。是否有针对性地组织和开查质量部，建立有质量改802展QC小组活动？善小组，并定期组织开展质量改善活动。是否建立了对不合格品处查质量部，建立有不合格803置，纠正和预防措施有效品审理单，该单对不合格性评价的监督机制？品要求通过部级领导签字批准才可生效。查质量部，对不合格品审对不合格品处置，纠正和理流程执行到位，不合格804预防措施有效性评价的监品均及时上报至上级领导督机制执行的如何？并由领导签字审核完成处理流程。是否对SPC控制图数据进查质量部，建立有初始过805行了分析？程能力分析计划，并对SPC控制图进行了CPK分析。806管理层是否知道各过程的生产部长及生产副总清楚过程能力和生产能力？车间过程能力和生产能力8过程控制807过程中产生的质量问题建立有质量异常反馈单，涵是否对生产过程中的质量盖有质量问题临时解决对问题采取了纠正措施？策及长久对策，具有对策实施的确认。808查质量部，对月度质量数是否建立了生产数据分析据进行了统计分析，并每系统，并利用分析结果采月召开质量会议，分析质取预防措施？量问题原因，分月度或季度做了纠正预防措施。809生产现场有无100%交付能力？交付能力能达到100%810批次管理如何执行？查制造部各车间均建立有生产作业记录卡，已将批次内容涵盖入生产作业记录卡，质量部建立有批次检验合格证。811生产现场有无实施看板管审核现场有生产及质量看理？板812查程序文件，有应急计划生产现场交付能力有无应控制程序，但无具体细则急措施？。813如何控制人员出勤率、缺查HR管理室，制定有员工勤率？考勤管理制度。小计三、检查质量记录控制情况给13小结分值1249查质量部质量记录，飞轮901质量记录是否齐全？壳及后取力过程检验记录齐全。902记录的字迹是否清晰、真查质量部飞轮壳及后取力实？过程检验记录，记录填写字迹清晰、真实。查质量部飞轮壳及后取力903是否按要求正确填写？过程检验记录，检验记录填写准确，无误差。质量记录查质量部飞轮壳清理区检904是否存在随意涂改情况？验记录单编号为140405，记录存在随意涂改的情况。查质量部针对每月的产品建立有不合格品统计表，905是否对质量记录进行整理并对不合格原因进行了分、分析？类整理，建立有不合格品统计趋势图，但并未对数据进行具体分析。906查质量部飞轮壳2014年5月质量记录是否保存得当？检验记录，记录表单完整无缺失。小计四、过程能力检查过程质量目标实施情况6小结分值541001与过程有关的质量目标是与过程有关的质量目标已否达到？达到10过程能力检查1002抽10件产品进行检测，检现场抽查10件半成产品检查其合格率是否符合规定测，检查合格率符合规定要求（如质量目标的要要求求）？1003与特殊特性有关的过程是否进行了过程能力研究？3小结分值进行了过程能力研究小计合计审核结果30840审核要素总分数过程符合率=（实际得分总和/满分总和）×100%分值级别的意义：分值10--完全符合要求，不存在偏差；分值8--绝大多数符合要求，只有少量偏差，不存在风险；说明分值6--部分符合要求，有较大偏差；分值4--少部分符合要求，有严重的偏差；分值0--完全不符合要求受审过程审核日期分值级别108640√√√√√√60000√√√√√√√√√√√√74100√√√√√√√√√√√√91200√√√√√√√√√√√73100√√√√√√√√50300√√√√√√42000√√√√√√√70000√√√√√√√√√√√√√103000√√√√√√41100√√√30审核得分0078092.9%0