采购部常用报表汇总(11doc)8
个
采 购 程 序 规 定 表
年 月 日制订 采购询价请购核准程序 项目 规定 计划生产管理科 厂 采购 长 总经理 合约议价 的材 方料 请购 式 核准 核准 购买
验收过程 付款程序 点收 试用 采购 经理 总经理 会计 检 发票 核准
核准 记帐 验 一般 同上 材料 采 购 新品 询价 同上 三家以上
仓库 厂长 总经理 会计 发票 核准 核准 记帐
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