一、部门基本情况
（一）主要职责
1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面落实基层党支部“五化”建设，全面加强基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
2、统筹区域发展。全力推进项目开展、服务辖区内企业、优化投资环境、人才服务、创业创新服务等工作；积极维护经济秩序，营造公正、公平的发展环境。负责本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划的编制和实施，组织农村基础设施、农田水利建设和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。
3、实施公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。
4、维护公共安全。负责辖区内公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好市场监管、安全生产、防汛抗旱、防火、防疫、地震灾害防御、救灾、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区内社会治安综合治理工作，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
5、组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、扶贫、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。推进街道、村（社区）两级便民服务平台标准化建设，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。
6、贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他任务。
（二）机构设置
祁东县白鹤街道办事处现设”六办”、“三中心”9个内设机构。“六办”即：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室；“三中心”即：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。
从预算单位构成看，白鹤街道办事处部门预算包括：机关本级预算。
（三）人员编制情况
祁东县白鹤街道办事处至20xx年12月，共有编制126名，实有人数126人，行政编制19人，事业编制107人。
(四)20xx年单位工作任务或年度计划
一是全面加强党的建设，扎实推进全面从严治党，严格党内政治生活，严肃党的纪律，纯洁党的队伍，坚持意识形态工作不放松，增强对标意识，建立健全激励机制，激励广大干部敢于创新，勇于干事。
二是强化招商引资力度，全力以赴抓重点项目建设。推进云鹤工业园安置地后续项目建设，做好衡永高速征地拆迁的各项工作。
三是巩固扶贫收官战的成果。保持帮扶政策稳定，严格落实“四个不摘”要求，落实各项帮扶措施，防止返贫，持续发展扶贫产业，确保贫困人口能稳得住、有就业、能致富。
四是切实维护社会稳定。加大扫黑、除恶专项斗争力度，进一步突出社会治安综合治理，坚决打赢禁毒人民战争，努力从源头上防范化解社会矛盾，确保社会安定。
五是持续发力乡村振兴。优先发展农业农村，鼓励农业适度规模经营，大力发展特色农业、生态农业。加大基础设施、人居环境整治、河长制的投入，严厉查处各类破坏生态环境的行为。
六是推动民生事业新突破。进一步推进农村留守老人、妇女儿童关爱服务体系建设，高度重视困难群众生产生活，突出抓好教育、医疗、养老等民生热点，发挥好社会救助保障作用。
七是全力抓好应急管理、文教卫生、防汛抗旱、森林防火等底线工作。
二、部门整体支出情况
（一）20xx年度收入支出决算总体情况
20xx年度收入总计2191.81万元，其中：财政拨款收入2079.38万元,二、政府性基金预算财政拨款收入112.43万元，其他收入0万元。
20xx年度本年支出合计2191.81万元，其中：基本支出1446.23万元、项目支出745.58万元。
（二）20xx年度财政拨款收入支出决算情况
1、收入决算情况。 本年收入合计为2191.81万元，财政拨款收入占本年收入的94.87%。
2、支出决算情况。本年支出合计2191.81万元，其中基本支出1446.23万元，占比65.9%，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、交通费等日常公用经费；项目支出745.58万元，占比34.1%，主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
3、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
白鹤街道办20xx年度一般公共预算财政拨款基本支出1166.04万元，其中：
（1）人员经费1077.09万元，占92.36%，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；
（2）日常公用88.95万元，占7.62%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。
4、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
白鹤街道办20xx年度一般公共预算财政拨款项目支出决算数为745.58万元。主要用于农林水方面开支、一般公共预算开支. 小城镇基础设施建设等开支。
（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
白鹤街道办20xx年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算数为1.50万元，完成预算的30%，其中：公务接待费支出预算为5万元，支出决算数为1.5万元，完成预算的30%；无公务出国，无公务用车购置及运行维护费。20xx年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是各单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
白鹤街道办20xx年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.50万元，占100%；公务出国跟公务用车无支出。具体情况如下：公务接待费支出1.5万元。主要是20xx年因上级机关、有关部门来镇调研、检查、督查、交流等工作进行国内公务接待共100批次、600人次（包括陪同人员）。
三、财务及资金管理情况
在资金的使用和管理方面，能够按照规定程序，实行逐级审批后支付；加强制度适用性分析和检查，确保制度与实际情况相符；“三公经费”支出在合理范围，符合管理制度的规定；严格按照预决算信息公开要求，通过政府信息公开网站及时将部门预算、决算信息予以公布，信息真实、完整；项目组织管理方面，针对各项目实际情况，建立项目管理规定和资金管理要求，根据自身职责及项目实际情况，制定相应管理制度。
四、部门整体支出绩效评价情况
祁东县白鹤街道办事处20xx年度部门整体支出2191.81万元，其中单位基本支出1387.85万元、项目支出745.58万元；整体支出绩效目标完成率100%，其中单位基本支出完成率100%，项目支出完成率100%。
其产出和效益情况概述如下：
1、保证了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，充分发挥了所有职工的工作积极性。
2、保证了单位公用经费的正常支出，极大地提高了机构各项职能的运转效率。
3、确保了20xx年我街道办事处居民全部实现脱贫，使所有贫困户感受到了党和政府的温暖。
4、加快了重点项目建设进度，尤其是棚户区改造安置工作。
5、加快了村级综合服务平台建设、道路交通、生态治理、美丽乡村等方面的基本公共设施工程建设。
6、改善了多数居民的生产生活条件，努力提升人民群众的幸福指数。
7、推动了行政区域内的民政、卫生、体育、计划生育、文化教育等社会公益事业的综合性工作，提升精神文明建设质量。
五、存在的主要问题及下一步改进措施
（一）存在的问题
1.绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全。
2.绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。
3.因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的.现象。
（二）整改措施
1.细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
六、绩效自评结果应用
将绩效自评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化预算支出的方向和结构，合理配置资源。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，提高财政资金使用效益和部门工作效率。
七、主要经验及做法
完善部门预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调评价考核相关工作。高度重视项目管理工作，明确预算项目执行时间表，切实加快预算执行进度。
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